Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год»



Смотрите также:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
^

Средние специальные учебные заведения


Бюджетные ассигнования на содержание ГОУ СПО «Медицинский колледж департамента здравоохранения» определены на очередной финансовый год в объеме 60 678,2 тысяч рублей, что на 15,0 % больше по сравнению с 2011 годом.

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 33947,4 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 10252,0 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 7832,9 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 8645,9 тыс. рублей.


Областная целевая программа "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" на 2012-2015 годы

По данной статье предусмотрены расходы на проведение летней оздоровительной кампании в объеме 7 976,5 тыс. рублей.


Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

Бюджетные ассигнования на содержание 18 больничных учреждений определены на очередной финансовый год в объеме 1 794 031,9 тысяч рублей, что в 2,9 раза больше по сравнению 2011 годом. Данное увеличение обусловлено в связи с тем, что ранее возложенные на органы местного самоуправления полномочия по организации оказания медицинской помощи граждан закрепляются за органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 788400,4 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 238096,9 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 230819,3 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 536715,3 тыс. рублей.


Родильные дома

Бюджетные ассигнования определены на очередной финансовый год на содержание родильного дома в объеме 52 920,9 тысяч рублей. Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 14752,6 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 4455,3 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 11000,0 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 22713,0 тыс. рублей.


Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

Расходы на содержание 7–и амбулаторно-поликлинических учреждений определены в объеме 186 180,7 тысяч рублей, что в 2,9 раза больше по сравнению с 2011 годом. Данное увеличение обусловлено в связи с тем, что ранее возложенные на органы местного самоуправления полномочия по организации оказания медицинской помощи граждан закрепляются за органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 62532,8 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 18884,9 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 22917,6 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 81845,4 тыс. рублей.


Фельдшерско-акушерские пункты

По данной статье предусмотрены расходы на содержание фельдшерско-акушерских пунктов в объеме 17 237,1 тыс. рублей.

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 5488,7 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 1657,6 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 5806,0 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 4284,8 тыс. рублей.


Станции скорой медицинской помощи

По данной статье предусмотрено содержание станции скорой медицинской помощи в объеме 165 302,6 тыс. рублей.

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 102340,0 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 30906,7 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 2915,0 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 29140,9 тыс. рублей.


Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

В рамках областной адресной инвестиционной программы на 2012 год предусматриваются бюджетные ассигнования:

- на проектирование и строительство стоянки автотранспорта закрытого типа и электроосвещения территорий ГУЗ «Магаданский областной психоневрологический диспансер» в размере 20 000,0 тыс. рублей;

- на установку резервного электроснабжения ГУЗ «Магаданская областная больница» в размере 2 000,0 тыс. рублей;

- на строительство здания под магнитно-резонансный томограф ГУЗ «Магаданская областная больница» в сумме 644,0 тыс. рублей.

- на реконструкцию санатория «Талая» в сумме 10 000,0 тыс. рублей.


Санатории для больных туберкулезом

Содержание детских противотуберкулезных санаториев (в пос. Стекольный и в г. Магадане) предусмотрено в объеме 74 159,5 тыс. рублей, что на 26,8 % больше по сравнению с 2011 годом. Данный рост обусловлен за счет средств, предусмотренных на проведение ремонтных работ (ремонт электропроводки, крыши здания, цоколя здания, замена окон, ремонт палат и кабинетов).

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 32772,1 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 9897,0 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 5018,8 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 26471,6 тыс. рублей.


Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы

Бюджетные ассигнования по санаторию «Синегорье» и автономному учреждению «санаторий Талая» определены в объеме 142 800,3 тысяч рублей, что на 47,8% больше по сравнению с 2011 годом. Данный рост обусловлен за счет средств, предусмотренных на ремонты.

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 35951,6 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 10857,0 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 32930,7 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 63061,0 тыс. рублей.


Центры, станции и отделения переливания крови

Содержание областной станции переливания крови предусмотрено в сумме 42 488,5 тысячи рублей, что на 9,1% больше по сравнению с 2011 годом.

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 19 917,0 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 6015,0 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 3421,5 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 13135,0 тыс. рублей.


Осуществление полномочий Российской Федерации

по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан

По данной статье предусмотрены субвенции из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального бюджета «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан в сумме 4 018,0 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом средства предусмотрены в 1,5 % больше.


Центральный аппарат

На содержание аппарата департамента здравоохранения области предусмотрено 31 060,2 тыс. рублей, что на 4,8% больше по сравнению с 2011 годом. Данное увеличение обусловлено в связи с введением ставки заместителя начальника департамента.

Расходы на заработную запланированы в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области», а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % и составляют 19927,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 5380,3 тыс. рублей. Прочие материальные затраты определены в объеме 5752,9 тыс. рублей.


Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь

По данной статье расходов предусмотрены средства на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Магаданской области на 2011-2012 годы в сумме 679 718,5 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных средств (субсидии) – 546 677,9 тыс. рублей и областных средств, предусмотренных на софинансирование данной программы в сумме 133040,6 тыс. рублей.


Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

Бюджетные ассигнования на содержание семи прочих учреждений здравоохранения, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения (число которых входит центр медицины катастроф, центр медицинской профилактики, лекарственного контроля, «Резерв», бюро судебно-медицинской экспертизы, информационно-аналитический центр и автономное учреждение специализированный автопарк), определены на очередной финансовый год в объеме 237 008,1 тысяч рублей, что на 19,1 % больше по сравнению с 2011 годом.

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 108115,2 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 32650,8 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 8551,3 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 87690,8 тыс. рублей.


Реализация государственных функций в области

здравоохранения, спорта и туризма

По данной целевой статье предусмотрены расходы на оплату стоимости лечения больных в клиниках ЦРС и оплату проезда до места лечения в сумме 24 425,0 тысячи рублей, что на 6,0 % больше по сравнению с 2011 годом.

Дом ребенка

Содержание областного дома ребёнка на очередной финансовый год предусмотрено в объёме 69 273,2 тыс. рублей, что на 13,4% больше по сравнению с 2011 годом.

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2012 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 39693,5 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 11987,4 тыс. рублей.

На коммунальные расходы предусмотрено 3850,3 тыс. рублей согласно лимитам потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год, прочие затраты определены в объеме 13742,0 тыс. рублей.


Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

По данной статье предусмотрены субсидии из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального бюджета «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в сумме 25 136,0 тыс. рублей на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи. По сравнению с 2011 год рост составил 3,6%.


Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

По данной статье предусмотрены субсидии из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального бюджета «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в сумме 59 958,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей). По сравнению с 2011 год рост составил 4,0%.


Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан

По данной статье предусмотрены субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан в сумме 5 584,5 тыс. рублей (приобретение квартир в рамках закона Магаданской области от 06.12.2004г. №508-ОЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Магаданской области»).


Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

По данной статье предусмотрены субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства в сумме 4 751,5 тыс. рублей.


ОЦП "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы»

По данной статье предусмотрены средства на проведение информатизации Магаданской области в сумме 1500,0 тыс. рублей.


ОЦП «Оснащение государственный и муниципальных учреждений здравоохранения современным оборудованием" на 2007-2012 годы

Областная целевая программа «Оснащение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения современным оборудованием" на 2007-2012 годы, утвержденная законом Магаданской области № 896-ОЗ от 10.08.2007 года – предусматривает приобретение медицинского оборудования в целом на сумму 625 870,0 тысяч рублей. Сумма оплаты на 2012 год предусмотрена в сумме 130 504,8 тыс. рублей.


ОЦП «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2009-2013 годы

В целом расходы по данной целевой статье предусмотрены в сумме 338 424,0 тыс. рублей, что на 0,6% меньше по сравнению с 2011 годом. Данная программа включает в себя девять подпрограмм:



Наименование программы (подпрограммы)

2012 год (тыс. руб.)

1.

^ Подпрограмма «Повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи»

2 079,9

2.

^ Подпрограмма «Повышение качества оказания медицинской помощи путем повышения квалификации медицинских и иных работников государственных учреждений здравоохранения»

1 341,9

3.

^ Подпрограмма «Внедрение единой информационной системы в государственных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения»

5 300,0

4.

^ Подпрограмма «Повышение безопасности государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения»

1 1685,6

5.

^ Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни»

518,0

6.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Магаданской области"

275 239,8

7.

^ Подпрограмма «Кадры здравоохранения Магаданской области"

13 914,3

8.

Подпрограмма «Развитие донорства и службы крови в Магаданской области"

5 170,7

9.

^ Подпрограмма «Здоровое поколение Магаданской области"

23 173,8




Всего программа:

338 424,0


Увеличение бюджетных обязательств на 2011 год сложилось за счет перехода с 01 января 2012 года к органам государственной власти полномочий по организации медицинской помощи на территории области в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».


ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2010-2012 годы

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий данной областной целевой программе предусмотрены в сумме 3310,0 тыс. рублей.


ОЦП «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы»

Областная целевая программа определена на очередной финансовый год в объеме 8 691,9 тысяч рублей, что на 3,2 % больше по сравнению с 2011 годом.


ОЦП Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории Магаданской области на 2010-2013 годы

Областная целевая программа определена на очередной финансовый год в объеме 99 700,0 тысяч рублей, в том числе 49700,0 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования для областного сосудистого центра в целях софинансирования бюджетных ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, утвержденные в общей сумме 149000,0 тыс. рублей (на 3 года) и 50000,0 тыс. рублей на расходные материалы для проведения ангиографических операций.

ОЦП Энергосбережение в Магаданской области на период 2010-2013 годы

Бюджетные ассигнования по данной областной целевой программе определены в сумме 2500,0 тыс. рублей (на уровне 2011 года).


Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения

По данной статье предусмотрены средства на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 690 735,0 тыс. рублей.


Комитет по физической культуре, спорту и туризму

администрации Магаданской области - 031

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области реорганизован из отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области на основании постановления губернатора Магаданской области от 30 мая 2003 года № 133 с изменениями от 26 марта № 57.


Наименование

Бюджетные ассигнования на 2011г

Проект бюджетных ассигнований на 2012 год

%

^ Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области

123 829,2

357 383,0

288,6

Областная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2010-2013 годы"

112 938,3

347 248,0

307,5

^ Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"

23 213,0

18 070,0

77,8

Подпрограмма "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта"

27 180,0

71 242,0

262,1

Подпрограмма "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта"

60 988,3

239 966,0

393,5

Подпрограмма "Развитие футбола"

1 327,0

3 385,0

255,1

Подпрограмма "Развитие туризма "

230,0

737,0

320,4

Подпрограмма "Развитие базовых видов спорта"

0,0

13 848,0

0,0

Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области" на 2011-2012 годы"

425,0

605,0

142,4

Спорт высших достижений

1 640,0

0,0

0,0

Центральный аппарат

8 825,9

9 530,0

108,0


Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области, далее облспорттуркомитет, является органом управления администрации Магаданской области, осуществляющим государственное регулирование и межотраслевую координацию по вопросам физической культуры и спорта, спорта и туризма в Магаданской области.

В целях обеспечения функций Комитета по физической культуре, спорту и туризму, подведомственных учреждений, деятельность которых осуществляет указанное ведомство, в том числе как субъект бюджетного планирования на 2011 год предусмотрены расходы на обеспечение деятельности следующих органов исполнительной власти, учреждений и мероприятий.

Бюджетные ассигнования комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области на очередной финансовый год определены в сумме 357 383,0 тыс. рублей, что в 2,9 раза больше уровня 2011 года. Данное увеличение обусловлено за счет бюджетных инвестиций в размере 75861,0 тыс. рублей, а также за счет вновь принятой подпрограммы «Развитие базовых видов спорта».


Центральный аппарат

На содержание аппарата Комитета по физической культуре, спорту и туризму области предусмотрено 9530,0 тыс. рублей, что на 8,0% больше по сравнению с 2011 годом.

Расходы на заработную запланированы в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составляют 6819,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 1841,2 тыс. рублей. Прочие материальные затраты определены в объеме 869,8 тыс. рублей.


Областная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2010-2012 годы

Бюджетные ассигнования по данной областной целевой программе предусмотрены в общей сумме 347 248,0 тыс. рублей на выполнение основной цели - укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и физического развития, внедрение здорового образа жизни среди населения Магаданской области.

В рамках реализации и достижения основной цели, на выполнение поставленных задач, таких как:

- улучшение качества процесса физического воспитания населения, особенно среди детей и молодежи;

- формирование у населения области устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни, особенно среди детей и молодежи. В рамках данной программы предусмотрены шесть подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта». По данной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 18 070,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий календарного плана спортивно – массовых мероприятий.

- подпрограмма «Обеспечение процесса физической подготовки и спорта». По данной подпрограмме предусмотрены средства на очередной финансовый год в сумме 71 242,0 тыс. рублей (на приобретение спортивного инвентаря). По сравнению с предыдущим годом увеличение составило 2,6 раза за счет того, что в 2011 году по данной статье предусмотрены в рамках адресной инвестиционной программы средства на разовые мероприятия в сумме 65000,0 тыс. рублей (проектирование и строительство универсального спортивного комплекса в г. Сусумане 15000,0


тыс. рублей и на строительство трамплина К-95 в г. Магадане -50 000,0 тыс. рублей).

- подпрограмма «Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта». По данной подпрограмме средства на очередной финансовый год предусмотрены в сумме 239 966,0 тыс. рублей, в том числе на функционирование подведомственных учреждений «Государственное учреждение «Центр спортивной подготовки «Магаданская областная школа высшего спортивного мастерства» (ГУ ЦСП МОШВСМ) и Государственное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Колымский», который включает в себя спорткомплекс в г. Магадане (футбольный манеж) и «Ледовый дворец» - 218290,0 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом бюджетные ассигнования предусмотрены в 3,9 раза больше, в связи с тем, что в 2011 году предусмотрены средства на модернизацию ГУ «Магаданский областной спортивно-оздоровительный комплекс» (10861,0 тыс. рублей).

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2011 год уровня повышения заработной платы с 01.10.2011 года на 10,0 %, а также запланированным повышением с 01.10.2012 года на 6,0 % , и составляет 23606,4 тыс. рублей.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 7129,0 тыс. рублей. На коммунальные расходы предусмотрено 10815,0 тыс. рублей, в соответствии с лимитами потребления электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2012 год. Прочие затраты определены в объеме 175629,6 тыс. рублей.

- подпрограмма «Развитие футбола». По данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3385,0 тыс. рублей на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры.

- подпрограмма «Развитие туризма». По данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 737,0 тыс. рублей на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры.

- подпрограмма «Развитие базовых видов спорта». По данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 848,0 тыс. рублей на развитие базовых видов спорта.


Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области" на 2011-2012 годы"

По данной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 605,0 тыс. рублей на мероприятия допризывной подготовки молодежи в Магаданской области.


Департамент социальной поддержки населения

администрации Магаданской области - 032

Деятельность департамента социальной поддержки населения администрации Магаданской области (далее по тексту – «Департамент») и подведомственных ему учреждений осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации, Магаданской области и переданными полномочиями по социальной поддержки и социальному обслуживанию населения.

Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области является исполнительным органом государственной власти области, обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение единой государственной политики по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения, осуществляющим управление, координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области.

Основными целями и задачами деятельности Департамента являются:

  • реализация основных направлений и приоритетов государственной социальной политики в решении комплексных проблем социальной поддержки и социального обслуживания семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, малоимущих граждан;

  • организация и предоставление социальных гарантий, установленных законодательством РФ и Магаданской области для социально – незащищенных категорий населения;

  • оказание адресной социальной помощи населению;

  • реализация региональных целевых программ по социальной поддержки семьей и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан, лиц без определенного места жительства.

На территории области функционирует 19 учреждений социальной защиты и социальной поддержки населения Магаданской области, в том числе:

- 2 интерната общего типа для престарелых и инвалидов на 290 мест.

- 2 интерната психоневрологического профиля на 293 места.

- дом - интернат для умственно отсталых детей на 45 мест.

- реабилитационный центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями на 20 детей.

- социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних на 70 мест с филиалом в г. Магадане, который предоставляет услуги реабилитации различной социальной направленности детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

- центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, который оказывает различные бытовые и социально- медицинские услуги на дому.

- центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства на 28 мест.

- 9 государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения в полном объеме осуществляют государственные полномочия;

- вновь созданный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.




страница9/12
Дата конвертации12.01.2013
Размер2,25 Mb.
ТипПояснительная записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы