Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год»



Смотрите также:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Управление по делам молодежи администрации

^ Магаданской области - 026

Управление по делам молодежи администрации Магаданской области создано 28 декабря 2001 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением губернатора Магаданской области № 249 от 28.12.2001 года «О преобразовании структурных подразделений администрации Магаданской области» (в редакции от 19.07.2006 года № 116-п).

Основной целью деятельности управления является реализация основных направлений государственной молодежной политики на территории Магаданской области.

В целях обеспечения функций управления по делам молодежи, подведомственных учреждений, деятельность которых осуществляет указанное ведомство, в том числе как субъект бюджетного планирования на 2011 год предусмотрены расходы на обеспечение деятельности следующих органов исполнительной власти, учреждений и мероприятий:


Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%%

^ Управление по делам молодежи администрации Магаданской области

72 155,7

79 966,6

110,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11 271,3

11 552,4

102,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

19 671,8

-

0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

11 953,3

20 893,7

174,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

3 982,3

5 125,1

128,7

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1 280,0

-

0

Областная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

12 840,0

28 000,0

218,1

Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Магаданской области" на 2007-2013 годы

675,0

675,0

100,0

Областная целевая программа "Молодежь Магаданской области" на 2010-2012 годы

5 396,8

7 116,7

131,9

Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области" на 2011-2012 годы"

4 025,0

5 300,0

131,7

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2011-2015 годы

750,0

675,0

90,0

Областная целевая программа "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы

0

250,0

-

Областная целевая программа "О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2012-2015 годы

0

45,0

-

Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2010-2012 годы

310,2

333,7

107,6


Бюджетные ассигнования по управлению по делам молодежи администрации Магаданской области на очередной финансовый год определены в сумме 79 966,6 тыс. рублей, что на 10,8 % выше уровня 2011 года.

Центральный аппарат

Основными задачами Управления по делам молодежи администрации Магаданской области являются:

- реализация в пределах установленных полномочий государственной молодежной политики на территории Магаданской области;

- методическое обеспечение по вопросам молодежной проблематики органов исполнительной власти Магаданской области, органов местного самоуправления, общественных молодежных организаций;

- участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий для всестороннего развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных интересов молодых граждан;

- содействие созданию экономических условий для решения жилищных проблем молодежи, развития и поддержки молодежного предпринимательства, профориентации, решения вопросов первичной занятости и трудоустройства совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за разработку и реализацию единой государственной политики в области труда и занятости;

- осуществление мер по поддержке молодой семьи, талантливой молодежи, молодежных и детских объединений;

- взаимодействие с общероссийскими и региональными молодежными и детскими объединениями;

- содействие в осуществлении международных связей в сфере молодежной политики, координация сотрудничества с международными молодежными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

На очередной финансовый год на руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти определены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 11 552,4 тыс. рублей, что выше уровня 2011 г. на 2,5%.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 7 361,8 тыс. рублей, Заработная плата рассчитана с учетом повышения с 1 октября 2012 года на 6%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и с учетом регрессивной шкалы и составляют 1 987,7 тыс. рублей.


Организационно-воспитательная работа с молодежью.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Целью создания ОГУ «Молодежный центр» является осуществление практической работы с молодежью по следующим направлениям: социально-профилактическая; информационно-консультационная; культурно-массовая.

Основными задачами Учреждения являются выполнение социально-культурных задач (оказание содействия деятельности общественных организаций, деятельность молодежных туристических лагерей, деятельность детских лагерей на время детских каникул; зрелищно-развлекательная деятельность, организация ярмарок и т.д.).

На обеспечение деятельности учреждения на очередной финансовый год лимиты бюджетных обязательств предусмотрены в сумме 20 893,7 тыс. рублей, что выше уровня предыдущего года на 74,8 %.

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 4 628,2 тыс. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 1 397,7 тыс. рублей.

На оплату коммунальных услуг направлено 1 567,6 тыс. рублей, на прочие расходы - 13 300,2 тыс. рублей.

Субсидии некоммерческим организациям

В 2010 году было создано Магаданское областное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр поддержки молодежных инициатив».

Основной целью деятельности Центра является оказание услуг гражданам Магаданской области, преимущественно в возрасте от 14 до 30 лет, в сферах поддержки и развития общественных объединений, органов молодежного самоуправления, трудовой временной и постоянной занятости, развития предпринимательства.

Для достижения основной цели будут решаться следующие задачи:

- разработка и реализация программ и проектов, направленных на достижение уставных целей и задач;

- участвовать в установленном порядке в разработке и реализации целевых областных и иных программ;

-оказывать информационно-методическую, материально-техническую, организационную, юридическую помощь гражданам в рамках уставных целей и задач;

- содействовать вовлечению молодых граждан Магаданской области в социально-значимую деятельность общественных объединений, органов молодежного самоуправления, трудовых объединений молодежи;

- взаимодействовать с районными муниципальными образованиями по вопросам своей деятельности;

-проводить регулярный анализ состояния молодежного общественного движения в Магаданской области с представлением результатов и соответствующих предложений в органы государственного управления.

На обеспечение деятельности Центра на очередной финансовый год лимиты бюджетных обязательств предусмотрены в сумме 5 125,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 1 821,1 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 550,0 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию областных целевых программ предусмотрены средства в сумме 42 395,4 тыс. рублей.


^ Управление культуры

администрации Магаданской области – 027

Главный распорядитель средств областного бюджета – управление культуры администрации Магаданской области, действующее на основании Положения об управлении культуры администрации Магаданской области, утвержденного постановлением администрации Магаданской области от 09.08.2006 № 295-па.

Управление культуры администрации Магаданской области (далее – Управление культуры) является органом исполнительной власти Магаданской области, реализующим государственную политику, осуществляющим отраслевое управление в сфере культуры, искусства, образования в сфере культуры, охраны и использования объектов культурного наследия Магаданской области; содействующим государственной поддержке народных художественных промыслов, а также координирующим деятельность подведомственных областных государственных учреждений культуры и искусства и областных государственных образовательных учреждений. Подведомственные государственные областные учреждения культуры и искусства, а также государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Магаданское государственное училище искусств" входят в систему Управления культуры.

Бюджетные ассигнования по управлению культуры администрации Магаданской области на очередной финансовый год определены в сумме 463 470,7 тыс. рублей, что на 9,8 % выше уровня 2011 года.


Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011 год

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

% %

^ Управление культуры

администрации Магаданской области

422 103,9

463 470,7

109,8

Средние специальные заведения

33 609,9

36 784,8

109,4

Учебные заведения и курсы переподготовки кадров

7 626,2

8 602,2

112,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании

77,3

0

-

Областная целевая программа «Профилактика правонарушений в Магаданской области» на 2011-2013 годы

72,0

72,0

100,0

Областная целевая программа «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 2011-2015 годы

125,0

205,0

164,0

Областная целевая программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области» на 2012-2015 годы

0

242,9

-

Музеи и постоянные выставки

35 302,4

38 537,3

109,2

Библиотеки

67 200,5

81 073,7

120,6

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

101 007,2

102 974,0

101,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

404,0

383,3

94,9

Кинематография

8 926,4

13 664,5

153,1

Центральный аппарат

11 946,0

12 248,0

102,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

133 787,7

142 281,4

106,3

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере здравоохранения и культуры

1 224,8

1 174,0

95,9

Областная целевая программа «Развитие кинематографии Магаданской области» на 2009-2014 годы

3 338,0

1 450,0

43,4

Областная целевая программа «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы

2 000,0

3 000,0

150,0

Областная целевая программа «Развитие библиотечного дела Магаданской области на 2009-2014 годы

4 500,0

6 568,0

146,0

Областная целевая программа «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2010-2018 годы

770,5

0

-

Областная целевая программа «Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2010-2014 годы

3 806,0

3 806,0

100,0

Областная целевая программа «Комплексные меры противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2010-2012 годы

634,7

635,8

100,2

Областная целевая программа

«Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы»

2 710,0

2 730,0

100,7

Областная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области на период 2010-2013 годы»

2 500,0

2 500,0

100,0

Областная целевая программа «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области» на 2012-2015 годы

0

200,0

-

Областная целевая программа «Финансовая поддержка творческих объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области на 2012-2015 годы»

0

4 078,0

-

Областная целевая программа

«Социальная защита инвалидов Магаданской области» на 2010-2013 годы

142,7

153,3

107,4

Областная целевая программа «Формирование доступной среды в Магаданской области на 2011-2015 годы»

392,6

106,5

27,1


Средние специальные заведения

В сферу образования входят два подведомственных управлению культуры учреждения – "Училище искусств управления культуры администрации Магаданской области", созданное решением Исполнительского комитета Совета депутатов Магаданской области 05 мая 1960 г. № 174 и "Магаданские областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства".

Основной целью деятельности "Училища искусств управления культуры администрации Магаданской области" является предоставление среднего профессионального образования по следующим специальностям: инструментальное исполнительство на различных видах инструментов, вокальное искусство, теория музыки, социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, хореографическое творчество, постановка театрализованных представлений, библиотековедение, а также просветительская деятельность. Показателями, характеризующими результаты деятельности училища, являются выпуск студентов и проведение концертных мероприятий.

"Училище искусств управления культуры администрации Магаданской области" принимает активное участие в реализации областных целевых программ, и иных областных мероприятий.

На очередной финансовый год на обеспечение деятельности учреждений образования запланировано 36 784,8 тыс. рублей (рост составил 9,4% по сравнению с предыдущим годом).

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 20 827,6 тыс. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 6 287,1 тыс. рублей.

На оплату коммунальных услуг направлено 6 545,0 тыс. рублей, на прочие материальные затраты – 3 125,1 тыс. рублей.


Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

Целью «Учебно-методического центра управления культуры администрации Магаданской области» является целенаправленный процесс повышения квалификации специалистов учреждений культуры и реализации образовательных программ. Основным показателем деятельности курсов является количество слушателей. Ежегодно количество слушателей составляет не менее 200 человек, по следующим категориям:

  • руководящие, административно-хозяйственные работники;

  • специалисты клубных учреждений;

  • преподаватели учебных заведений;

  • библиотечные работники.

В очередном финансовом году на содержание учебно-методического центра лимитов бюджетных ассигнований предусмотрено 8 602,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 4 827,0 тыс. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 1 457,8 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 412,4 тыс. рублей, прочие материальные затраты составили 1 905,0 тыс. рублей.


Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

На данные цели запланированы средства из федерального бюджета в сумме 383,3 тыс. рублей, или 94,9 % от уровня 2011 года.



    1. Музеи и постоянные выставки

Основной целью деятельности "Магаданский областной краеведческий музей" является создание постоянных и временных экспозиций и выставок, организация их научного, архитектурно-художественного и технического проектирования, рабочая подготовка, художественное оформление и монтаж с последующим экспонированием для посетителей.

Основными показателями, характеризующими деятельность музея, являются количество посетителей и экскурсий.

На содержание музея в очередном финансовом году определены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 38 537,3 тыс. рублей (выше уровня прошлого года на 9,2%).

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 21 369,6 тыс. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 6 453,6 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 3 245,3 тыс. рублей, прочие материальные затраты составили 7 468,8 тыс. рублей.



    1. Библиотеки

Управлению культуры подведомственны три областных библиотеки: "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина", "Магаданская областная юношеская библиотека", "Магаданская областная детская библиотека".

Основными целями деятельности библиотек содействие реализации права человека на приобщение к ценностям культуры и науки, беспрепятственный доступ к знаниям и информации во всех формах, создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга, обеспечении пользователям общедоступности фондов всех видов, информации об их составе, права на получение бесплатной информации по всем отраслям знаний. Основными показателями, характеризующими результаты деятельности библиотек, являются посещаемость, книговыдача и количество читателей, пользующихся услугами библиотек.

Для реализации основной цели, учреждения выделяют следующие главные тактические задачи:

комплектование и хранение библиотечных фондов;

создание библиографических каталогов и картотек;

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

формирование и организация функционирования автоматизированных библиотечных систем;

депозитарное хранение краеведческих документов;

создание и функционирование центрального хранилища произведений печати, в том числе обязательного контрольного экземпляра местной печати;

создание страховых фондов документов на некнижных носителях информации;

научно-исследовательская и методическая деятельность в области библиотечного дела;

просветительская и культурно-досуговая деятельность.

Библиотеки принимают активное участие в осуществлении областных целевых программ, осуществлении мероприятий по исполнению Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 г.

В 2010 году при «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина» начал работу Региональный информационный центр Российской Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина

На очередной финансовый год на обеспечение деятельности библиотечных учреждений лимитов бюджетных ассигнований предусмотрено в сумме 81 073,7 тыс. рублей (выше уровня прошлого года на 20,6%).

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 47 351,7 тыс. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 14 300,2 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 4 929,5 тыс. рублей, прочие материальные затраты составили 14 492,3 тыс. рублей.



    1. Театры и концертные организации

В эту группу учреждений входят ГУК МО "Магаданский областной театр кукол" и "Магаданская областная филармония", МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр".

Основной целью деятельности данных учреждений является создание и показ театральных спектаклей, а также проведение концертных мероприятий. Показателями, характеризующими основную деятельность учреждений, являются количество спектаклей и концертов, количество зрителей, а также сбор от продаж билетов.

ГУК МО "Магаданский областной театр кукол" планирует на предстоящие три года следующие мероприятия:

- подготовка спектаклей, концертов, театрально - зрелищных и культурно – массовых мероприятий по договорам с физическими и юридическими лицами для показа их на собственных и (или) арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино, видео и другие материальные носители.

ГУК "Магаданская областная филармония" продолжает всемерно развивать творчество ансамбля песни и танца народов Севера «Энер», магаданского русского оркестра, детской студии «Энеркей», укреплять материально-техническую базу творческих коллективов.

МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" планирует приложить все усилия для улучшения репертуарной политики, обеспечения постановки ежегодных пяти премьерных спектаклей.

Данным учреждениям в очередном финансовом году запланированы лимиты бюджетных ассигнований в сумме 102 974,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 61 703,6 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 18 634,5 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 7 156,7 тыс. рублей, прочие материальные затраты составили 15 479,2 тыс. рублей.

Кинематография

Данному учреждению в очередном финансовом году запланированы лимиты бюджетных ассигнований в сумме 13 664,5 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 53,1%.

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 3 934,4 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 1 188,2 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 1 389,8 тыс. рублей, прочие материальные затраты составили 7 152,1 тыс. рублей. Значительное увеличение материальны затрат по сравнению с прошлым годом связано с запланированными расходами на ремонт кровли и облицовку фасада здания ГУК «Киновидеопрокат».


    1. Центральный аппарат

Основными задачами Управления культуры являются:

- осуществление на территории Магаданской области государственной политики в сфере культуры, искусства, досуга, среднего профессионального и дополнительного образования в сфере культуры, охраны и использования объектов культурного наследия (далее - сфера культуры), поддержки народных художественных промыслов, кадрового обеспечения сферы культуры;

- содействие сохранению и развитию профессионального и народного художественного творчества, ремесел, самодеятельного искусства, определение основных направлений развития культуры и искусства, в том числе на основе традиций коренных народностей и национальностей, проживающих на территории Магаданской области;

- определение целей и приоритетов развития на территории Магаданской области культурной деятельности, профессионального искусства, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры;

- развитие сферы досуга, содействие обеспечению разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоев населения, поддержка традиционных и новых форм деятельности в сфере культуры;

- содействие проведению политики государственного протекционизма в культурном обслуживании социально и экономически незащищенных групп населения Магаданской области;

- развитие единого информационно-коммуникационного пространства в сфере культуры Магаданской области;

- повышение эффективности управления сферой культуры Магаданской области на основе внедрения и освоения современных информационно-коммуникационных технологий;

- содействие развитию на территории Магаданской области благотворительности, меценатства и спонсорства в сфере культуры, международных и межнациональных культурных связей в рамках своей компетенции.

На содержание аппарата в 2012 году планируется выделить 12 248,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 7 923,0 тыс. рублей, Заработная плата рассчитана с учетом повышения с 1 октября 2012 года на 6%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и с учетом регрессивной шкалы и составляют 2 139,2 тыс. рублей.


^ Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты

В данный подраздел входит централизованная бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел и ГУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга", Магаданское областное государственное учреждение культуры «Специализированный автопарк управления культуры администрации Магаданской области».

Основной целью ГУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга" является: осуществление организационной и методической помощи клубным учреждениям и коллективам художественной самодеятельности в области народного творчества и досуговой деятельности, изучение и обобщение опыта культурно-просветительской работы и самодеятельного художественного творчества, обеспечение его распространения и внедрения.

Основными тактическими задачами деятельности Учреждения является:

- осуществление организационного и методического руководства деятельностью учреждений культуры клубного типа в области народного творчества и досуговой деятельности; подготовка методических пособий и рекомендаций в помощь органам и учреждениям культуры, методическим кабинетам, паркам культуры и отдыха с учетом специфики и национальных особенностей области;

- осуществление защиты и развитие самобытной культуры Магаданской области, развитие народных художественных промыслов, ремесел, искусства;

- осуществление помощи в организации, координации фольклорной работы, деятельности при клубах, музеев, кружков, студий, объединений и ансамблей;

- проведение конкурсов, смотров, фестивалей, концертов, творческих отчетов, праздников и Дней народного творчества, бенефисов, юбилеев;

- разработкой внедрения новых видов, форм и методов организации досуга населения на основе изучения духовных потребностей и интересов его различных социально-демографических групп;

- создание:

1. Проблемных лабораторий художественно-эстетического воспитания детей, семейного воспитания, режиссуры массовых праздников, любительских объединений, культ организаторов, дизайна;

2. Творческих лабораторий по жанрам народного творчества;

3. Любительских коллективов театров, студий;

4. Мастерских художественного и технического творчества;

5. Игротек, видеозалов.

Показателями, характеризующими деятельность ГУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга" являются количество фестивалей, конкурсов, праздников, выставок и выпуск печатной продукции.

Центр принимает активнейшее участие в реализации областных целевых программ, а также реализации Плана Мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года, - летние мероприятия по проведению областных национальных праздников «Хэбденек», «Бакылдыдяк», смотров, фестивалей, выставок.

На обеспечение деятельности учреждений в 2012 г. планируется выделить 142 281,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 20 810,2 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10%, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда запланированы с учетом уменьшения с 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 6 284,7 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 1 526,4 тыс. рублей, прочие материальные затраты составили 113 660,1 тыс. рублей.


Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере здравоохранения и культуры

Управлению культуры администрации Магаданской области на выполнение данных государственных полномочий на 2012 год запланировано 1 174,0 тыс. рублей.


Областные целевые программы

Управление культуры администрации Магаданской области в очередном финансовом году участвует в реализации следующих областных целевых программ:

- «Профилактика правонарушений в Магаданской области на 2011-2013 годы» – 72,0 тыс. рублей;

- «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 2011-2015 годы – 205,0 тыс. рублей;

- «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" на 2012-2015 годы – 242,9 тыс. рублей;

- «Развитие кинематографии Магаданской области» на 2009-2014 годы – 1 450,0 тыс. рублей.

- «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы – 3 000,0 тыс. рублей;

- «Развитие библиотечного дела Магаданской области" на 2009-2014 годы – 6 568,0 тыс. рублей;

- «Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2010-2014 годы – 3 806,0 тыс. рублей.

- «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2010-2012 годы – 635,8 тыс. рублей;

- «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы» запланировано 2 730,0 тыс. рублей;

- «Энергосбережение в Магаданской области на период 2010-2013 годы» - 2 500 тыс. рублей.

- «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области» на 2012-2015 годы – 200,0 тыс. рублей;

- «Финансовая поддержка творческих объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области на 2012-2015 годы» - 4 078,0 тыс. рублей;

- «Социальная защита инвалидов в Магаданской области» на 2010-2013 годы запланировано 153,3 тыс. рублей;

- «Формирование доступной среды в Магаданской области на 2011-2015 годы» - 106,5 тыс. рублей.


Издательский дом «Магаданская правда» - 029

Областное государственное учреждение «Издательский дом «Магаданская правда» является некоммерческой организацией и образовано на основании постановления Администрации Магаданской области от 22.10.1999г. №171 «О реорганизации редакции общественно-политической газеты «Магаданская правда». ОГУ «Издательский дом «Магаданская правда» осуществляет производство и выпуск областной общественно-политической газеты «Магаданская правда». Учредителем Учреждения является Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области.

Основной целью деятельности Учреждения является производство и выпуск областной общественно-политической газеты «Магаданская правда», которая рассчитана на массового читателя. Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять производство и выпуск и иных печатных изданий.

Виды деятельности Учреждения:

-осуществляет производство и выпуск областной общественно-политической газеты «Магаданская правда»;

-публикует сообщения и материалы федеральных органов власти и органов государственной власти Магаданской области;

-осуществляет производство и выпуск печатных изданий иных направлений, как то: молодежное, детское, экономическое и другие;

-осуществляет выпуск полиграфической продукции по заказам органов государственной власти, предприятий и организаций всех форм собственности, частных лиц и собственной инициативе, из потребительского рынка;

-обеспечивает производство и реализацию полиграфической продукции и периодических изданий;

-осуществляет функции издателя и распространителя печатных изданий;

-осуществляет в установленном законом порядке публикации рекламы и объявлений;

-организует семинары, выставки и др. мероприятия, способствующие реализации задач Учреждения и другие.

Всего на 2012 год предусмотрены средства в объеме 32 290,9 тыс. рублей.

Всего на 2012 год предусмотрены средства в объеме 32290,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды предусмотрены в сумме 17 392,3 тыс. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 1 октября 2012 года на 6,0%.

Начисления на оплату труда в 2012 году запланированы с учетом снижения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 5 252,5 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в соответствии с лимитами потребления теплоэнергии, электроэнергии, горячей и холодной воды, канализации организациями и учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, на 2012 год. Бюджетные обязательства на очередной финансовый год рассчитаны в сумме 42,8 тыс. рублей.

На оплату услуг по содержанию имущества запланировано 763,2 тыс. рублей, на приобретение основных средств – 500,0 тыс. рублей.


^ Департамент здравоохранения

администрации Магаданской области - 030

Департамент здравоохранения администрации Магаданской области действует на основании Положения, утвержденного постановлением администрации Магаданской области от 03.03.05 г. № 46-па (в ред. от 14.09.05 г. № 155-па, от 27.10.05 г. № 188-па, от 02.11.06 г. № 403-па), зарегистрированного 13.04.05 г. ОГРН 1054900019008. Основные цели деятельности - проведение государственной политики и осуществление управления в области здравоохранения, лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности, а также в случаях, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, координация деятельности в этой области других органов исполнительной власти Магаданской области.

Расходы по департаменту здравоохранения на очередной финансовый год сформированы в соответствии:

- Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области»,

Расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы рассчитаны с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 октября 2010 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 1 октября 2011 года на 6,0 %.

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда сформированы с учетом снижения с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34,2% до 30,2% от фонда оплаты труда и с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%.

В целях обеспечения функций департамента здравоохранения, подведомственных учреждений, деятельность которых осуществляет указанное ведомство, в том числе как субъект бюджетного планирования, в проекте областного бюджета на очередной финансовый год предусмотрены расходы на обеспечение деятельности следующих органов исполнительной власти, учреждений и мероприятий:


тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011г

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%

^ Департамент здравоохранения администрации Магаданской области

3 331 071,5

4 992 718,9

149,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 200,0

0,0

0,0

Средние специальные учебные заведения

52 739,8

60 678,2

115,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

504,7

0,0

0,0

Областная целевая программа "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" на 2012-2015 годы

0,0

7 976,5

0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

0,0

22 644,0

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, в том числе:

625 503,6

1 794 031,9

286,8

-Высокотехнологичные виды медицинской помощи

8 440,0

0,0

0,0

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

617 063,6

1 794 031,9

290,7

Родильные дома

0,0

52 920,9

0,0

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

104 949,8

0,0

0,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

63 362,0

186 180,7

293,8

Фельдшерско-акушерские пункты

0,0

17 237,1

0,0

Станции скорой медицинской помощи

0,0

165 302,6




Бюджетные инвестиции

10 000,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям

0,0

10 000,0

0,0

Санатории для больных туберкулезом

58 482,4

74 159,5

126,8

Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы

96 633,1

142 800,3

147,8

Центры, станции и отделения переливания крови

38 940,1

42 488,5

109,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

3 959,3

4 018,0

101,5

Центральный аппарат

29 648,8

31 060,2

104,8

Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь

693 950,7

679 718,5

97,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

198 932,2

237 008,1

119,1

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

1 197,4

0,0

0,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

4 580,8

0,0

0,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

544,0

0,0

0,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

23 042,1

24 425,0

106,0

Дом ребенка

61 088,7

69 273,2

113,4

Финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

31 915,4

0,0

0,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

246,7

0,0

0,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

24 268,0

25 136,0

103,6

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

14 396,6

0,0

0,0

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

57 662,0

59 958,0

104,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан

26 781,1

0,0

0,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями

2 727,3

5 584,5

204,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

3 726,5

4 751,5

127,5

Субвенции на осуществление государственных полномочий по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов

2 646,5

0,0

0,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) работникам муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере здравоохранения и культуры

1 490,7

0,0

0,0

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

3 000,0

1 500,0

50,0

Областная целевая программа "Оснащение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием" на 2007-2012 годы

130 505,0

130 504,8

100,0

Областная целевая программа "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2009-2013 годы

340 370,1

338 424,0

99,4

^ Подпрограмма "Повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи"

1 932,7

2079,9

107,6

Подпрограмма "Повышение качества оказания медицинской помощи путем повышения квалификации медицинских и иных работников государственных учреждений здравоохранения"

1 265,9

1 341,9

106,0

Подпрограмма "Внедрение единой информационной системы в государственных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения"

5 000,0

5 300,0

106,0

Подпрограмма "Повышение безопасности государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения"

4 551,4

11 685,6

256,7

Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"

518,0

518,0

100,0

Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Магаданской области"

292 730,1

275 239,8

94,0

Подпрограмма "Кадры здравоохранения Магаданской области"

1 494,0

13 914,3

931,3

Подпрограмма "Развитие донорства и службы крови Магаданской области"

4 878,0

5 170,7

106,0

Подпрограмма "Здоровое поколение Магаданской области"

28 000,0

23 173,8

82,8

Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2010-2012 годы

4 169,2

3 310,0

79,4

Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Магаданской области" на 2010-2013 годы

8 421,9

8 691,9

103,2

Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области на 2010-2013 годы"

2 500,0

2 500,0

100,0

Областная целевая программа "Совершенствование организации оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории Магаданской области на 2011-2013 годы"

49 700,0

99 700,0

200,6

Территориальная программа обязательного медицинского страхования

555 235,0

690 735,0

124,4

Областная целевая программа "Социальная адаптация лиц, освобождающихся из мест лишения свободы на 2010-2013 годы"

50,0

0,0

0,0

Бюджетные ассигнования на 2011 год по Департаменту здравоохранения администрации Магаданской области определены в сумме 4 992 718,9 тысяч рублей, что на 49,9 % больше по сравнению с 2011 годом. Увеличение расходов в целом в 2011 году на 49,9% обусловлено в связи с переходом с 01 января 2012 года к органам государственной власти полномочий по организации медицинской помощи на территории области в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и одновременного исключения из полномочий органов местного самоуправления по организации оказания медицинской помощи населению.

В 2012 году по Департаменту здравоохранения администрации области

не предусмотрены средства, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, ввиду отсутствия данных постановлений.

Численность государственных учреждений в сфере здравоохранения на 2012 год планируется к увеличению в связи с передаваемыми полномочиями с 23 государственных учреждений до 41 государственных учреждения, в том числе: больничные учреждения – 18 единиц; родильный дом – 1 единица; амбулаторно-поликлинические – 7 единиц; станция переливания крови – 1 единица; санатории – 3единицы; учреждения особого типа и прочие – 6 единиц; автономное учреждение 2 единицы; дом ребенка (специализированный) -1 единица, станция скорой медицинской помощи – 1 единица и образовательное учреждение – медицинский колледж 1 единица.

Коечный фонд в круглосуточных стационарах, включая койки дневного пребывания составит 2181 койки, санаторно-курортные койки – 463, круглосуточные койки в доме ребенка- 65 коек. Соответственно число койко- дней в стационарных учреждениях планируется в количестве – 702000 койко-дней, в санаторно-курортных учреждениях- 140184 койко-дней, в доме ребенка- 19500 койко-дней.

Количество амбулаторно-поликлинических посещений в учреждениях, осуществляющих амбулаторный прием планируется в 2012 г в количестве 1615000 посещений, количество вызовов станции скорой медицинской помощи г. Магадан и отделений скорой медицинской помощи в районах области планируется на уровне 50000 вызовов.

Количество учащихся в ГОУ СПО «Медицинский колледж департамента здравоохранения» в учебном 2011-2012 году уменьшилось на 12 человек по сравнению с предыдущим учебным периодом и составляет 178 человек.





страница8/12
Дата конвертации12.01.2013
Размер2,25 Mb.
ТипПояснительная записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы