Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год»



Смотрите также:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области, проводит на территории области государственной политики и осуществление правового регулирования в области архитектуры и градостроительства, направленных на создание безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жизнедеятельности, на комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городов и других поселений, а также содействие внедрению новых технологий для обеспечения ресурсо- и энергосбережения.


Общий объем расходных обязательств по центральному аппарату управления архитектуры и градостроительства, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 16 296,2 тыс. рублей.

тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области

20 318,6

21 921,9

107,9

Центральный аппарат

16443,5

16296,2

99,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

3 875,1

4 225,7

109,2

Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Магаданской области" на 2011-2015 годы




1 400,0





Объем расходных обязательств по заработной плате в сумме 10959,0 тыс. рублей предусмотрен в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 г. № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области». Начисления на выплаты по оплате труда определены в размере 2961,7 тыс. рублей.

Материальные затраты предусмотрены в очередном финансовом году в сумме 2375,5 тыс. рублей.

По целевой статье 0029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» предусмотрены субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 4 225,7 тыс.рублей. Данные средства планируется направить Магаданскому областному автономному учреждению «Управление государственной экспертизы», созданного на основании постановления администрации Магаданской области от 13 августа 2009 года № 395-па, на выполнение государственного задания для проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Магаданской области.

На реализацию областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Магаданской области» на 2011-2015 годы планируется направить 1 400,0 тыс. рублей


^ Управление лесного хозяйства, контроля и надзора

за состоянием лесов администрации Магаданской области – 035

По главному распорядителю бюджетных средств предусмотрены расходы из областного бюджета по целевой статье 0020400 «Центральный аппарат»:

на содержание областного имущества, уплату транспортного и земельного налога в сумме 295,4 тыс. рублей;

на страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств сумме 121,3 тыс.рублей.

На основании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2012-2013 годы» средства на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений предусмотрены за счет субвенций из федерального бюджета в сумме 248 336,1 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение функций государственными органами – 84 033,2 тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 137 852,0 тыс. рублей;

- на прочие расходы – 26 450,9 тыс. рублей.

Так как в соответствии с действующим законодательством бремя содержания областного имущества, уплата транспортного и земельного налога не может осуществляться за счет средств целевых субвенций, поступающих из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, то на 2012 год за счет средств областного бюджета планируется направить на указанные цели средства в сумме 2 419,4 тыс.рублей.

На реализацию областной целевой программы «Охрана лесного фонда Магаданской области от пожаров на 2011-2015 годы» в 2012 году планируется направить 37 834,3 тыс.рублей.

Таким образом, общее финансирование департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов администрации Магаданской области составит 289 006,5 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из федерального бюджета - 248 336,1 тыс. рублей.


^ Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области - 036

В своей деятельности Департамент руководствуется Положением, утвержденным постановлением администрации Магаданской области № 420-па от 20 ноября 2006г., является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим государственное и строит свою работу в соответствии с годовым, квартальными и месячными планами.

Департамент цен и тарифов администрации области регулирует цены и тарифы на продукцию, товары (работы, услуги) и контроль за их применением, за исключением регулирования цен и тарифов, относящегося к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, а также при формировании цен (тарифов) является обеспечение устанавливаемыми тарифами, компенсации необходимых затрат для нормальной производственно-хозяйственной деятельности регулируемых предприятий (организаций) с одновременным обеспечением доступности данных цен (тарифов) потребителям.

Общий объем расходных обязательств по центральному аппарату департамента цен и тарифов, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 18937,7 тыс. рублей.

тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области

18254,8

18937,7

103,7

Центральный аппарат

18254,8

18937,7

103,7



Заработная плата предусмотрена в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составила 12851,0 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в размере 3469,7 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2012 год определены в сумме 2617,0 тыс. рублей.


^ Отдел записи актов гражданского состояния администрации Магаданской области - 038

Отдел ЗАГС администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Магаданской области.

Предоставляет сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, проводимой на территории Магаданской области, по запросам суда (судьи), прокуратуры, органов дознания или следствия, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и других, установленных федеральными законами.

Численность отдела 7 человек.

6 – должностей государственной гражданской службы Магаданской области

1 – должность, не относящаяся к государственной гражданской службе Магаданской области.





Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Отдел записи актов гражданского состояния администрации Магаданской области

18158,1

21746,0

119,8

Центральный аппарат

5287,0

5491,4

103,9

Фонд компенсаций

12871,1

16254,6

126,3


По отделу ЗАГС администрации Магаданской области на 2012 год предусмотрены средства в размере 5491,4 тыс. рублей.

Кроме того по главному распорядителю бюджетных предусмотрены средства в сумме 16 254,6 тыс. рублей на выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния муниципальными образованиями.


^ Контрольное управление администрации

Магаданской области - 039

На содержание контрольного управления администрации Магаданской области на 2012 год предусмотрены средства в размере 14001,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных назначений на очередной финансовый год включают в себя следующие расходы:

Заработная плата – 9002,0 тыс. рублей рассчитана в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005г. № 654–ОЗ « О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области». Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны в размере 2436,0 тыс. рублей .





Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Контрольное управление администрации Магаданской области

13686,5

14001,0

102,3

Центральный аппарат

13686,5

14001,0

102,3

Материальные затраты предусмотрены в очередном финансовом году в сумме 2563,0 тыс. рублей.


^ Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (объектов охоты) администрации Магаданской области - 040

На реализацию переданных полномочий по осуществлению охраны, контроля и регулирования использования охотничьих животных на 2012 год предусмотрены средства в объеме 30655,2 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 6462,3 тыс. рублей на содержание егерской службы.

тыс. рублей




Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (объектов охоты) администрации Магаданской области

27889,3

30655,2

109,9

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания

16778,8

16691,1

99,5

Центральный аппарат

7168,5

6462,3

90,1

Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

348,6

291,9

83,7

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

350,2

109,9

31,4

Областная целевая программа "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2010-2018 годы

2643,2

0

0

Областная целевая программа "Регулирование численности объектов животного мира (волка) на территории Магаданской области» на 2010-2013 годы

600

600

100

Областная целевая программа "Проведение территориального охотоустройства Магаданской области на 2012-2013 годы"

0

6500

0


В соответствии со статьей № 6 Федерального закона от 24 апреля 1995г. №52-ФЗ «О животном мире, в редакции Федерального закона от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, в редакции от 06.02.2007г. полномочия по организации и осуществлению охраны и воспроизводства объектов животного мира, а так же охрана их среды обитания возложены на специально уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ т.е. на Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (объектов охоты) администрации Магаданской области.

Согласно ст. № 6.1 вышеупомянутого закона к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ относятся и в том числе разработка и реализация программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания. К таким программам относятся и организация особо охранных территорий регионального значения (заказников). В соответствии со ст. №3 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях №33-ФЗ от 15.02.1995г. в редакции от 29.12.2004г. №199-ФЗ, от 10.05.2007г. №69-ФЗ.

Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования, особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на основании этого в состав управления введен отдел по егерской службы.

На содержание данного отдела предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6462,3 тыс. рублей. На заработную плату запланированы средства в размере 3833,9 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда - 1157,9 тыс. рублей. Материальные затраты предусмотрены в очередном финансовом году в сумме 1470,5 тыс. рублей.

На охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и охрану, и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) предусмотрены средства в федеральном бюджете 291,9 тыс. рублей и 109,9 тыс. рублей соответственно.

На осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания предусмотрены средства федерального бюджета в размере 16691,1 тыс. рублей.

Кроме того в 2012 году на реализацию областной целевой программы "Регулирование численности объектов животного мира (волка) на территории Магаданской области» на 2010-2013 годы» предусмотрены средства в сумме 600,0 тыс. рублей.

На реализацию областной целевой программы "Проведение территориального охотоустройства Магаданской области на 2012-2013 годы" предусмотрены средства в сумме 6 500,0 тыс. рублей.


^ Департамент информационных технологий администрации Магаданской области-041

Постановлением администрации Магаданской области от 13.10.2011 № 732-па «О создании департамента информационных технологий администрации Магаданской области» создан орган исполнительной власти в целях реализации мероприятий по созданию систем электронного правительства Магаданской области, внедрению межведомственного электронного взаимодействия в процессе оказания государственных (муниципальных) услуг на территории Магаданской области, для реализации, в рамках установленных сроков, положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Общий объем расходных обязательств по центральному аппарату департамента цен и тарифов, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 17639,0 тыс. рублей.

тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Департамент информационных технологий администрации Магаданской области


0

17 639,0

0

Центральный аппарат

0

17 639,0

0

Заработная плата предусмотрена в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составила 8895,8 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в размере 2401,9 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2012 год определены в сумме 6341,3 тыс. рублей.


^ Государственный внутренний долг

Объем государственного долга Магаданской области на 01 января 2012 года прогнозируется в сумме 1 503 967,4 тыс. рублей, в том числе объем обязательств по государственным гарантиям Магаданской области в размере 130 504,785 тыс. рублей - по обязательствам департамента здравоохранения администрации Магаданской области перед Федеральным государственным унитарным предприятием "Ремонтно-монтажное производство медицинской техники "Медтехника" Управления делами Президента Российской Федерации по государственному контракту на поставку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Магаданской области.

В соответствии с дополнительным соглашением от 08.09.2008 № 1 к государственному контракту от 23.10.2007г. № 199/к-07 на поставку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Магаданской области общий объем вышеуказанной государственной гарантии Магаданской области определен в размере 647 193,785 тыс. рублей. Исполнение государственной гарантии составило: в 2008 году - 125 174,0 тыс. рублей, в 2009 году – 130 505,0 тыс. рублей, в 2010 году – 130 505,0 тыс. рублей, в 2011 году – 130 504, 785 тыс. рублей.

Предельный объем государственного долга Магаданской области на 2012 год установлен в сумме 2 053 967,4 тыс. рублей, исходя из объема государственного долга Магаданской области на 01 января 2012 года.

Сокращение объема государственного внутреннего долга в 2012 году планируется в размере 1 117 179,9 тыс. рублей. Предельный объем расходов на 2012 год на обслуживание государственного долга Магаданской области установлен в размере 16 331,2 тыс. рублей.

Погашение задолженности по государственному кредиту, полученному администрацией Магаданской области в 1993-1996 гг. в результате отпуска драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ в соответствии с дополнительным соглашением от 28 декабря 2004 года к соглашению о реструктуризации задолженности от 30 (31) декабря 2002 года № 01-01-06/07-1785, заключенным между администрацией Магаданской области и Министерством финансов РФ, в 2012 году по основному долгу составит 114 483,0 тыс. рублей по уплате процентов за пользование средствами федерального бюджета – 10 331,6 тыс. рублей. Суммы, подлежащие погашению в 2012 году, отражены из расчета по курсу доллара США, равному 30,4769 рублей.

В результате своевременного погашения администрацией области основного долга по Мировым соглашениям заключенным Министерством финансов Российской Федерации с комитетом сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области при участии администрации Магаданской области Министерством финансов Российской Федерации в 2011 году спишется оставшаяся сумма начисленных процентов и пеней в размере 18599,4 тыс. рублей. Следовательно, на 01 января 2012 года задолженность по Мировым соглашениям будет полностью погашена.

В соответствии с Программой государственных гарантий Магаданской области на 2012 год объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Магаданской области по возможным гарантийным случаям, в 2012 году за счет расходов областного бюджета в рамках областной целевой программы "Оснащение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием" на 2007-2012 годы определен в размере 130 504,785 тыс. рублей.

Погашение в 2012 году бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2009 году для частичного покрытия дефицита областного бюджета Магаданской области, составит по основному долгу 300 000,0 тыс. рублей.

Погашение в 2012 году бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета в 2009 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), составит по основному долгу 155 860,9 тыс. рублей.

Расходы по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета в 2009 - 2010 гг., составят в 2012 году 8 152,3 тыс. рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Магаданской области на 01 января 2013 года установлен в объеме 953 118,7 тыс. рублей.


Принятие данного законопроекта в первом чтении не потребует принятия, изменения и отмены нормативно правовых актов Магаданской области.


Губернатор

Магаданской области Н.Н. Дудов



страница12/12
Дата конвертации12.01.2013
Размер2,25 Mb.
ТипПояснительная записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы