Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год»



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Комитет экономики администрации Магаданской области - 015


Комитет экономики администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим выработку единой государственной социально-экономической политики области. Комитет экономики администрации области действует на основании Положения о комитете экономики, утвержденного постановлением администрации Магаданской области от 16.03.2006 г. № 65-па.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год, составляет 75 263,9 тыс. рублей, что на 3,2% ниже уровня 2011 года.

в тыс. руб.


Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Комитет экономики администрации Магаданской области

77 758,6

75 263,9

96,8

Общегосударственные вопросы

598,2

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

598,2

0,0

0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

283,0

0,0

0,0

Выполнение других обязательств государства

283,0

0,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

283,0

0,0

0,0

Мероприятия в области образования

315,2

0,0

0,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

315,2

0,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

315,2

0,0

0,0

Центральный аппарат

25 497,9

27 535,0

108,0

Субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 года № 1220-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретение жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

10 533,0

12 365,7

117,4

Региональные целевые программы

39 380,0

30 780,0

78,2

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

1 200,0

100,0

8,3

Областная целевая программа "Развитие внешнеэкономической деятельности и экспортного потенциала Магаданской области" на 2009-2013 годы"

3 880,0

1 880,0

48,5

Областная целевая программа «Поддержка Магаданской областью соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2013 годы»

550,0

550,0

100,0

Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2009-2012 годы

33 750,0

23 250,0

68,9

Фонд софинансирования

7 000,0

0,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

26 750,0

23 250,0

86,9

Областная целевая программа "Развитие инвестиционного потенциала Магаданской области на 2011-2015 годы"

0,0

5 000,0

0,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

1 499,5

1 583,2

105,6

Мероприятия по оказанию содействия гражданам, выезжающим из Магаданской области, в рамках исполнения федеральных и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих процесс переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

250,0

0,0

0,0

Областная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

0,0

3 000,0

0,0


На содержание центрального аппарата предусмотрены средства в размере 27535,0 тыс. рублей. Объем расходных обязательств по заработной плате в сумме 18441,0 тыс. рублей предусмотрен в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 г. № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области».

Выплаты на оплату труда определены с учетом изменения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и применением регрессивной шкалы и составили 4979,0 тыс. рублей. Материальные затраты предусмотрены в сумме 4115,0 тыс. рублей, включая оплату проезда сотрудников и членов их семей в отпуск в сумме 848,0 тыс. рублей.

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей;

Областная целевая программа "Развитие внешнеэкономической деятельности и экспортного потенциала Магаданской области на 2009-2013 годы" предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 1880,0 тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на повышение эффективности внешнеторговой деятельности на территории Магаданской области, дальнейшего развития внешнеэкономических связей.

^ Областная целевая программа «Поддержка Магаданской областью соотечественников, проживающих за рубежом на 2009-2013 годы» предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 550,0 тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на установление и развитие тесных экономических, культурных и интеллектуальных связей с соотечественниками за рубежом, с учетом имеющегося потенциала Магаданской области на поддержку русскоязычного населения за рубежом, сохранению и развитию языкового и культурного наследия, расширению взаимовыгодных хозяйственных связей.

^ Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2009-2012 годы предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 23250,0 тыс. рублей.

^ Областная целевая программа "Развитие инвестиционного потенциала Магаданской области на 2011-2015 годы" предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей.

^ Областная целевая программа "Жилище» на 2011-2015 годы" предусмотрена в объеме 3 000,0 тыс. рублей.

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы (приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами) предусмотрена в объеме 1583,2 тыс. рублей.

По данной главе предусмотрены субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 г. № 1220-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в размере 12 365,7 тыс. рублей.


Управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области - 016

Управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области является исполнительным органом государственной власти Магаданской области, обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение единой государственной политики в области содействия занятости населения Магаданской области.

Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через находящиеся в его ведении государственные учреждения центры занятости населения Магаданской области (Магаданский городской и 6 районных центров занятости населения) во взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Управление и центры занятости населения образуют на территории Магаданской области единую систему органов службы занятости населения Магаданской области.

Общий объем субвенции из федерального бюджета бюджету Магаданской области на реализацию политики занятости населения на плановый период 2012 года определен в соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в размере 148670,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области

329819,0

319536,0

96,9

Выполнение функций казенными учреждениями

137530,4

134561,1

97,8

Фонд компенсаций


11222,1

18712,1

166,7

Выполнение функций государственными органами

37771,7

36304,7

96,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

8781,1

0

0

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Магаданской области в 2011-2013 годах

1950

0

0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

132563,7

129958,1

98,0

Межбюджетные трансферты

132563,7

129958,1

98,0

По направлениям расходования на 2012 год бюджетные ассигнования за счет субвенции из федерального бюджета распределены в следующих размерах:

Раздел 10 Подраздел 03 ВР 005 «Социальные выплаты» - 129958,1 тыс. рублей - на оказание государственных услуг в виде пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, стипендии безработным гражданам в период профессионального обучения по направлению центров занятости населения, материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения по направлению центров занятости населения, на банковские и почтовые расходы по доставке социальных выплат.

Раздел 04 Подраздел 01 ВР 009 «Фонд компенсации» - 18712,1 тыс. рублей - на возмещение затрат Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, на банковские и почтовые расходы по доставке досрочных пенсий.

^ За счет средств областного бюджета на функционирование органа исполнительной власти и финансирование функций казенными учреждениями предусмотрены бюджетные ассигнования:

раздел 04 Подраздел 01 ВР 001 «Выполнение функций казенными учреждениями» - 134561,1 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных ассигнований на заработную плату составили 63085,0 тыс. руб. – с сохранением увеличения фонда оплаты труда работникам казенных учреждений на 10 % с 01 октября 2011 года в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 16.09.2011 г. № 665-па «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных, бюджетных, казенных учреждений», а так же запланировано увеличение фонда оплаты труда с 01 октября 2012 года на 6%.

Выплаты на оплату труда определены с учетом изменения тарифов страховых взносов и составили 19051,7 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги предусмотрены в соответствии лимитами потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведений на 2012 год и составили 3694,9 тыс. рублей.

Материальные затраты составляют 48729,5 тыс. рублей, в том числе включая оплату проезда сотрудников и членов их семей в отпуск в сумме 3793,2 тыс. рублей.

ВР 012 «Выполнение функций государственными органами» - 36304,7 тыс. рублей. Объем расходных обязательств по заработной плате в сумме 23050,7 тыс. рублей предусмотрен в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 г. № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области».

Выплаты на оплату труда определены с учетом изменения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и применением регрессивной шкалы и составили 6223,7 тыс. рублей. Материальные затраты предусмотрены в сумме 7030,3 тыс. рублей, включая оплату проезда сотрудников и членов их семей в отпуск в сумме 850,4 тыс. рублей.


^ Комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области - 017

В соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 22 января 2009 года №15-па комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим функции по реализации государственной аграрной политики, реализации полномочий Магаданской области в области ветеринарии и государственному управлению в области мелиорации земель.

На содержание органов управления Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства средства предусмотрены в сумме 12 840,5 тыс. рублей.

Расходы по заработной плате государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области, предусмотрены в сумме 8343,9 тыс. рублей в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ "О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области".

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны в размере 2248,1 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2012 год определены в сумме 2248,5 тыс. рублей.

Также по данному бюджетополучателю предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2009-2015 годы» в сумме 177 396,5 тыс. рублей в том числе:

- на выполнение функций государственными органами в сумме 450,5 тыс.рублей;

-на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства в сумме 176 946,0 тыс. рублей.

^ Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области - 018

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области образована 01 января 2002 года на основании Постановления губернатора Магаданской области от 20.09.2001 года № 188, во исполнение Постановления Правительства РФ от 13.12.1993 г № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в РФ» (с последующими дополнениями и изменениями) и является единственным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор за самоходными машинами на территории Магаданской области. Штатная численность Инспекции Гостехнадзора составляет пять человек.

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год определены в сумме 5393,0 тыс. рублей или на 7,2% выше уровня 2011 года.


тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2010 год

Проект бюджетных ассигнований на 2011 год

%%

^ Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области

5032,1

5393,0

107,2

Центральный аппарат

5032,1

5393,0

107,2

На выплату денежного содержания государственным гражданским служащим, в соответствии с законом Магаданской области от 23.12.2005 года № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области» предусмотрено средств в сумме 3490,0 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны в размере 942,3 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2012 год определены в сумме 960,7 тыс. рублей.


^ Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области - 019

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации Магаданской области от 01.12.2005 № 210-па, департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим функции по государственному регулированию и контролю в сфере дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, управлению территориальными автомобильными дорогами общего пользования регионального и муниципального значения, транспортному обслуживанию населения автомобильным и воздушным транспортом (пригородного и межмуниципального сообщения).

В целом, расходы по данной главе на 2012 год составят 1 779 596,6 тыс. рублей, что на 16,4% больше уровня 2011 года.

Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год по центральному аппарату департамента дорожного хозяйства, составляет 19 560,0 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию возложенных функций в областном бюджете на 2012 год предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

– по целевой статье 3000200 «Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта» в сумме 55 688,0 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены на частичное возмещение за счет средств областного бюджета расходов по выполнению авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Ольского и Северо-Эвенского районов, а также в поселки Омсукчан, Ягодное и Сеймчан;

– по целевой статье 3009900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в сумме 24 224,5 тыс. рублей. Средства планируется направить на выплаты, связанные с увольнением работников подведомственного департаменту учреждения «Аэропорт Сеймчан» в связи с переводом этого учреждения на федеральный уровень с 01 января 2012 года;

– по целевой статье 3030200 «Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта» в сумме 6 106,0 тыс. рублей на частичное возмещение за счет средств областного бюджета расходов по выполнению автобусных перевозок на межмуниципальных маршрутах Ольского и Омсукчанского направлений.

Также по данной целевой статье предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 76 438,8 тыс. рублей. Данные средства планируется направить на выполнение государственного задания Магаданским областным государственным бюджетным учреждением «Автобаза администрации Магаданской области». Также по подведомственному учреждению департамента дорожного хозяйства и транспорта МОГБУ «Автобаза» на 2012 год предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 8516,0 тыс.рублей, которые будут направлены на приобретение автомобилей и оборудования.

В целях транспортной доступности населения Магаданской области и обеспечения безопасности пассажирских перевозок на реализацию областной целевой программы «Развитие автомобильного транспорта для осуществления регулярного межмуниципального сообщения в Магаданской области на 2011-2013 годы», в 2012 году планируется направить 15 595,5 тыс. рублей.

Для содержания и развития автомобильных дорог общего пользования Магаданской области в рамках повышения комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области предусматриваются ассигнования по следующим направлениям:

– на реализацию федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в 2012 году планируется направить 899 587,8 тыс. рублей, в том числе: 809 600,0 тыс. рублей – субсидии из федерального бюджета и 89 987,8 тыс. рублей – софинансирование ФЦП из областного бюджета. Данные средства планируется направить на реконструкцию моста через р. Аян-Юрях, строительство мостового перехода через р. Кугланах, реконструкцию автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан» и строительство мостового перехода через р. Армань;

– на реализацию областной целевой программы «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области» на 2010-2013 годы» в 2012 году планируется направить 671 760,0 тыс. рублей, рост ассигнований по сравнению с 2011 годом на 133,5% обусловлен увеличением норматива на содержание и ремонт автодорог, в том числе в 2012 году планируется направить бюджетам муниципальных образований Магаданской области субсидии на реализацию целевых программ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в общей сумме 80 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках областной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» на 2011-2015 годы в 2012 году департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 2 120,0 тыс. рублей.

^ Департамент природных ресурсов администрации

Магаданской области - 020

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации Магаданской области от 25.11.2004 № 37, департамент природных ресурсов администрации Магаданской области, является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере природопользования и горнодобывающей промышленности.

Основные задачи Департамента:

– комплексное государственное управление природными ресурсами, горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленностью;

– организация разработки и реализации областных программ, участие в разработке федеральных программ в области изучения, охраны и организации рационального использования природных ресурсов, защиты окружающей среды на территории области;

– организация лицензирования общераспространенными полезными ископаемыми;

– осуществление государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год по центральному аппарату департамента природных ресурсов, составляет 28 219,6 тыс. рублей.

тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области

28 924,6

28 219,6

97,6

Центральный аппарат

28 924,6

28 219,6

97,6




страница6/12
Дата конвертации12.01.2013
Размер2,25 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы