Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год»



Смотрите также:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области, проводит на территории области государственной политики и осуществление правового регулирования в области архитектуры и градостроительства, направленных на создание безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жизнедеятельности, на комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городов и других поселений, а также содействие внедрению новых технологий для обеспечения ресурсно - и энергосбережения.


Общий объем расходных обязательств по данному бюджетополучателю, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 25 403,2 тыс. рублей.

Общий объем расходных обязательств по центральному аппарату управления архитектуры и градостроительства, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 19 748,5 тыс. рублей.



тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области










Центральный аппарат

17 596,4

19 748,5

112,2


Объем расходных обязательств по заработной плате в сумме 13 437,2 тыс. рублей предусмотрен в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 г. № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области». Начисления на выплаты по оплате труда определены в размере 3628,0 тыс. рублей с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Материальные затраты предусмотрены в очередном финансовом году в сумме 2 683,3 тыс. рублей.

По целевой статье 0029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» предусмотрены субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 4 174,7 тыс. рублей. Данные средства планируется направить Магаданскому областному автономному учреждению «Управление государственной экспертизы», созданного на основании постановления администрации Магаданской области от 13 августа 2009 года № 395-па, на выполнение государственного задания для проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Магаданской области.

На реализацию областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Магаданской области» на 2011-2015 годы (в перспективе до 2020 года) планируется направить 1 480,0 тыс. рублей.


^ Управление лесного хозяйства, контроля и надзора

за состоянием лесов администрации Магаданской области – 035

Общий объем расходных обязательств по данному бюджетополучателю, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 289 738,9 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств предусмотрены расходы из областного бюджета по целевой статье 0020400 «Центральный аппарат»:

на содержание областного имущества, уплату транспортного и земельного налога в сумме 416,7 тыс. рублей;

На основании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» средства на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений предусмотрены за счет субвенций из федерального бюджета в сумме 254 226,2 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение функций государственными органами – 88253,1 тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 138 865,4тыс. рублей;

- на прочие расходы – 27 107,7 тыс. рублей.

Также в соответствии с действующим законодательством бремя содержания областного имущества, уплата транспортного и земельного налога не может осуществляться за счет средств целевых субвенций, поступающих из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, то на 2013 год за счет средств областного бюджета планируется направить на указанные цели средства в сумме 2 419,4 тыс.рублей.

На реализацию областной целевой программы «Охрана лесного фонда Магаданской области от пожаров на 2011-2015 годы» в 2013 году планируется направить 31 676,6 тыс.рублей.


^ Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области - 036

В своей деятельности Департамент руководствуется Положением, утвержденным постановлением администрации Магаданской области № 420-па от 20 ноября 2006г., является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим государственное и строит свою работу в соответствии с годовым, квартальными и месячными планами.

Департамент цен и тарифов администрации области регулирует цены и тарифы на продукцию, товары (работы, услуги) и контроль за их применением, за исключением регулирования цен и тарифов, относящегося к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, а также при формировании цен (тарифов) является обеспечение устанавливаемыми тарифами, компенсации необходимых затрат для нормальной производственно-хозяйственной деятельности регулируемых предприятий (организаций) с одновременным обеспечением доступности данных цен (тарифов) потребителям.

Общий объем расходных обязательств по центральному аппарату департамента цен и тарифов, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 22 973,9 тыс. рублей.

тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области

20461,0

22973,9

112,3

Центральный аппарат

20461,0

22973,9

112,3



Заработная плата предусмотрена в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составила 15742,7 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в размере 4250,5 тыс. рублей с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Материальные затраты на 2013 год определены в сумме 2980,7 тыс. рублей.


^ Отдел записи актов гражданского состояния администрации Магаданской области - 038

Отдел ЗАГС администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Магаданской области.

Предоставляет сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, проводимой на территории Магаданской области, по запросам суда (судьи), прокуратуры, органов дознания или следствия, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и других, установленных федеральными законами.

в тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%




^ Отдел записи актов гражданского состояния администрации Магаданской области

22 151,9

23 038,6

104,0




Государственная регистрация актов гражданского состояния

16 254,6

16 505,6

101,5




Фонд компенсаций

16 254,6

16 505,6

101,5




Центральный аппарат

5 808,8

6 533,0

112,5




Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

88,5

 

 


По отделу ЗАГС администрации Магаданской области на 2013 год предусмотрены средства из областного бюджета в размере 6533,0 тыс. рублей.

Кроме того по главному распорядителю бюджетных предусмотрены средства в сумме 16 505,6 тыс. рублей на выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния муниципальными образованиями.


^ Контрольное управление администрации

Магаданской области - 039

На содержание контрольного управления администрации Магаданской области на 2013 год предусмотрены средства в размере 16 852,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных назначений на очередной финансовый год включают в себя следующие расходы:

Заработная плата – 11052,3 тыс. рублей рассчитана в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005г. № 654–ОЗ « О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области». Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны в размере 2984,1 тыс. рублей с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.


Тыс. рублей




Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

Контрольное управление администрации Магаданской области

15075,0

16852,0

111,8

Общегосударственные вопросы

15050,0

16852,0

112,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

15050,0

16852,0

112,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

15050,0

16852,0

112,0

Центральный аппарат

15050,0

16852,0

112,0

Выполнение функций государственными органами

15050,0

16852,0

112,0

Национальная экономика

25,0

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

25,0

 

 

Региональные целевые программы

25,0

 

 

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

25,0

 

 

Выполнение функций государственными органами

25,0

 

 


Материальные затраты предусмотрены в очередном финансовом году в сумме 2815,6 тыс. рублей.


^ Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (объектов охоты) администрации Магаданской области - 040

На реализацию переданных полномочий по осуществлению охраны, контроля и регулирования использования охотничьих животных на 2013 год предусмотрены средства в объеме 34 304,8 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 9594,7 тыс. рублей на содержание егерской службы.


тыс. рублей




Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания администрации Магаданской области

35 567,8

34 304,8

96,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

17 714,1

17 177,0

97,0

Охрана и использование объектов животного мира

401,8

433,1

107,8

Охрана и использование охотничьих ресурсов

291,9

259,5

88,9

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

109,9

173,6

158,0

Региональные целевые программы

7100

7100,0

100,0

Областная целевая программа "Регулирование численности объектов животного мира (волка) на территории Магаданской области" на 2010-2013 годы

600

600,0

100,0

Областная целевая программа "Проведение территориального охотустройства Магаданской области на 2012-2013 годы"

6500

6500,0

100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

10351,9

9594,7

92,7

Центральный аппарат

8701,9

9594,7

110,3

Региональные целевые программы

1650

 

 

Областная целевая программа "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2010-2018 годы

1650

 

 


В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995г. №52-ФЗ «О животном мире, в редакции Федерального закона от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, полномочия по организации и осуществлению охраны и воспроизводства объектов животного мира, а так же охрана их среды обитания возложены на специально уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ т.е. на Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания администрации Магаданской области.

Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования, особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на основании этого в состав управления введен отдел по егерской службы.

На содержание данного отдела предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9594,7 тыс. рублей. На заработную плату запланированы средства в размере 4696,6 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда - 1268,1 тыс. рублей с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Материальные затраты предусмотрены в очередном финансовом году в сумме 3660,0 тыс. рублей.

На охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и охрану, и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) предусмотрены средства в федеральном бюджете 259,5 тыс. рублей и 173,6 тыс. рублей соответственно.

На осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания предусмотрены средства федерального бюджета в размере 17177,0 тыс. рублей.

Кроме того в 2013 году на реализацию областной целевой программы "Регулирование численности объектов животного мира (волка) на территории Магаданской области» на 2010-2013 годы» предусмотрены средства в сумме 600,0 тыс. рублей.

На реализацию областной целевой программы "Проведение территориального охотустройства Магаданской области на 2012-2013 годы" предусмотрены средства в сумме 6 500,0 тыс. рублей.


^ Департамент информационных технологий администрации Магаданской области-041

Постановлением администрации Магаданской области от 13.10.2011 № 732-па «О создании департамента информационных технологий администрации Магаданской области» создан орган исполнительной власти в целях реализации мероприятий по созданию систем электронного правительства Магаданской области, внедрению межведомственного электронного взаимодействия в процессе оказания государственных (муниципальных) услуг на территории Магаданской области, для реализации, в рамках установленных сроков, положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Общий объем расходных обязательств по центральному аппарату департамента цен и тарифов, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 82 366,4 тыс. рублей.

тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Департамент информационных технологий администрации Магаданской области

58 306,5

82 366,4

141,3

Центральный аппарат

18720

17 366,4

92,8

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

39586,5

40 000,0

101,0

Областная целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Магаданской области в 2013-2015 годах"

 

25 000

0


Заработная плата предусмотрена в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составила 10897,7 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в размере 2942,4 тыс. рублей с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Материальные затраты на 2013 год определены в сумме 3526,3 тыс. рублей.

Кроме того в 2013 году на реализацию областной целевой программы "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы предусмотрены средства в сумме 40 000,0 тыс. рублей.

На реализацию областной целевой программы "Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Магаданской области в 2013-2015 годах" предусмотрены средства в сумме 25 000,0 тыс. рублей.


^ Государственный внутренний долг

Объем государственного долга Магаданской области на 01 января 2013 года прогнозируется в сумме 1 254 782,5 тыс. рублей. Из них 77,1% или 967 527,9 тыс. рублей составляет задолженность по «золотому кредиту» (государственным кредитам, полученным администрацией Магаданской области в 1993-1996 гг. в результате отпуска драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации).

Предельный объем государственного долга Магаданской области на 2013 год установлен в сумме 1 254 782,5 тыс. рублей, исходя из объема государственного долга Магаданской области на 01 января 2013 года.

В 2013 году прогнозируется увеличение государственного внутреннего долга (основного долга) на 1 000 000,0 тыс. рублей за счет привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Магаданской области в размере 500 000,0 тыс. рублей и привлечения банковских кредитов в сумме 500 000,0 тыс. рублей (в случае необходимости в течение 2013 года).

Сокращение объема государственного внутреннего долга (основного долга) в 2013 году планируется в размере 609 763,9 тыс. рублей, в том числе:

– погашение задолженности по государственному кредиту, полученному администрацией Магаданской области в 1993-1996 гг. в результате отпуска драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации в соответствии с дополнительным соглашением от 28 декабря 2004 года к соглашению о реструктуризации задолженности от 30 (31) декабря 2002 года № 01-01-06/07-1785, заключенным между администрацией Магаданской области и Министерством финансов Российской Федерации, в 2013 году по основному долгу составит 322 509,3 тыс. рублей (и по уплате процентов за пользование средствами федерального бюджета – 9 675,3 тыс. рублей). Суммы, подлежащие погашению в 2013 году, отражены из расчета по курсу доллара США, равному 32,1961 рублей;

– погашение в 2013 году бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2010 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), составит по основному долгу 37 254,6 тыс. рублей (расходы по уплате процентов составят в 2013 году – 296,6 тыс. рублей);

– в январе 2013 года в связи с окончанием государственного контракта № 713000/2011/00001 от 28 января 2011 года, заключенного между администрацией Магаданской области и ОАО Банк ВТБ, будет производится закрытие кредитной линии в сумме 250 000,0 тыс. рублей (расходы по уплате процентов составят в 2013 году – 1 509,6 тыс. рублей).


Верхний предел государственного внутреннего долга Магаданской области на 01 января 2014 года установлен в объеме 1 645 018,6 тыс. рублей.


Принятие данного законопроекта в первом чтении не потребует принятия, изменения и отмены нормативно правовых актов Магаданской области.


И.о. губернатора

Магаданской области Н.Карпенко



страница12/12
Дата конвертации31.03.2013
Размер2,59 Mb.
ТипПояснительная записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы