Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год»



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Расходы областного бюджета


Расходы областного бюджета на 2012 год представлены для рассмотрения в первом чтении законопроекта в размере 20 365 514,2 тыс. рублей, исходя из:

- прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012 год в сумме 9 173 261,0 тыс.рублей;

- объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2012 год в сумме 10 236 557,5 тыс. рублей;

- источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год в размере 955 695,7 тыс.рублей.

Размер дефицита областного бюджета определен в размере 955 695,7 тыс.рублей, что составляет 10,4 % от общего объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, что соответствует положениям Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

За основу для расчетов проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012 год приняты следующие подходы.

Учтено перераспределение полномочий между уровнями бюджетной системы:

^ 1) на уровень субъекта передано финансовое обеспечение:

- федеральных учреждений среднего профессионального образования,

-полномочий в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам)

- учреждений, осуществляющих дезинфекционную деятельность;

- расходов по выплате пособий при устройстве детей-сирот в семью, содержания детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях,

- реализации мер по социальной поддержке реабилитированных лиц;

^ 2) передана в федеральный бюджет часть доходных источников, администрируемых федеральными органами исполнительной власти (государственную пошлину за регистрацию транспортных средств и штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения), или фактически являющихся одной из форм межбюджетных трансфертов (часть акцизов на алкогольную продукцию, распределяемых по нормативам).

3) финансовое обеспечение полиции с 01 января 2012 года передано на федеральный уровень.

Расходы на заработную плату рассчитаны с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены, с учетом снижения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%)

Расходы на коммунальные услуги определены в соответствии с лимитами потребления электроэнергии, теплоэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведения.

В 2012 году будет продолжена реализация публичных обязательств, средства которых направляются на выплату льготным категориям граждан социальных гарантий в сумме 833 702,3 тыс. рублей. Сохраняется перечень и формы оказания социальной помощи. Будет продолжено финансирование расходов на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, почетным гражданам Магаданской области, т.е реализация публичных обязательств, средства которых направляются на выплату льготным категориям граждан социальных гарантий.

Продолжается реализация областных целевых программ, направленных на повышение уровня образования, здоровья, социальной адаптации и развития личности, обеспечение правопорядка, создание необходимых условий для обеспечения равного доступа к бюджетным услугам в области здравоохранения по профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению лечебно-профилактических учреждений, борьбе с социально-значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез, гепатит, сахарный диабет. При формировании расходной части областного бюджета на 2011 год предусмотрено финансирование только тех областных государственных целевых программ, которые нацелены на достижение конкретных результатов в сумме 2 929 266,3 тыс. рублей.


Администрация Магаданской области – 001

Администрация Магаданской области является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Магаданской области обеспечивающим исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Магаданской области.

Для обеспечения деятельности губернатора и администрации Магаданской области и организации контроля за выполнением органами исполнительной власти Магаданской области решений губернатора Магаданской области и администрации Магаданской области, образован аппарат администрации Магаданской области.

Аппарат администрации Магаданской области (далее Аппарат) образован в соответствии со ст. 75 Устава Магаданской области. Деятельность Аппарата регламентируется Положением об Аппарате администрации Магаданской области, утвержденным Постановлением губернатора области от 30.03.2009 N 35-п «Об утверждении Положения об аппарате администрации Магаданской области».

Предельная штатная численность органа исполнительной власти на 2012 год установлена в количестве 118 штатных единиц, в связи с сокращением 16 единиц.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в разрезе бюджетной классификации на 2012 год составляет 193 644,7 тыс. рублей.


тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Администрация Магаданской области

160966,0

193644,7

120,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

3515,0

3893,8

110,8

Центральный аппарат

143831,4

138256,9

96,1

Депутаты Государственной Думы и их помощники

4078,0

4266,0

104,6

Члены Совета Федерации и их помощники

2115,0

2102,0

99,4

Другие общегосударственные вопросы

526,6

546,0

103,7

Областная целевая программа «О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области» на 2012-2015 годы




120,0




Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

2500,0

39900,0

1596,0

Областная целевая программа "Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы"

4000,0

4000,0

100,0

Областная целевая программа "Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2011-2013 годы

0

60,0

0

Областная целевая программа "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы

0

100,0

0

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2011 - 2015 годы

400,0

400,0

100,0



Бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами, высшее должностное лицо субъекта РФ (губернатор Магаданской области) предусмотрены средства в сумме 3893,8 тыс. рублей, в том числе на заработную плату в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» в сумме 3066,0 тыс. рублей и на выплаты на оплату труда в сумме 827,8 тыс. рублей, с учетом снижения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и применения регрессивной шкалы.

На руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (аппарат администрации Магаданской области) бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 138256,9 тыс. рублей ниже уровня 2011 года на 3,9%..

Заработная плата государственным служащим предусмотрена в сумме 82 920,0 тыс. рублей, с учетом планируемого повышения денежного содержания на 6 % с 01 октября 2012 года, на выплаты по оплате труда – 17835,0 тыс. рублей с учетом изменения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34,2% до 30,2% от фонда оплаты труда и применения регрессивной шкалы.

На выполнение функций государственными органами (Депутаты Государственной Думы и их помощники) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4266,0 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ".

На выполнение функций государственными органами (Члены Совета Федераций и их помощники) - 2 102,0 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ".

По целевой статье 0920305 «Прочие выплаты по обязательства государства» на очередной финансовый год, в связи с принятием постановления губернатора Магаданской области от 22.12.2009 г. № 170-п «Об утверждении ежегодного областного конкурса профессионального журналистского мастерства «Золотое слово Колымы» и на проведение ежегодного социологического опроса предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 546,0 тыс. рублей.

Кроме того, по главному распорядителю бюджетных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию областных целевых программ:

- «О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области» на 2012-2015 годы» в сумме 120,0 тыс. рублей;

- «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы в сумме 39 900,0 тыс. рублей;

- «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы» в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Мероприятия программы предусматривают комплекс мер по совершенствованию законодательной базы, созданию и развитию инновационной инфраструктуры, включающей производственно-технологическую, информационную, финансовую и кадровую составляющие;

- "Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2011-2013 годы в сумме 60,0 тыс. рублей;

- «Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2011-2013 годы в сумме 100,0 тыс. рублей;

- "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 2011-2015 годы" в сумме 400,0 тыс. рублей на проведение мероприятий для детей и молодежи


^ Магаданская областная Дума - 002

В соответствии с законом Магаданской области от 10.07.2002 года № 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе» Магаданская областная Дума является однопалатным постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти Магаданской области.

Магаданская областная Дума как законодательный (представительный) орган государственной власти области осуществляет свои полномочия на заседаниях Магаданской областной Думы. Правомочность заседаний Магаданской областной Думы определяется Законом Магаданской области.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 74739,2 тыс. рублей, что на 9,4% ниже уровня 2011 года, в том числе:

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Магаданская областная Дума

82 496,4

74 739,2

90,6

Центральный аппарат

71 174,4

64 849,2

91,1

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

3514,0

3376,0

96,1

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

7348,0

6026,0

82,0

Другие общегосударственные вопросы

460,0

488,0

106,1


на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (центральный аппарат) бюджетные обязательства определены в сумме 64849,2 тыс. рублей;

на содержание Председателя законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации бюджетные обязательства определены в сумме 3376,0 тыс. рублей;

на содержание Депутатов (членов) законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации бюджетные обязательства определены в сумме 6026,0 тыс. рублей;

на другие общегосударственные вопросы бюджетные обязательства определены в сумме 488,0 тыс. рублей.

Расходы на заработную плату сотрудникам Магаданской областной Думы определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 года № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 27770,0 тыс. рублей.

Начисления на оплату труда определены в сумме 8386,0 тыс. рублей, с учетом изменения тарифов страховых взносов с 34,2% до 30,2 % .

Материальные затраты на выполнение деятельности законодательного органа составили 28693,2 тыс. рублей, в которых размер расходов, связанных со служебными командировками работников Магаданской областной Думы, определен исходя из штатной численности, а также порядка и норм возмещения расходов на указанные цели.


Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области - 003

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 29.12.2008 года № 551-па, Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим финансовое, кадровое, организационно-правовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности мировых судей Магаданской области.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 39 872,1 тыс. рублей, что на 13,9 % выше уровня 2011 года, в том числе:


тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области

35 000,3

39 872,1

113,9

Обеспечение деятельности аппаратов судов

34 631,3

37 968,0

109,6

Выполнение других обязательств государства

369,0

1 904,1

516,0


Бюджетные ассигнования на заработную плату определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 19184,0 тыс. рублей. Средства на выплаты на оплату труда предусмотрены с учетом применения регрессивной ставки в сумме 5179,5 тыс. рублей и с учетом изменения тарифов страховых взносов и применения регрессивной шкалы.

Материальные затраты в финансовом году составят 13604,5 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

В 2012 году компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь жителям Магаданской области составят 1904,1 тыс. рублей.


Избирательная комиссия Магаданской области – 004

Целью деятельности Избирательной комиссии Магаданской области, способствующей реализации развития региона, является проведение в Магаданской области выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и обеспечение реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Общий объем расходных обязательств Избирательной комиссии Магаданской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, составляет 17 054,2 тыс. рублей, что на 106,7 % выше уровня 2011 года.

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Избирательная комиссия Магаданской области

15990,8

17054,2

106,7

Центральный аппарат

12489,2

12438,0

99,6

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

2600,3

3872,0

148,9

Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

901,3

744,2

82,6


На обеспечение деятельности центрального аппарата Избирательной комиссии Магаданской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12438,0 тыс. рублей. Расходы на заработную плату членов Избирательной комиссии Магаданской области и работников аппарата определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 года № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 7406,0 тыс. рублей. Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом применения регрессивной шкалы и составили 1999,6 тыс. рублей.

Материальные затраты в финансовом году составят 3032,4 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

На денежное содержание членов Избирательной комиссии Магаданской области запланированы средства в объеме 3872,0 тыс. рублей.

Увеличение по подстатье 211 «Заработная плата», целевая статья 0022000 «Члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации» составило 900,0 тыс. руб. на выплату компенсации трехмесячного денежного содержания членам комиссии, председателю, заместителю председателя, секретарю, в связи с окончанием срока полномочий 15.09.2012 года.

Увеличение по подстатье 212 «Прочие выплаты», целевая статья 0020400 «Центральный аппарат» составило 400,0 тыс.руб. на выплату компенсации по оплате проезда и провоза багажа к месту постоянного места жительства членам комиссии, председателю, заместителю председателя, секретарю, в связи с окончанием срока полномочий 15.09.2012 года.

На эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной информационной системы «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов предусмотрено 744,2 тыс. рублей


^ Контрольно-счетная палата Магаданской области – 005

Контрольно счетная палата Магаданской области действует с 01 марта 2003 года на основании Закона Магаданской области «О Контрольно-счетной палате Магаданской области» от 10.11.2002 года № 289-ОЗ и Постановления Магаданской областной Думы от 25.12.2002 года № 394.

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим государственным органом государственного финансового контроля Магаданской области, образуемым Магаданской областной Думой и ей подотчетным.

Общий объем расходных обязательств по Контрольно-счетной палате, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, составляет 20958,0 тыс. рублей, что на 2,9 % ниже уровня 2011 года.

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Контрольно-счетная палата Магаданской области

21 590,9

20 958,0

97,1

Центральный аппарат

17 345,1

17 098,0

98,6

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители

4245,8

3860,0

90,9


Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно-счетной палаты определены в сумме 17 098,0 тыс. рублей. Расходы на заработную плату КСП определены в соответствии Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 9720,0 тыс. рублей.

Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом изменения тарифов страховых взносов и запланированы в сумме 2644,0 тыс. рублей.

Материальные затраты в финансовом году составят 4734,0 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

На содержание руководителя Контрольно-счетной палаты и его заместителей предусмотрены средства в размере 3860,0 тыс. рублей. Расходы на заработную плату определены в размере 3211,0 тыс. рублей, начисления на заработную плату составили 649,0 тыс. рублей.


^ Управление по труду администрации

Магаданской области - 006

Управление по труду администрации Магаданской области действует в соответствии с положением, утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 11.02.2004 года № 23 (в ред. от 07.06.2005г. № 101-п).

Управление по труду является органом управления администрации области, осуществляющим на территории области реализацию государственной политики в области трудовых отношений.

Работа управления строится в соответствии с годовым, квартальными и месячными планами по двум основным направлениям, связанным с реализацией на территории области государственной политики в области:

- социально трудовых отношений;

- охраны труда.

На основании постановления губернатора Магаданской области от 31.12.2008г. № 164-п установлена предельная штатная численность учреждения – 14 единиц содержащихся за счет средств областного бюджета.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 10 752,4 тыс. рублей, что на 1,5 % выше уровня 2011 года:

в тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Управление по труду администрации Магаданской области

10588,7

10752,4

101,5

Выполнение функций государственными органами

100,5

103,4

102,9

Центральный аппарат

10488,2

10649,0

101,5

На содержание центрального аппарата управления по труду администрации Магаданской области определены в сумме 10 649,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных ассигнований по заработной плате определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составила 7269,0 тыс. рублей.

Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом изменения тарифов страховых взносов и применения регрессивной шкалы составили 1963,0 тыс. рублей. Материальные затраты в финансовом году составят 1417,0 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

На 2012 год предусмотрены средства на выполнение других обязательств (на проведение смотра – конкурса «Лучшая организация по регулированию социально трудовых отношений и организации работ по охране труда») в размере 103,4 тыс. рублей в соответствии с постановлением губернатора Магаданской области от 27.09.2007 г. № 331-па «Об организации проведения в Магаданской области ежегодного смотра-конкурса «Лучшая организация по регулированию социально-трудовых отношений и организации по охране труда».


^ Департамент финансов

администрации Магаданской области - 007

Департамент финансов администрации области осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации Магаданской области от 03.03.2005 г. № 44-па (в ред. постановления администрации области от 22.08.2005 г. № 142-па).

Департамент финансов администрации Магаданской области (далее - Департамент) является органом исполнительной власти области, обеспечивающим проведение единой государственной финансовой политики в Магаданской области, и подчиняется в своей деятельности губернатору области.

Объем расходов, в целом, по данному бюджетополучателю на 2012 год запланирован в сумме 2 756 765,3 тыс. рублей или 67,4 процента к уточненному плану 2011 года (в редакции октября 2011 года).

На очередной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства в общей сумме 36 569,0 тыс. рублей, что на 11,1 % выше уровня 2011 года, в связи с увеличением расходов на приобретение программного продукта «хранилище КС» и «хранилище проектирование бюджета в части расходов и доходов» в сумме 3000,0 тыс. рублей.


в тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Департамент финансов администрации Магаданской области

32 900,6

36 569,0

111,1

Центральный аппарат

32 900,6

36 569,0

111,1


Лимиты бюджетных ассигнований по заработной плате определены в сумме 20 389,0 тыс. рублей. Расходы по оплате труда установлены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области», постановлением губернатора области от 16.08.2007 г. № 282-па «Об оплате труда работников областных государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями областной государственной гражданской службе» (в ред. от 16.07.2008 г. № 273-па).

Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом с учетом изменения тарифов страховых взносов и применения регрессивной шкалы составили 5097,3 тыс. рублей.

Объем средств на материальные затраты составил 11082,7 тыс. рублей.

В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением администрации области от 02.02.2006 г. N17-па « Об утверждении Положения о Представительстве администрации Магаданской области при Правительстве Российской Федерации» данный орган исполнительной власти является органом государственной власти Магаданской области по вопросам повышения эффективности и оперативности взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, зарубежными представительствами и организациями.


тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

Администрация Магаданской области

153 591,3

140 763,0

92

Общегосударственные вопросы

153 591,3

140 763,0

92

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

1 514,0

1 767,0

117

Руководство и управление в сфере установленных функций

1 514,0

1 767,0

117

Высшее должностное лицо субъекиа Российской Федерации

1 514,0

1 767

117

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

146 749,0

131 646,0

90

Руководство и управление в сфере установленных функций

146 749,0

131 646,0

90

Центральный аппарат

146 749,0

131 646

90

Другие общегосударственные вопросы

5 328,3

7 350,0

138

Руководство и управление в сфере установленных функций

5 328,3

7 250,0

136

Члены Совета Федерации и их помощники

1 067,3

2 062

193

Депутаты Государственной Думы и их помощники

4 261,0

5 188

122

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010"

 

100

#ДЕЛ/0!

Проведение мероприятий детей и молодежи

 

100

#ДЕЛ/0!

Магаданская областная Дума

54 666,0

60 210,0

110

Общегосударственные вопросы

54 666,0

60 210,0

110

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

54 366,0

59 910,0

110

Руководство и управление в сфере установленных функций

54 366,0

59 910,0

110

Председатель законодательного (представительного) органа государственной субъекта Российской Федерации

1 624,0

1 801

111

Депутаты (члены) законодательного (представительного ) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

2 829,0

6 351

224

Центральный аппарат

49 913,0

51 758

104

Другие общегосударственные вопросы

300,0

300,0

100

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

300,0

300,0

100

Выполнение других обязательств государства

300,0

300

100

Отдел по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области

13 793,0

15 388,0

112

Общегосударственные вопросы

13 793,0

15 388,0

112

Судебная система

13 793,0

15 388,0

112

Руководство и управление в сфере установленных функций

13 793,0

15 388,0

112

Обеспечение деятельности аппаратов судов

13 793,0

15 388

112

^ Представительство администрации Магаданской области при Правительстве Российской Федерации

17133,3

18402,3

107,4

Центральный аппарат

17133,3

18402,3

107,4



Предусмотрены расходы на содержание органа исполнительной власти в общей сумме 18 402,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 7410,0 тыс. рублей в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области.

Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом с учетом изменения тарифов страховых взносов и составили 2000,6 тыс. рублей.

Объем средств на материальные затраты составил 8991,7 тыс. рублей.

Кроме того, в бюджетных назначениях по данной главе предусмотрены средства:

- для совершенствования организации областной гражданской службы, оптимизации затрат на содержание областных гражданских служащих Магаданской области, развитие ресурсного обеспечения областной гражданской службы предусмотрены средства на реализацию областной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Магаданской области на 2011-2013 годы» в сумме 1 590,0 тыс. рублей на уровне 2011 года;

-с целью стимулирования работы общественных объединений по выполнению общественно-значимых мероприятий из средств областного бюджета оказывается государственная поддержка общественным объединениям, в рамках реализации областной целевой программе «О финансовой поддержке общественных объединений в Магаданской области» на 2011-2013 годы в сумме 5312,6 тыс. рублей;

-на программные мероприятия по областной целевой программе «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Магаданской области» на 2011-2013 годы в сумме 1350,0 тыс. рублей;

-на программные мероприятия по областной целевой программе «Формирование подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области на 2011-2013 годы» в сумме 800,0 тыс. рублей;

- на программные мероприятия по областной целевой программе «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы в сумме 370,0 тыс. рублей;

-на реализацию областной целевой программы "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2012-2015 годы в сумме 2 335,0 тыс. рублей.

- на обслуживание государственного долга – 18 483,9 тыс.рублей;

- формирование резервного фонда администрации Магаданской области – 40 000,0 тыс. рублей;

- на мероприятия в области социальной политики – 900,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу «^ Межбюджетные трансферты» на 2012 год определены в размере 2 630 652,5 тыс.рублей, что ниже уровня 2011 года на 1 319 312,9 тыс. рублей. Данное уменьшение обусловлено следующим.

Во-первых, уменьшением объемов нецелевой финансовой помощи муниципальным районам (городскому округу) в связи с передачей полномочий в части оказания медицинской помощи с местного уровня на уровень субъекта Российской Федерации (в объеме 1, 6 млрд. рублей).

Объемы финансовой помощи на 2012 год определены в следующих размерах:

- объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2012 год определен в сумме 810 000,0 тыс.рублей или 55,8 % к уровню 2011 года;

- с уменьшением к уровню 2011 года определен объем субсидий по реализации расходных обязательств по оплате коммунальных услуг казенными учреждениями и выплате заработной платы работникам казенных учреждений (план на 2012 год – 332 000,0 тыс. рублей или 60,4 % от уровня 2011 года);

- объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности определен в сумме 400 000,0 тыс. рублей или с ростом в 150 000,0 тыс. рублей к уровню 2011 года.

На уровне 2011 года в объеме 10 000,0 тыс. рублей предусмотрены дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Общий объем нецелевой финансовой помощи муниципальным районам (городскому округу) позволит выровнять бюджетную обеспеченность до 94,8 % (уровень 2011 года - 94,1 %).

Объем нецелевой финансовой помощи, передаваемой муниципальным районам (городскому округу) на формирование районных фондов финансовой поддержки сохранен на уровне 2011 года и составит 998 000,0 тыс. рублей. Данный объем позволит поднять бюджетную обеспеченность поселений Магаданской области до 94,8 % (в 2011 году этот показатель составил 88,2%).

Во вторых, субвенции на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования в полном объеме отнесены на главу 024 «Департамент образования администрации Магаданской области».

С увеличением к плану 2011 года предусмотрены следующие межбюджетные трансферты:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 4 808 ,9 тыс. рублей или 101,1% к уровню 2011 года (план 2011 года - 4 754,6 тыс. рублей);

- на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1685,7 тыс. рублей или на 1 493,0 тыс. рублей больше уровня 2011года (план 2011 года – 192,7 тыс. рублей);

- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 10 205,8 тыс. рублей или 102,5 % к уровню 2011 года (план 2011 года - 9 959,0 тыс. рублей);

- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 6 337,1 тыс. рублей или 197,8 % к уровню 2011 года (план 2011 года- 3 203,6 тыс. рублей);

- расходы на реализацию мер социальной поддержки населения в соответствии с пунктом 1.1 статьи 1 Закона магаданской области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области» - 47 615,0 тыс. рублей или 107,5 % к уровню 2011 года (план 2011 года – 44 293,0 тыс. рублей);

- на реализацию областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» планируется направить в 2012 году 10 000,0 тыс. рублей.


Комитет по управлению государственным

имуществом Магаданской области - 008

Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области является уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным имуществом Магаданской области.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 95 690,2 тыс. рублей, что на 19,7% выше уровня 2011 года, за счет бюджетных ассигнований предусмотренных на функционирование ОГУ «Магаданский областной эксплуатационный центр».

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области

79923,6

95690,2

119,7

Центральный аппарат

24620,5

24354,0

98,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

460,0

273,0

59,3

Выполнение функций государственными органами

51206,1







Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)






71063,2




Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

1000,0

0

0

Областная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости в Магаданской области (2007-2011 годы)"

2637,0

0

0

На очередной финансовый год объем расходных обязательств по органу исполнительной власти составил 24 354,0 тыс. рублей.

Заработная плата по центральному аппарату рассчитана в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и предусмотрена в сумме 16817,0 тыс. рублей, по начислениям на выплаты по оплате труда запланировано 4540,6 тыс. рублей с учетом изменения тарифов страховых взносов и применением регрессивной шкалы.

Материальные затраты в финансовом году составят 2996,4 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

Расходы по оценке недвижимости, признания прав и регулирования отношений по государственной собственности предусмотрены по целевой статье 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» в размере 273,0 тыс. рублей.

По целевой статье 093 99 00 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» предусмотрены средства в сумме 71063,2 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ОГБУ «Магаданский областной эксплуатационный центр».




страница4/12
Дата конвертации12.01.2013
Размер2,25 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы