Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год»



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Оплата труда государственным служащим определена на основании Закона Магаданской области "О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области" № 654-ОЗ от 23.12.2005 и составила по заработной плате 17 971,0 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны в размере 4 852,1 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2012 год определены в сумме 5 396,5 тыс. рублей.

Кроме того, в областном бюджете на 2012 год предусмотрены следующие ассигнования:

– по целевой статье 280 03 00 «Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» – 43 012,6 тыс. рублей (за счет субсидий из федерального бюджета), объем выше уровня 2011 года в 3,6 раза;

– по целевой статье 280 04 00 «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» – 24 035,6 тыс. рублей (за счет субвенций из федерального бюджета), к уровню 2011 года ассигнования снижены на 9 263,8 тыс. рублей;

– по целевой статье 522 47 00 «Областная целевая программа «Природные ресурсы Магаданской области» на 2010-2013 годы» – 9 800,0 тыс. рублей, рост против прошлого года на 500,0 тыс. рублей;

– по целевой статье 522 54 00 «Областная целевая программа «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области на 2009-2013 годы» – 52 200,0 тыс. рублей, рост против прошлого года на 30 487,0 тыс. рублей за счет значительного увеличения ассигнований на рекультивацию хвостохранилища Карамкенского ГМК (расходы по данному объекту – 38 000,0 тыс. рублей);

– на природоохранные мероприятия – 30,8 тыс.рублей, снижены против прошлого года на 29,9 тыс. рублей.


^ Департамент строительства администрации

Магаданской области - 021

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации Магаданской области от 12 марта 2009 года № 99-па, департамент строительства администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, проводящим государственную политику в сфере строительства объектов на территории Магаданской области за счет средств областного бюджета, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в данной сфере деятельности на всей территории Магаданской области.

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год предусмотрены в целом в размере 786 779,5 тыс.рублей

Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 год по центральному аппарату департамента строительства, составляет 21 679,5 тыс. рублей.


тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Департамент строительства администрации Магаданской области

15 166,7

21 679,5

142,9

Центральный аппарат

15 166,7

21 679,5

142,9



Оплата труда государственным служащим определена на основании Закона Магаданской области "О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области" № 654-ОЗ от 23.12.2005 г. и составила по заработной плате 10751,0 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны в размере 2902,7 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2012 год определены в сумме 8025,8 тыс. рублей.

На 2012 год департаменту строительства администрации Магаданской области предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию следующих мероприятий:

- на реализацию областной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Магаданской области» на 2010-2014 годы в целях привлечения средств из федерального бюджета планируется направить из областного бюджета 40 000,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» на 2009-2013 годы планируется направить 145 100,0 тыс. рублей;

- на реализацию областной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Магаданской области» на 2008-2012 годы планируется направить 180 000,0 тыс.рублей;

- на софинансирование федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» планируется направить 30 000,0 тыс. рублей в рамках областной целевой программы «Жилище»;

- кроме того на реализацию областной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы планируется направить 235 000,0 тыс. рублей. Из них на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – 115 000,0 тыс. рублей и на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области» на 2011-2015 годы – 120 000,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области» на 2011-2015 годы планируется осуществить следующие мероприятия:

1) проектирование, модернизация и строительство канализационных сетей в пос. Ола – 10 000,0 тыс. рублей

2) реконструкция котельной в пос. Дукат – 30 000,0 тыс. рублей

3) строительство центральной котельной в пос. Омсукчан – 80 000,0 тыс. рублей.

- на реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 2012-2015 годы планируется направить 50 000,0 тыс. рублей

- на объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы планируется направить 75 000 тыс.рублей, в частности на строительство учебного корпуса МОУ «Средняя общеобразовательная школа в п. Омчак – 55 000,0 тыс. рублей и на строительство начальной школы – детского сада в селе Тополовка Северо-Эвенского района – 20 000,0 тыс. рублей;

- на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в частности на строительство школы в селе Гижига Северо-Эвенского района планируется направить 10 000,0 тыс. рублей.


Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и коммунальной энергетики администрации Магаданской области – 022

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области руководствуется Положением о департаменте ЖКХ и КЭ администрации области, утвержденным постановлением администрации Магаданской области от 30.11.2006г. № 426-па, является органом исполнительной власти области, целью которого является реализация государственной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве и коммунальной энергетики области.

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год предусмотрены в целом в размере 2 774 424,2 тыс.рублей

На осуществление руководства и управления в сфере установленных функций департаменту ЖКХ и КЭ предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16283,0 тыс. рублей.

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области

16278,9

16283,0

100,0

Центральный аппарат

16278,9

16283,0

100,0



Оплата труда государственным служащим определена на основании Закона Магаданской области "О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области" № 654-ОЗ от 23.12.2005 г. и составила по заработной плате 11103,0 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны в размере 2997,8 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2012 год определены в сумме 2182,2 тыс. рублей.

Кроме того, по данной главе предусмотрены средства на:

- на реализацию мероприятий областной целевой программы «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы – 2 000,0 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий по обеспечению жильем государственных гражданских служащих предусмотрено 2600,8 тыс. рублей;

-предоставление жилищных субсидий лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, бюджетные ассигнования составили 1517,0 тыс. рублей.

На софинансирование мероприятий, реализуемых с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках областных целевых программ из областного бюджета планируется направить 22 754,1 тыс. рублей, из них на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов – 6 734,0 тыс. рублей и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 16 020,1 тыс. рублей.

В связи с полномочиями субъекта Российской Федерации по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса на товары и услуги, а также по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2012 году на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги тепло, электроснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим полное возмещение издержек департаменту ЖКХ и КЭ предусматриваются субсидии юридическим лицам в размере 2 726 687,5 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности подведомственного учреждения «Магаданская топливная компания» на 2012 год предусмотрено финансирование в сумме 2 581,8 тыс.рублей.


^ Департамент образования администрации

Магаданской области-024

Развитие системы образования Магаданской области в 2012 году будет осуществляться в соответствии с государственной образовательной политикой, Концепцией модернизации российского образования, целевыми программами федерального и областного уровней.

Особое внимание направлено на реализацию приоритетных направлений в сфере образования, определенных планами социально-экономического развития страны, Посланиями Президента Российской Федерации, приоритетными национальными проектами «Образование», президентской инициативой «Наша новая школа».

Департамент образования действует на основании Положения о департаменте образования администрации области, утвержденного постановлением администрации Магаданской области от 26 января 2005 года № 20-па.

Основные цели и задачи Департамента направлены:

- на осуществление единой государственной политики в сфере общего, начального, среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования детей и молодежи;

- на обеспечение исполнения Закона Российской Федерации «Об образовании» и Закона Магаданской области «Об образовании в Магаданской области» на территории Магаданской области;

- на создание условий, обеспечивающих реализацию федеральной и областной программ развития образования, государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне не ниже государственных нормативов;

- на реализацию государственной политики по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданию им наиболее благоприятных условий для жизни и воспитания.

Подведомственные образовательные учреждения действуют на основании утвержденных Уставов, структурные подразделения департамента образования – на основании Положений.

Во введение Департамента образования в 2011 году находилось 18 учреждений, в 2012 году в связи с переходом в областную собственность учреждений среднего профессионального образования и созданием 1 учреждения, количество учреждений составило 21. Сеть учреждений составит:

- 4 учреждения для детей-сирот (3 детских дома и 1 специальная (коррекционная) школа),

- 2 специальных (коррекционных) школы,

- 2 учреждения среднего профессионального образования (Магаданский политехнический техникум и Магаданский аграрный техникум)

- 8 учреждений начального профессионального образования,

- 1 учреждение дополнительного профессионального образования,

- 1 учреждение дополнительного образования обучающихся в учреждениях начального профессионального образования,

- 1 учреждение по организации оздоровительного отдыха детей и подростков,

- 1 учреждение, обеспечивающее предоставление услуг;

- 1 автономное учреждение по предоставлению услуг в сфере оздоровления, организации досуга и дополнительного образования детей.

Штатная численность аппарата департамента образования 36 единиц, подведомственных учреждений – 1 648,5 единиц.

Среднегодовой контингент обучающихся и воспитанников в подведомственных учреждениях – 3155 человек, из них:

- детских домах – 190 человек,

- специальных (коррекционных) учреждениях 306 человек,

- учреждениях начального профессионального образования 1398 человек,

- в учреждениях среднего профессионального образования – 1261 человек.

Структура расходов областного бюджета на содержание департамента образования и его подведомственных учреждений приведена в таблице.

в тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Департамент образования администрации Магаданской области

1 330 410,2

2 294 654,9

172,5

Областная целевая программа «Профилактика правонарушений в Магаданской области на 2011-2013 годы»

265,0

265,0

100,0

Областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 2012-2015 годы

-

16 217,8

-

Детские дома

123 364,6

165 851,8

134,4

Специальные (коррекционные) учреждения

136 422,1

183 853,6

134,8

Поощрение лучших учителей

200,0

-

-

Субвенции на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования

220 030,8

948 855,2

431,2

Областная целевая программа «Развитие образования в Магаданской области» на 2011-2015 годы

5 000,0

5 000,0

100,0

Профессионально-технические училища

309 477,8

344 708,3

111,4

Специальные профессионально-технические училища

-

148 887,9

-

Институты повышения квалификации

17 757,3

22 831,0

128,6

Оздоровление детей за счет бюджетов субъектов Российской Федерации

47 140,4

-

-

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей

52 378,8

62 108,3

118,6

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2011-2015 годы

1 112,0

1 092,0

98,2

Областная целевая программа «Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области» на 2011-2012 годы

550,0

550,0

100,0

Областная целевая программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области» на 2012-2015 годы

-

80 478,4

-

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

4 260,1

4 738,0



111,2

Центральный аппарат

26 643,1

27 366,3

102,7

Приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений

2 033,0

-

-

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

13 493,1

17 169,3

127,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

22 507,2

-

-

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

222,3

-

-

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

25 490,3

25 490,3

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2011 году

14 698,4

-

-

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных систем общего образования

67 472,6

-

-

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений

60 796,0

60 296,4

99,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

66 127,7

63 502,3

96,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями

16 787,0

18 504,5

110,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

17 370,8

19 081,8

109,8

Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Магаданской области» на 2011-2015 годы

-

600,0

-

Областная целевая программа «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы

1 500,0

1 590,0

106,0

Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области в 2007-2012 годах»

438,6

464,9

106,0

Областная целевая программа «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2010-2018 годы

290,0

-

-

Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2010-2012 годы

1 187,8

1 218,3

102,6

Областная целевая программа "Развитие образования в Магаданской области" на 2010-2013 годы

56 973,2

62 237,4

109,2

Областная целевая программа «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы»

14 861,0

7 723,0

52,0

Областная целевая программа «Энергосбережение в Магаданской области на период 2010-2013 годы»

2 500,0

2 500,0

100,0

Областная целевая программа «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области» на 2012-2015 годы

-

400,0

-

Областная целевая программа «Социальная защита инвалидов в Магаданской области» на 2010-2013 годы

593,7

593,7

100,0

Областная целевая программа «Формирование доступной среды в Магаданской области на 2011-2015 годы»

465,5

479,4

103,0



Лимиты бюджетных ассигнований по департаменту образования на очередной финансовый год предусмотрены в объеме 2 294 654,9 тыс. рублей. Рост расходов по сравнению с 2011 годом составил 72,5% и связан с внесением изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации.

Плановые назначения на заработную плату рассчитаны с целью сохранения в полном объеме уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом произведенных повышений в 2011 году (с 01 июня на 3,0% и 01 октября на 10%), а также с запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0% и составляют 385 320,7 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в объеме 115 886,8 тыс. рублей. Расходы рассчитаны с учетом уменьшения в 2012 году тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование (30,0%). Тариф страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сохранен на прежнем уровне (0,2%).

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг предусмотрены в сумме 108 026,9 тыс. рублей в соответствии с лимитами потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год.

Расходы на прочие выплаты (проезд в отпуск и обратно, а также оплата командировочных расходов) составят 35 061,4 тыс. рублей, что на 78,8% выше уровня 2011 года. Значительный рост расходов связан с передачей с федеральной в областную собственность 2-х учреждений среднего профессионального образования.

На содержание имущества, текущий ремонт помещений и материальные затраты запланированы средства в объеме 1 633 901,8 тыс. рублей. Расходы плановых назначений в 2012 году выше в 5,1 раз уровня 2011 года и связаны с передачей финансирования субвенций на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования с Департамента финансов (глава 007) на департамент образования, а также с передачей с федеральной в областную собственность 2-х учреждений среднего профессионального образования.

Расходы на приобретение основных средств в 2012 году сохранены на уровне 2011 года и составили 16 457,3 тыс. рублей.


ЦСР 424 00 00 «Детские дома»

По этой целевой статье финансируются три детских дома:

- ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Магаданский областной детский дом»;

- ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Магаданский областной детский дом № 2»;

- ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Магаданский областной дошкольный детский дом».

Основными задачами Учреждений являются:

- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии детей;

- обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;

- охрана прав и интересов воспитанников.

Плановая численность воспитанников, находящихся на воспитании в детских домах, составляет 175 человек.

Штатная численность по детским домам 266,5 единиц.

На очередной финансовый год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 165 851,8 тыс. рублей, в том числе на заработную плату направлено 68 356,9 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда – 20 643,8 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг 17 900,5 тыс. рублей, приобретение оборудования – 1 944,3 тыс. рублей.

Расходы на прочие выплаты, содержание имущества, текущий ремонт помещений и материальные затраты составили – 57 016,3 тыс. рублей.


ЦСР 433 00 00 «Специальные (коррекционные) учреждения»

По этой статье финансируются три специальных (коррекционных) учреждения:

- Магаданское областное государственное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Магаданское областное государственное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 19»;

- Магаданское областное государственное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа VIII вида».

Деятельность учреждений направлена на обеспечение благоприятных условий для обучения и воспитания детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми педагогическими нуждами, способствующие коррекции отклонений в развитии воспитанников школы-интерната и учащихся школ, их социально-педагогической реабилитации, подготовке к жизни и труду для последующей интеграции в общество.

Плановая численность детей, находящихся в специальных (коррекционных) учреждениях составляет 316 человек, в том числе количество воспитанников – 74 человека, обучающихся – 242 человек.

Штатная численность по специальным (коррекционным) учреждениям 329,7 единицы.

На очередной финансовый год на обеспечение функционирование деятельности специальных (коррекционных) учреждений на 2012 год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 183 853,6 тыс. рублей.

На заработную плату и начисления на оплату труда планируется направить 128 432,3 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг – 14 963,9 тыс. руб., приобретение оборудования – 1 499,5 тыс. рублей.

Расходы на прочие выплаты, содержание имущества, текущий ремонт помещений и материальные затраты составили 38 957,9 тыс. рублей.


ЦСР 425 00 00 «Профессионально-технические училища»

В ведении департамента образования восемь учреждений начального профессионального образования, которое действуют на основании уставов, утвержденных: профессиональный лицей № 1, профессиональное училище № 3, профессиональный лицей № 5, профессиональное училище № 7, профессиональное училище № 11, профессиональное училище № 12 (является автономным учреждением).

Деятельность учреждений направлена на создание необходимых условий для реализации образовательных программ начального профессионального образования в целях удовлетворения потребности личности в получении начального профессионального образования, подготовки квалифицированных кадров соответствующего уровня и профиля; удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах; на переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения.

Плановая численность учащихся в учреждениях НПО – 1 721 человек.

Штатная численность по всем учреждениям НПО – 694,9 единиц.

На очередной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 344 708,3 тыс. рублей.

На заработную плату и начисления на оплату труда планируется направить 151 559,8 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 42 261,8 тыс. рублей, приобретение оборудования – 3 184,8 тыс. рублей.

Расходы на прочие выплаты, содержание имущества, текущий ремонт помещений и материальные затраты составили 147 701,9 тыс. рублей.


ЦСР 426 00 00 «Специальные профессионально-технические

училища»

В 2012 году с федерального бюджета в ведение департамента образования передаются 2 учреждения среднего профессионального образования: Магаданский политехнический техникум и Магаданский аграрный техникум.

Плановая численность учащихся в учреждениях СПО – 1 721 человек.

Штатная численность по всем учреждениям СПО – 694,9 единиц.

На очередной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 148 887,9 тыс. рублей.

На заработную плату планируется направить 55 187,7 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда – 16 666,7 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 21 738,2 тыс. рублей, приобретение оборудования – 5 006,2 тыс. рублей.

Расходы на прочие выплаты, содержание имущества, текущий ремонт помещений и материальные затраты составили 50 289,1 тыс. рублей.


ЦСР 428 00 00 «Институты повышения квалификации»

ГОУ ДПО «Магаданский областной институт повышения квалификации педагогических кадров» действует на основании Устава, утвержденного 01.04.2004г. № 95. Деятельность ИПК ПК направлена на организацию и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий, организаций и учреждений, на организацию и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационной деятельности.

В 2012 году курсы повышения квалификацию пройдут более 950 работников системы образования.

На очередной финансовый год на обеспечение функционирование деятельности учреждения бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 22 831,0 тыс. рублей.

На заработную плату планируется направить 9 197,4 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда – 2 777,6 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 2 683,6 тыс. рублей, приобретение оборудования – 100,0 тыс. рублей, материальные затраты – 8 072,4 тыс. рублей.

На реализацию областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Магаданской области» на 2011-2015 годы планируется направить 600,0 тыс. рублей на профессиональную подготовку и переподготовку кадров.


ЦСР 432 99 00 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

В целом по данной целевой статье расходов бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 62 108,3 тыс. рублей.

На организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных, санаторных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях, однодневных походах, а также расходы на приобретение продуктов питания и медикаментов для организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в летний период в детском оздоровительном центре «Зеленый остров» при Областном детском доме планируется направить средства в объеме 59 158,7 тыс. рублей. Рост расходов по отношению к 2011 году составляет 19,2% или 9 511,0 тыс. рублей.

Также по данной статье финансируется областное государственное учреждение «Центр по организации оздоровительного отдыха детей и подростков», действующий на основании Устава, утвержденного распоряжением КУГИ от 02.12.2009г. № 682.

Основной задачей деятельности Центра является организация и обеспечение круглогодичного отдыха детей в оздоровительных и санаторных учреждениях Магаданской области и за её пределами.

Штатная численность 5 единиц.

На финансирование деятельности данного учреждения средства предусмотрены в объеме 2 949,6 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 8,0%.


ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат»

Штатная численность Департамента образования администрации Магаданской области - 36 единицы.

Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год составляют 27 366,3 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 2,7%.

Расходы на заработную плату сотрудникам определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 года № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» в сумме 17 558,5 тыс. рублей, в данных объемах предусмотрено повышение денежного содержания с 01 октября 2012 года на 6%.

Начисления на оплату труда предусмотрены в размере 30,2 % - 4 822,6 тыс. рублей.

Расходы на прочие выплаты, содержание имущества и прочие материальные затраты составили 4 527,2 тыс. рублей, на приобретение оборудования определены на уровне 2011 года – 458,0 тыс. рублей.


ЦСР 435 00 00 «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг

в сфере образования»

По данной статье финансируются магаданское областное государственное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества и спорта «Юность», областная психолого-медико-педагогическая комиссия, а также структурное подразделения аппарата департамента образования - региональный центр обработки информации.

Штатная численность в этих учреждений 46,5 единицы.

Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год определен в сумме 17 169,3 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 27,2%. На заработную плату и начисления на оплату труда расходы запланированы в объеме 13 723,2 тыс. рублей, материальные затраты – 3 446,1 тыс. рублей.

Областные целевые программы

На реализацию областных целевых программ предусмотрены средства в объеме 181 409,9 тыс. рублей в том числе:

- «Профилактика правонарушений в Магаданской области» на 2007-2013 годы – 265,0 тыс. рублей на организацию и проведение школы волонтеров «Подросток и Закон»;

- «Обеспечение доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 2012-2015 годы – 16 217,8 тыс. рублей;

- «Жилище» на 2011-2015 годы» подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства в Магаданской области» на 2011-2015 годы - 600,0 тыс. рублей;

- «Патриотическое воспитание в Магаданской области» на 2011-2015 годы - 1 092,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей, воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, укрепление материально-технической базы учреждений клубов и классов военно-патриотического воспитания;

- «Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области» на 2011-2012 годы – 550,0 тыс. рублей;

- «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области» на 2012-2015 годы – 80 478,4 тыс. рублей;

- «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы – 1 590,0 тыс. рублей;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области в 2007-2012 годах» - 464,9 тыс. рублей на приобретение учебных игр, макетов, пособий для младших школьников;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2010-2012 годы – 1 218,3 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на развитие волонтерского движения в области;

- «Развитие образования в Магаданской области» на 2010-2013 годы – 67 237,4 тыс. рублей на проведение мероприятий в сфере образования, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи области, стимулированию инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, повышению профессионального уровня педагогических работников, престижу профессии учителя, воспитателя, руководителя дополнительного образования. В рамках программы предусмотрены средства:

- на поощрение лучших учителей - 1 100,0 тыс. рублей,

- на выплату стипендий губернатора Магаданской области учащимся и студентам – 880,0 тыс. рублей,

- на проведение второй очереди реконструкции зданий детского оздоровительного центра «Зеленый остров» при областном детском доме – 5000,0 тыс. рублей,

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в части оплаты расходов на питание учащихся и расходов по предоставлению услуг Интернет в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 30 981,1 тыс. рублей;

- «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы» -7 723,0 тыс. рублей на реализацию комплекса мер по повышению противопожарной защиты, созданию здоровых и безопасных условий осуществления учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях;

- «Энергосбережение в Магаданской области на период 2010-2013 годы» - 2 500,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в образовательных учреждениях;

- «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области» на 2012-2015 годы» - 400,0 тыс. рублей;

- «Социальная защита инвалидов в Магаданской области» на 2010-2013 годы – 593,7 тыс. рублей направлены организацию проезда 15 детей-инвалидов в период зимних каникул и 3 инвалидов в период летних каникул, обучающихся за пределами Магаданской области;

- «Формирование доступной среды в Магаданской области на 2011-2015 годы» - 479,4 тыс. рублей.

В связи с внесением в 2011 году изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации по департаменту образования в очередном финансовом году предусмотрено предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований:

- на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования – 948 855,2 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» - 25 490,3 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений» - 60 296,4 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» - 63 502,3 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями – 18 504,5 тыс. рублей,

- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства – 19 081,8 тыс. рублей.

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования запланировано (за счет средств федерального бюджета) в сумме 4 738,0 тыс. рублей.





страница7/12
Дата конвертации12.01.2013
Размер2,25 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы