Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год»



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Архивный отдел администрации Магаданской области - 009


В среднесрочной перспективе стратегическая цель деятельности Архивного отдела – «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах государства, общества, сегодняшнего и будущих поколений российских граждан» - останется неизменной, поскольку она соответствует приоритетам, определенным посланиями Президента Российской Федерации, программами социально-экономического развития Российской Федерации и Магаданской области на среднесрочную перспективу.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 32 930,1 тыс. рублей, что на 10,4% выше уровня 2011 года.


тыс. руб.

Наименование


Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Архивный отдел администрации Магаданской области

29 821,8

32 930,1

110,4

Центральный аппарат

7 016,1

6 857,0

97,7

Выполнение функций казенными учреждениями

22 403,7

25 669,1

114,6

Областная целевая программа "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области" на 2010-2014 годы

383,0

383,0

100

Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы"

19,0

21,0

110,5


На руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (центральный аппарат) бюджетные обязательства определены в размере 6857,0 тыс. рублей, из них:

4731,0 тыс. руб. – на заработную плату (рассчитана в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области»);

1277,3 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда (с учетом изменения тарифов страховых взносов с 34,2% до 30,2 % и применением регрессивной шкалы). Материальные затраты в финансовом году составят 888,7 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

На содержание подведомственных учреждений предусмотрены средства в размере 25669,1 тыс. рублей, из них:

10142,3 тыс. руб. – с целью соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда сохранено увеличение фонда оплаты труда работникам государственных, бюджетных, казенных учреждений на 10 % с 01 октября 2011 года в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 16.09.2011 г. № 665-па «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных, бюджетных, казенных учреждений», а так же запланировано увеличение фонда оплаты труда с 01 октября 2012 года на 6%.

3063,0 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда.

Расходы на коммунальные услуги предусмотрены в соответствии лимитами потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведений на 2012 год и составили 2270,0 тыс. рублей.

Материальные затраты составляют 10 193,8 тыс. рублей, в том числе на услуги по содержанию имущества по договору ОГБУ « МОЭЦ» 7281,9 тыс. рублей, на оплату проезда в отпуск работников и членов их семей предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1069,5 тыс. рублей.

Кроме того главный распорядитель является исполнителем программных мероприятий:

по областной целевой программе "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области" на 2010-2014 годы в сумме 383,0 тыс. рублей, или на уровне 2011 года;

по областной целевой программе "Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы" в сумме 21,0 тыс. рублей.


Государственное учреждение Магаданской области «Администрация Особой экономической зоны» - 010

Государственное учреждение «Администрация Особой экономической зоны» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными Законами от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области», от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Магаданской области от 29.06.1999 г. № 75-ОЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области», на основании постановления губернатора Магаданской области от 08.07.99 г. № 109 «О реорганизации государственного учреждения Магаданской области «Лицензионная палата администрации Магаданской области», является правопреемником всех прав и обязанностей присоединенного государственного учреждения Магаданской области «Лицензионная палата администрации Магаданской области».

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 10591,0 тыс. рублей, что на 2,6 % выше уровня 2011 года.

тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Государственное учреждение Магаданской области "Администрация Особой экономической зоны"

10320,4

10591,0

102,6

Центральный аппарат

10320,4

10591,0

102,6


Расходы на заработную плату рассчитаны в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили по заработной плате 7020,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 1895,3 тыс. рублей с учетом изменения тарифов страховых взносов и применением регрессивной школы.

На прочие материальные затраты расходы определены в размере 1675,7 тыс. рублей, включая оплату проезда сотрудников и членов их семей в отпуск в сумме 330,0 тыс. рублей.


^ ОГУ «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности в Магаданской области»-011

В соответствие с постановлением администрации Магаданской области от 30.12.2009 г. № 716-па «О ликвидации департамента гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Магаданской области» с 01 февраля 2010 года областное государственное учреждение «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» (далее – ОГУ «Пожарно-спасательный центр») осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренные на содержание ОГУ «Пожарно-спасательный центр» и ОГОУ «ДПО «Учебно-методический центр».

ПСЦ на территории Магаданской области имеет 6 филиалов (пожарно-спасательные отряды ГПС по Ольскому, Хасынскому, Тенькинскому, Среднеканскому, Омсукчанскому и Северо-Эвенскому районам), которые не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с Положением о филиалах.

Структура расходов областного бюджета на содержание органа исполнительной власти, подведомственных учреждений и на финансовое обеспечение возложенных на него функций приведена в таблице:

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ ОГУ «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области»

480 124,2

572 485,9

119,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

3 295,3

3 493,0

106,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (воинские формирования)

424 776,8

461 276,8

108,6

Продовольственное обеспечение

953,9

634,2

66,5

Вещевое обеспечение

1 777,1

2 260,6

127,2

Областная целевая программа «Пожарная безопасность в Магаданской области» на 2010-2013 годы

4 309,1

20 613,8

478,4

Областная целевая программа «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2009-2013 годы

3 012,0

-

-

Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Магаданской области» на 2011-2015 годы»

-

32 425,4

-

Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства, не включенные в целевые программы

42 000,0

51 782,1

123,3



Общий объем лимитов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по ОГУ «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» определены в сумме 572 485,9 тыс. руб., что на 19,2 % выше уровня 2011 года.

Расходы на функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (воинские формирования) запланированы в сумме 461 171,6 тыс. рублей, что по отношению к 2011 году выше на 8,6% или 36 663,8 тыс. рублей.

Плановые назначения на заработную плату рассчитаны с целью сохранения в полном объеме уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом произведенных повышений в 2011 году (с 01 июня на 3,0% и 01 октября на 10%), а также с запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0% и составляют 273 404,0 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в объеме 82 568,0 тыс. рублей. Расходы рассчитаны с учетом уменьшения в 2012 году тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование (30,0%). Тариф страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сохранен на прежнем уровне (0,2%).

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг предусмотрены в сумме 30 496,6 тыс. рублей в соответствии с лимитами потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год.

Расходы на прочие выплаты (проезд в отпуск и обратно, а также оплата командировочных расходов) составят 13 301,9 тыс. рублей, что на 6% выше уровня 2011 года.

На содержание имущества, текущий ремонт помещений и материальные затраты запланировано 46 161,3 тыс. рублей (рост 6%), расходы на приобретение основных средств в 2012 году сохранены на уровне 2011 года и составили 15 345,0 тыс. рублей.

Бюджетные расходы на пополнение резерва материальных ресурсов в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 24.12.2009 № 697-па «О резерве материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны на территории Магаданской области» в 2012 году предусмотрены в сумме 3 493,0 тыс. рублей.

Расходы на продовольственное обеспечение предусмотрено в соответствии с Федеральным законом от 151-ФЗ от 22.08.1995 г. «Об аварийно-спасательных службах и статусах спасателей» и приказом МЧС России от 288 от 24.05.07г. «Об утверждении норм обеспечения питанием спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований МЧС при несении дежурства» и составили 634,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на вещевое обеспечение предусмотрены в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 09.07.2009 г. № 332-па «Об утверждении Правил и норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, подведомственных Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Магаданской области» предусмотрены в объеме 2 260,6 тыс. рублей.

В 2012 году ОГУ «Пожарно-спасательный центр» является исполнителем следующих областных целевых программ:

- «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010 – 2013 годы». На реализацию мероприятий программы запланированы средства в объеме 20 613,8 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на развитие материально-технической базы ГПС (приобретение пожарно-технического вооружения).

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Магаданской области на 2011-2015 годы». Плановые назначения составляют 32 425,4 тыс. рублей.

В проектных бюджетных назначениях согласно проектно-сметной документации по строительству гостиницы «Бизнес-центр» (распоряжение губернатора Магаданской области от 24.09.2010 г. № 355-р) на 2012 год предусмотрены средства в размере 51 782,1 тыс. рублей.


^ Департамент ветеринарии администрации

Магаданской области - 014

Департамент ветеринарии администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, обеспечивающим реализацию полномочий Магаданской области в области ветеринарии, полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных для исполнения Магаданской области, осуществляющим государственный надзор и контроль, функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в области ветеринарии, а также обеспечивающим руководство государственной ветеринарной службой Магаданской области.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 35 595,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Департамент ветеринарии администрации Магаданской области




35595,6




Центральный аппарат




14322,8




Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства




19329,2




Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Магаданской области" на 2009-2015 годы




1 943,6





На содержание органа исполнительной власти в областном бюджете предусматриваются средства в сумме 14322,8 тыс. рублей.

Расходы на заработную плату рассчитаны в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили по заработной плате 8850,7 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 2406,4 тыс. рублей с учетом изменения тарифов страховых взносов и применением регрессивной школы.

На прочие материальные затраты расходы определены в размере 3065,7 тыс. рублей, включая оплату проезда сотрудников и членов их семей в отпуск в сумме 377,5 тыс. рублей.

По целевой статье 2639900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» в сумме 19 329,2 тыс. рублей.

На реализацию областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в магаданской области на 2009-2015 годы» предусматриваются бюджетные ассигнования в размере 1 943,6 тыс. рублей.





страница5/12
Дата конвертации12.01.2013
Размер2,25 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы