Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год»



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Расходы областного бюджета



Расходы областного бюджета на 2013 год представлены для рассмотрения в первом чтении законопроекта в размере 23 984 665,6 тыс. рублей, исходя из:

- прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2013 год в сумме 12 041 260,0 тыс. рублей;

- объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2013 год в сумме 10 184 817,8 тыс. рублей;

- источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год в размере 1 758 587,8 тыс.рублей.

Размер дефицита областного бюджета определен в размере 1 758 587,8 тыс. рублей, что составляет 14,6 % от общего объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, что соответствует положениям Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Продолжится реализация мер, направленных на повышение уровня жизни работников бюджетной сферы. Администрация Магаданской области в полной мере обеспечивает соблюдение трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда. В целях поддержания достойного уровня жизни населения ежегодно принимаются решения по увеличению заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Кроме того, согласно статье 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается размер минимальной заработной платы в Магаданской области региональным трехсторонним соглашением между Объединением организаций профсоюзов Магаданской области, администрацией Магаданской области и Объединением работодателей Магаданской области. С 1 марта 2012 года размер минимальной заработной платы в Магаданской области увеличен до 9 500 рублей. С 01 октября 2012 года запланировано повышение размера минимальной заработной платы до 11 600 рублей.

Формирование расходных обязательств консолидированного бюджета Магаданской области на 2013 год произведено с учетом:

1. сохранения уровня произведенного повышения заработной платы в 2012 году по следующим категориям должностей:

- педагогическим работникам начального профессионального и среднего профессионального образования с 1 февраля 2012 года на 20%;

- учителям образовательных учреждений с 1 февраля 2012 года на 20%;

- увеличения окладов на 15% и выплат стимулирующего характера на 10% педагогическим работникам и младшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений с 1 февраля 2012 года;

- в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрено увеличение заработной платы педагогическим работникам дошкольных учреждений с 01 декабря 2012 года педагогическим работникам в сфере общего образования на 65 % и учителям образовательных учреждений на 29 % и педагогическим работникам дошкольных учреждений на 38%;

- повышения окладов на 20% работникам районных средств массовой информации с 1 февраля 2012 года;

- повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.04.2012 г. на 14,0%, а так же повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 6,0 % с 01 октября 2012 года.

2. планируемого повышения заработной платы в 2013 году:

с 01 августа 2013 года работникам учреждений бюджетной сферы и индексация с 01.10.2013 года на 5,5% фондов оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений, денежного содержания (заработной платы) судей, государственных и муниципальных гражданских служащих;

поэтапного доведения среднего уровня оплаты труда отдельным категориям работников, оказывающих государственные (муниципальные) услуги и выполняющих работы в сфере образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, до уровней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом мероприятий по оптимизации. При этом, темпы повышения среднего уровня оплаты труда указанным категориям работников должны быть четко увязаны с этапами оптимизационных мероприятий, направленных на повышение эффективности соответствующих отраслей социальной сферы.

Кроме того, произведено уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2013 – 2015 годы с учетом:

- индексации расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц, горюче-смазочных материалов, относящихся к обеспечению выполнения функций (содержание) государственных органов и обеспечению деятельности государственных (муниципальных) учреждений в 2013 году на 5,5%, в 2014 году – на 5 процентов, в 2015 году на 5 %;

- индексации стипендиального фонда для обучающихся в учебных заведениях с 1 сентября 2013 года на 5,5%, с 1 сентября 2014 года – на 5%, с 1 сентября 2015 года – на 5 процентов;

- индексации по уровню инфляции публичных нормативных и приравненных к ним обязательств в 2013 году на 5,5%, в 2014 году – на 5 процентов, в 2015 году на 5,0 %.

Начисления на выплаты по оплате труда на 2013 год предусмотрены на уровне 2012 года.

Расходы на обеспечение выполнения функций (содержание) государственных и муниципальных органов и обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, в том числе на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов проиндексированы с 1 января 2013 года на 5,5%, 2014 году – на 5 %, 2015 году на 5% расходов.

Расходы на коммунальные услуги определены в соответствии с лимитами потребления электроэнергии, теплоэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведения, установленные постановлением администрации Магаданской области от 28 июня 2012 г. № 460-па «О лимитах потребления электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, водоотведения на 2013 год».

В 2013 году будет продолжена реализация публичных обязательств, средства которых направляются на выплату льготным категориям граждан социальных гарантий в сумме 911 541,5 тыс. рублей. Сохраняется перечень и формы оказания социальной помощи. Будет продолжено финансирование расходов на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, почетным гражданам Магаданской области, т.е реализация публичных обязательств, средства которых направляются на выплату льготным категориям граждан социальных гарантий.

Продолжается реализация областных целевых программ, направленных на повышение уровня образования, здоровья, социальной адаптации и развития личности, обеспечение правопорядка, создание необходимых условий для обеспечения равного доступа к бюджетным услугам в области здравоохранения по профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению лечебно-профилактических учреждений, борьбе с социально-значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез, гепатит, сахарный диабет. При формировании расходной части областного бюджета на 2013 год предусмотрено финансирование только тех областных государственных целевых программ, которые нацелены на достижение конкретных результатов в сумме 3 554 460,2 тыс. рублей.


Администрация Магаданской области – 001

Администрация Магаданской области является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Магаданской области, обеспечивающим исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Магаданской области.

Для обеспечения деятельности губернатора и администрации Магаданской области и организации контроля за выполнением органами исполнительной власти Магаданской области решений губернатора Магаданской области и администрации Магаданской области, образован аппарат администрации Магаданской области.

Аппарат администрации Магаданской области (далее Аппарат) образован в соответствии со ст. 75 Устава Магаданской области. Деятельность Аппарата регламентируется Положением об Аппарате администрации Магаданской области, утвержденным Постановлением губернатора области от 30.03.2009 N 35-п «Об утверждении Положения об аппарате администрации Магаданской области».

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в разрезе бюджетной классификации на 2013 год составляет 206 883,1 тыс. рублей.


тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Администрация Магаданской области

163 517,0

206 883,1

126,5

Общегосударственные вопросы

158 967,0

200 288,1

126,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

4 257,2

4 700,0

110,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

6 368,0

5 345,0

83,9

Депутаты Государственной Думы и их помощники

4 266,0

3 320,0

77,8

Члены Совета Федерации и их помощники

2 102,0

2 025,0

96,3

Центральный аппарат

147 675,8

189 679,1

128,4

Выполнение функций государственными органами

147675,8

189 679,1

128,4

Другие общегосударственные вопросы

666,0

564,0

84,7

Прочие выплаты по обязательствам государства

546,0

564,0

103,3

Выполнение функций государственными органами

546,0

564,0

103,3

Региональные целевые программы

120,0







Областная целевая программа "О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2012-2015 годы

120,0







Национальная экономика

4 150,0

5 945,0

143,3

Региональные целевые программы

4 150,0

5 945,0

143,3

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

200,0

200,0

100,0

Областная целевая программа "Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы"

3 790,0

5 000,0

131,9

Областная целевая программа "Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2011-2013 годы

60,0

70,0

116,7

Областная целевая программа "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы

100,0

675,0

675,0

Выполнение функций государственными органами

100,0

675,0

675,0

Образование

400,0

650,0

162,5

Региональные целевые программы

400,0

650,0

162,5

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2011-2015 годы

400,0

650,0

162,5


Бюджетные ассигнования на выполнение функций государственными органами, высшее должностное лицо субъекта РФ (губернатор Магаданской области) предусмотрены средства в сумме 4 700,0 тыс. рублей, в том числе на заработную плату в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» в сумме 3 700,8 тыс. рублей и на выплаты на оплату труда в сумме 999,2 тыс. рублей, с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

На руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (аппарат администрации Магаданской области) бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 189 679,1 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 42 003,3 тыс. рублей.

Заработная плата государственным служащим предусмотрена в сумме 103 164,7 тыс. рублей, с учетом сохранения повышения заработной платы с 01.05.2012 года на 14% и с 01.10.2012 года на 6 % и планируемого повышения денежного содержания на 5,5 % с 01 октября 2013 года, на выплаты по оплате труда – 27 854,5 тыс. рублей с учетом применения регрессивной шкалы.

На выполнение функций государственными органами (Депутаты Государственной Думы и их помощники) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 320,0 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ".

На выполнение функций государственными органами (Члены Совета Федераций и их помощники) - 2 025,0 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ".

По целевой статье 0920305 «Прочие выплаты по обязательства государства» на очередной финансовый год, в связи с принятием постановления губернатора Магаданской области от 22.12.2009 г. № 170-п «Об утверждении ежегодного областного конкурса профессионального журналистского мастерства «Золотое слово Колымы» и на проведение ежегодного социологического опроса предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 564,0 тыс. рублей.

Кроме того, по главному распорядителю бюджетных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию областных целевых программ:

- «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы в сумме 200,0 тыс. рублей;

- «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы» в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Мероприятия программы предусматривают комплекс мер по совершенствованию законодательной базы, созданию и развитию инновационной инфраструктуры, включающей производственно-технологическую, информационную, финансовую и кадровую составляющие;

- "Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2011-2013 годы в сумме 70,0 тыс. рублей;

- "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы в сумме 675,0 тыс. рублей;

- "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 2011-2015 годы" в сумме 650,0 тыс. рублей на проведение мероприятий для детей и молодежи.


^ Магаданская областная Дума - 002

В соответствии с законом Магаданской области от 10.07.2002 года № 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе» Магаданская областная Дума является однопалатным постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти Магаданской области.

Магаданская областная Дума как законодательный (представительный) орган государственной власти области осуществляет свои полномочия на заседаниях Магаданской областной Думы. Правомочность заседаний Магаданской областной Думы определяется Законом Магаданской области.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 86 321,6 тыс. рублей, что на 9,4% выше уровня 2012 года, в том числе:

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Магаданская областная Дума

78 909,0

86 321,6

109,4

Центральный аппарат

68 221,6

74 977,6

109,9

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

3 691,1

4 073,3

110,4

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

6 508,3

6 756,7

103,8

Другие общегосударственные вопросы

488,0

514,0

105,3


на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (центральный аппарат) бюджетные обязательства определены в сумме 74 977,6 тыс. рублей;

на содержание Председателя законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации бюджетные обязательства определены в сумме 4073,3 тыс. рублей;

на содержание Депутатов (членов) законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации бюджетные обязательства определены в сумме 6 756,7 тыс. рублей;

на другие общегосударственные вопросы бюджетные обязательства определены в сумме 514,0 тыс. рублей.

Расходы на заработную плату сотрудникам Магаданской областной Думы определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 года № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 34 081,0 тыс. рублей.

Начисления на оплату труда определены в сумме 9 201,9 тыс. рублей, с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Материальные затраты на выполнение деятельности законодательного органа составили 31 694,7 тыс. рублей, в которых размер расходов, связанных со служебными командировками работников Магаданской областной Думы, определен исходя из штатной численности, а также порядка и норм возмещения расходов на указанные цели.


Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области - 003

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 29.12.2008 года № 551-па, Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим финансовое, кадровое, организационно-правовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности мировых судей Магаданской области.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 49 514,0 тыс. рублей, что на 17,1 % выше уровня 2012 года, в том числе:

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области

42 284,9

49 514,0

117,1

Обеспечение деятельности аппаратов судов

40 380,8

45 505,0

112,7

Выполнение других обязательств государства

1 904,1

2 009,0

105,5

Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года"




2 000,0





Бюджетные ассигнования на заработную плату определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 24139,7 тыс. рублей. Средства на выплаты на оплату труда предусмотрены в сумме 7290,2 тыс. рублей с учетом страховых взносов 30,2% при отсутствии предельной величины базы для начисления страховых взносов по анализу ожидаемого исполнения данной статьи в 2012 году.

Материальные затраты в финансовом году составят 14 075,1 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

В 2013 году компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь жителям Магаданской области составят 2 009,9 тыс. рублей, с коэффициентом роста 5,5%.

Кроме того, предусматриваются расходы на реализацию мероприятий по областной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года" в сумме 2 000,0 тыс. рублей.


Избирательная комиссия Магаданской области – 004

Целью деятельности Избирательной комиссии Магаданской области, способствующей реализации развития региона, является проведение в Магаданской области выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и обеспечение реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Общий объем расходных обязательств Избирательной комиссии Магаданской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, составляет 55 342,1 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 36 876,8 тыс. рублей, в связи с проведением выборов губернатора Магаданской области.

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Избирательная комиссия Магаданской области

18465,3

55 342,1

299,7

Центральный аппарат

13 487,7

14 133,2

104,8

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

4 233,4

3 470,9

82,0

Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

744,2

1 238,0

166,4

Проведение выборов губернатора Магаданской области

0

36 500,0

0


На обеспечение деятельности центрального аппарата Избирательной комиссии Магаданской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 133,2 тыс. рублей. Расходы на заработную плату членов Избирательной комиссии Магаданской области и работников аппарата определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 года № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 9072,5 тыс. рублей. Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов и составили 2449,6 тыс. рублей.

Материальные затраты в финансовом году составят 2611,1 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

На денежное содержание членов Избирательной комиссии Магаданской области запланированы средства в объеме 3470,9 тыс. рублей.

На эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной информационной системы «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов предусмотрено 1238,0 тыс. рублей.

Кроме того в текущем финансовом году на проведение выборов губернатора Магаданской области предусмотрены средства в сумме 36 500,0 тыс. рублей.

^ Контрольно-счетная палата Магаданской области – 005

Контрольно счетная палата Магаданской области действует с 01 марта 2003 года на основании Закона Магаданской области «О Контрольно-счетной палате Магаданской области» от 10.11.2002 года № 289-ОЗ и Постановления Магаданской областной Думы от 25.12.2002 года № 394.

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим государственным органом государственного финансового контроля Магаданской области, образуемым Магаданской областной Думой и ей подотчетным.

Общий объем расходных обязательств по Контрольно-счетной палате, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, составляет 25 331,1 тыс. рублей, что на 12,6 % выше уровня 2012 года.

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Контрольно-счетная палата Магаданской области

22 499,4

25 331,1

112,6

Центральный аппарат

18 279,1

20 334,0

111,2

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители

4 220,3

4 997,1

118,4


Расходы на содержание центрального аппарата Контрольно-счетной палаты определены в сумме 20 334,0 тыс. рублей. Расходы на заработную плату КСП определены в соответствии Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 11 907,2 тыс. рублей.

Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов и запланированы в сумме 3214,9 тыс. рублей.

Материальные затраты в финансовом году составят 5211,9 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

На содержание руководителя Контрольно-счетной палаты и его заместителей предусмотрены средства в размере 4997,1 тыс. рублей. Расходы на заработную плату определены в размере 3934,7 тыс. рублей, начисления на заработную плату составили 1062,4 тыс. рублей, с учетом применения регрессивной шкалы.


^ Управление по труду администрации

Магаданской области - 006

Управление по труду администрации Магаданской области действует в соответствии с положением, утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 11.02.2004 года № 23 (в ред. от 07.06.2005г. № 101-п).

Управление по труду является органом управления администрации области, осуществляющим на территории области реализацию государственной политики в области трудовых отношений.

На основании постановления губернатора Магаданской области от 31.12.2008г. № 164-п установлена предельная штатная численность учреждения – 14 единиц содержащихся за счет средств областного бюджета.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 13 032,0 тыс. рублей, что на 12,2 % выше уровня 2012 года:

в тыс. руб.




Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Управление по труду администрации Магаданской области

11 610,8

13 032,0

112,2

Выполнение функций государственными органами

100,1

103,4

103,3

Центральный аппарат

11 510,7

12 928,6

112,3

На содержание центрального аппарата управления по труду администрации Магаданской области определены в сумме 12 928,6 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных ассигнований по заработной плате определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составила 8904,6 тыс. рублей.

Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов и составили 2404,3 тыс. рублей. Материальные затраты в финансовом году составят 1619,7 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

На 2013 год предусмотрены средства на выполнение других обязательств (на проведение смотра – конкурса «Лучшая организация по регулированию социально трудовых отношений и организации работ по охране труда») в размере 103,4 тыс. рублей в соответствии с постановлением губернатора Магаданской области от 27.09.2007 г. № 331-па «Об организации проведения в Магаданской области ежегодного смотра-конкурса «Лучшая организация по регулированию социально-трудовых отношений и организации по охране труда».


^ Департамент финансов

администрации Магаданской области - 007

Департамент финансов администрации области осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации Магаданской области от 03.03.2005 г. № 44-па (в ред. постановления администрации области от 22.08.2005 г. № 142-па).

Департамент финансов администрации Магаданской области (далее - Департамент) является органом исполнительной власти области, обеспечивающим проведение единой государственной финансовой политики в Магаданской области, и подчиняется в своей деятельности губернатору области.

Объем бюджетных ассигнований по данному бюджетополучателю в целом на 2013 год составит 3 278 397,3 тыс. рублей, что на 17 процентов выше уровня 2012 года.

На очередной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства в общей сумме 42 108,8 тыс. рублей, что на 3,6 % выше уровня 2012 года.

в тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Департамент финансов администрации Магаданской области

40 643,3

42 108,1

103,6

Центральный аппарат

40 643,3

42 108,1

103,6


Бюджетные ассигнования по заработной плате определены в сумме 28 217,4 тыс. рублей. Расходы по оплате труда установлены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области», постановлением губернатора области от 16.08.2007 г. № 282-па «Об оплате труда работников областных государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями областной государственной гражданской службе» (в ред. от 16.07.2008 г. № 273-па).

Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов и составили 7 618,7 тыс. рублей. Объем средств на материальные затраты составил 6 272,0 тыс. рублей.

В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением администрации области от 02.02.2006 г. N17-па «Об утверждении Положения о Представительстве администрации Магаданской области при Правительстве Российской Федерации» данный орган исполнительной власти является органом государственной власти Магаданской области по вопросам повышения эффективности и оперативности взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, зарубежными представительствами и организациями.


тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

Администрация Магаданской области

153 591,3

140 763,0

92

Общегосударственные вопросы

153 591,3

140 763,0

92

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

1 514,0

1 767,0

117

Руководство и управление в сфере установленных функций

1 514,0

1 767,0

117

Высшее должностное лицо субъекиа Российской Федерации

1 514,0

1 767

117

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

146 749,0

131 646,0

90

Руководство и управление в сфере установленных функций

146 749,0

131 646,0

90

Центральный аппарат

146 749,0

131 646

90

Другие общегосударственные вопросы

5 328,3

7 350,0

138

Руководство и управление в сфере установленных функций

5 328,3

7 250,0

136

Члены Совета Федерации и их помощники

1 067,3

2 062

193

Депутаты Государственной Думы и их помощники

4 261,0

5 188

122

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010"

 

100

#ДЕЛ/0!

Проведение мероприятий детей и молодежи

 

100

#ДЕЛ/0!

Магаданская областная Дума

54 666,0

60 210,0

110

Общегосударственные вопросы

54 666,0

60 210,0

110

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

54 366,0

59 910,0

110

Руководство и управление в сфере установленных функций

54 366,0

59 910,0

110

Председатель законодательного (представительного) органа государственной субъекта Российской Федерации

1 624,0

1 801

111

Депутаты (члены) законодательного (представительного ) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

2 829,0

6 351

224

Центральный аппарат

49 913,0

51 758

104

Другие общегосударственные вопросы

300,0

300,0

100

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

300,0

300,0

100

Выполнение других обязательств государства

300,0

300

100

Отдел по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области

13 793,0

15 388,0

112

Общегосударственные вопросы

13 793,0

15 388,0

112

Судебная система

13 793,0

15 388,0

112

Руководство и управление в сфере установленных функций

13 793,0

15 388,0

112

Обеспечение деятельности аппаратов судов

13 793,0

15 388

112

^ Представительство администрации Магаданской области при Правительстве Российской Федерации

19 302,6

21 165,6

109,7

Центральный аппарат

19 302,6

21 165,6

109,7



Предусмотрены расходы на содержание органа исполнительной власти в общей сумме 21 165,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 9089,6 тыс. рублей в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области.

Выплаты на оплату труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов и составили 2454,2 тыс. рублей. Объем средств на материальные затраты составил 9621,8 тыс. рублей.

Кроме того, в бюджетных назначениях по данной главе предусмотрены средства:

- для совершенствования организации областной гражданской службы, оптимизации затрат на содержание областных гражданских служащих Магаданской области, развитие ресурсного обеспечения областной гражданской службы предусмотрены средства на реализацию областной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Магаданской области на 2011-2013 годы» в сумме 1 590,0 тыс. рублей на уровне 2012 года;

-на программные мероприятия по областной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Магаданской области» на 2011-2013 годы в сумме 1350,0 тыс. рублей на уровне 2012 года;

-на программные мероприятия по областной целевой программе «Формирование подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области на 2011-2013 годы» в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- на программные мероприятия по областной целевой программе «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы в сумме 100,0 тыс. рублей;

-на реализацию областной целевой программы "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2012-2015 годы в сумме 8 355,7 тыс. рублей;

- на реализацию областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» - 50 000,0 тыс. рублей;

- резервный фонд администрации Магаданской области сформирован на уровне 2012 года в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

- средства на мероприятия в области социальной политики – 300,0 тыс. рублей;

на обслуживание государственного долга – 33 044,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом расходы на процентные платежи по долговым обязательствам сократились на 11 972,4 тыс. рублей (или 26,6%) в основном в связи с погашением в январе 2013 года согласно графику 250 000,0 тыс. рублей по кредитной линии, открытой в ОАО Банк ВТБ;


Расходы по разделу «^ Межбюджетные трансферты» на 2013 год определены в размере 3 079 383,9 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 458 170,1 тыс. рублей.

Объемы финансовой помощи муниципальным образованиям на 2013 год определены в следующих размерах:

- объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2013 год определен в объеме 1 050 000,0 тыс. рублей, что больше объема 2012 года на 240 000,0 тыс. рублей и составляет 126,9 процентов к уровню 2012 года (план 2012 года - 810 000,0 тыс. рублей);

- объем субсидий по реализации расходных обязательств по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями и выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений определен на 2013 год в сумме 495 000,0 тыс. рублей, что на 163 000,0 тыс. рублей больше уровня 2012 года и составляет 149,1 процентов к уровню 2012 года (план 2012 года – 332 000,0 тыс. рублей);

- объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности определен в сумме 200 000,0 тыс. рублей, что составляет 50 процентов от планового объема дотаций на 2012 год. Уменьшена вторая часть дотации на обеспечение мер по обеспечению сбалансированности бюджета на 200 000,0 тыс. рублей по сравнению с уровнем 2012 года.

На уровне 2012 года в объеме 10 000,0 тыс. рублей предусмотрены дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Объем нецелевой финансовой помощи, передаваемой муниципальным районам (городскому округу) на формирование районных фондов финансовой поддержки увеличен на 249 000,0 тыс. рублей по сравнению с уровнем 2012 года и составит 1 247 000,0 тыс. рублей.

Указанные объемы нецелевой финансовой помощи позволили довести бюджетную обеспеченность всех муниципальных образований области в 2013 году до 95 процентов (в 2012 году этот показатель составил 94,8 процента).

В данном разделе предусмотрены также следующие межбюджетные трансферты:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 4 548,0 тыс. рублей, что на 260,9 тыс. рублей ниже уровня 2012 года (план 2012 года – 4 808,9 тыс. рублей);

- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 12 222,6 тыс. рублей, что на 1 116,6 тыс. рублей выше уровня 2012 года (план 2012 года – 11 106,0 тыс. рублей);

- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 7037,3 тыс. рублей, что на 86,6 тыс. рублей выше уровня 2012 года (план 2012 года- 6950,7 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки населения в соответствии с пунктом 1.1 статьи 1 Закона магаданской области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области» в размере 53 576,0 тыс. рублей, что на 5 961,0 тыс. рублей выше уровня 2012 года (план 2012 года- 47 615,0 тыс. рублей).


Комитет по управлению государственным

имуществом Магаданской области – 008

Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области является уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим управление государственным имуществом Магаданской области.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 198 342,2 тыс. рублей, что на 19,5% выше уровня 2012 года.

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области

165 917,1

198 342,2

119,5

Центральный аппарат

26 347,4

29 612,2

112,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

273,0

265,0

97,1

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

88 043,0

127 031,6

144,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

83 616,4

126 144,3

150,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

4 426,6

887,3

20,0

Региональные целевые программы

 

500,0

0

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

 

500,0

0

Средства массовой информации

51 253,7

40 933,4

79,9

Периодическая печать и издательства

51 253,7

40 933,4

79,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

34 651,7

40 683,4

117,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

16 602,0

250,0

1,5


На очередной финансовый год объем расходных обязательств по органу исполнительной власти составил 29 612,2 тыс. рублей.

Заработная плата по центральному аппарату рассчитана в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и предусмотрена в сумме 20601,1 тыс. рублей, по начислениям на выплаты по оплате труда запланировано 5562,3 тыс. рублей с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Материальные затраты в финансовом году составят 3448,8 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

Расходы по оценке недвижимости, признания прав и регулирования отношений по государственной собственности предусмотрены по целевой статье 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» в размере 265,0 тыс. рублей.

По целевой статье 093 99 00 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» предусмотрены средства в сумме 127 031,6 тыс. рублей на предоставление в сумме 126 144,3 тыс. рублей субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ОГБУ «Магаданский областной эксплуатационный центр» и 887,3 тыс. рублей субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

Кроме того, предусмотрены средства в сумме 500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по областной целевой программе "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы.

Областное государственное учреждение «Издательский дом «Магаданская правда» является некоммерческой организацией и образовано на основании постановления Администрации Магаданской области от 22.10.1999г. №171 «О реорганизации редакции общественно-политической газеты «Магаданская правда». ОГУ «Издательский дом «Магаданская правда» осуществляет производство и выпуск областной общественно-политической газеты «Магаданская правда». Учредителем Учреждения является Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области.

Предусмотрены в финансовом году на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 40 683,4 тыс. рублей и 250,0 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.




страница4/12
Дата конвертации31.03.2013
Размер2,59 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы