Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год»



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Архивный отдел администрации

Магаданской области - 009


В среднесрочной перспективе стратегическая цель деятельности Архивного отдела – «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах государства, общества, сегодняшнего и будущих поколений российских граждан» - останется неизменной, поскольку она соответствует приоритетам, определенным посланиями Президента Российской Федерации, программами социально-экономического развития Российской Федерации и Магаданской области на среднесрочную перспективу.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 32 801,2 тыс. рублей, что на 6% ниже уровня 2012 года.


тыс. руб.

Наименование


Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Архивный отдел администрации Магаданской области

34 908,8

32 801,2

94,0

Центральный аппарат

7 415,4

8 343,6

112,5

Выполнение функций казенными учреждениями

27 089,4

21 974,6

81,1

Областная целевая программа "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области" на 2010-2014 годы

383,0

383,0

100,0

Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы"

21,0

2 100,0





На руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (центральный аппарат) бюджетные обязательства определены в размере 8 343,6 тыс. рублей, из них:

5 795,5 тыс. руб. – на заработную плату (рассчитана в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области»);

1 564,8 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда (с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов). Материальные затраты в финансовом году составят 983,3 тыс. рублей, что позволит обеспечить в полном объеме функционирования органа исполнительной власти.

^ На содержание подведомственных учреждений предусмотрены средства в размере 21 974,6 тыс. рублей, из них:

12 536,8 тыс. руб. – с целью соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда сохранено увеличение фонда оплаты труда работникам государственных, бюджетных, казенных учреждений на 14 % с 01 апреля 2012 года и с 01.10.2012 года на 6%, а так же запланировано увеличение фонда оплаты труда с 01 августа 2013 года на 5,5 %.

3786,1 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда, исчислены из размера страховых взносов в размере 30,2%.

Расходы на коммунальные услуги предусмотрены в соответствии лимитами потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведения на 2013 год .

Материальные затраты составляют 5615,7 тыс. рублей, в том числе на оплату проезда в отпуск работников и членов их семей предусмотрены в соответствии с графиком отпусков.

Расходы на коммунальные услуги и содержание имущества в сумме 7873,5 тыс. рублей на используемые помещения по договорам безвозмездного пользования отнесены на расходы ОГБУ «Магаданский областной эксплуатационный центр».

Кроме того главный распорядитель является исполнителем программных мероприятий:

по областной целевой программе "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области" на 2010-2014 годы в сумме 383,0 тыс. рублей, или на уровне 2012 года;

по областной целевой программе "Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы" в сумме 2100,0 тыс. рублей.


^ Государственное учреждение Магаданской области «Администрация Особой экономической зоны» - 010

Государственное учреждение «Администрация Особой экономической зоны» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными Законами от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области», от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Магаданской области от 29.06.1999 г. № 75-ОЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области», на основании постановления губернатора Магаданской области от 08.07.99 г. № 109 «О реорганизации государственного учреждения Магаданской области «Лицензионная палата администрации Магаданской области», является правопреемником всех прав и обязанностей присоединенного государственного учреждения Магаданской области «Лицензионная палата администрации Магаданской области».

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 12 809,3 тыс. рублей, что на 12,1 % выше уровня 2012 года.

тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Государственное учреждение Магаданской области "Администрация Особой экономической зоны"

11 423,1

12 809,3

112,1

Центральный аппарат

11423,1

12809,3

112,1


Расходы на заработную плату рассчитаны в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили по заработной плате 8599,6 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 2321,9 тыс. рублей с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

На прочие материальные затраты расходы определены в размере 1 887,8 тыс. рублей.


^ Департамент ветеринарии администрации

Магаданской области - 014

Департамент ветеринарии администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, обеспечивающим реализацию полномочий Магаданской области в области ветеринарии, полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных для исполнения Магаданской области, осуществляющим государственный надзор и контроль, функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в области ветеринарии, а также обеспечивающим руководство государственной ветеринарной службой Магаданской области.

Общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год, составляет 42 916,2 тыс. рублей.

На содержание органа исполнительной власти в областном бюджете предусматриваются средства в сумме 18 118,8 тыс. рублей.




тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Департамент ветеринарии администрации Магаданской области

15 373,5

18 118,8

117,9

Центральный аппарат

15 373,5

18 118,8

117,9


Расходы на заработную плату рассчитаны в соответствии с Законом Магаданской области от 23 декабря 2005 г. № 654–ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили по заработной плате 10842,2 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 2927,4 тыс. рублей с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов.

На прочие материальные затраты расходы определены в размере 4 349,2 тыс. рублей.

По целевой статье 2639900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных «Магаданская» в сумме 23 312,3 тыс. рублей.

Также в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2009-2015 годы» предусматриваются бюджетные ассигнования в размере 1 485,1 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы вышеуказанного учреждения.





страница5/12
Дата конвертации31.03.2013
Размер2,59 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы