Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год»



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Комитет экономики администрации

Магаданской области - 015


Комитет экономики администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим выработку единой государственной социально-экономической политики области. Комитет экономики администрации области действует на основании Положения о комитете экономики, утвержденного постановлением администрации Магаданской области от 16.03.2006 г. № 65-па.


тыс. руб.




Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%




^ Комитет экономики администрации Магаданской области

134 813,9

81 785,5

60,7




Общегосударственные вопросы

213,6

0,0

0,0 




Выполнение других обязательств государства

106,8

 0,0

 0,0




Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

106,8

0,0 

 0,0




Национальная экономика

129 669,6

78 785,5

60,8




Центральный аппарат

29 720,9

35 716,7

120,2




Межбюджетные трансферты

12 365,7

10 538,8

85,2




Субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 года № 1220-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

12 365,7

10 538,8

85,2




Региональные целевые программы

87 583,0

32 530,0

37,1




Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

100,0

100,0

100,0




Областная целевая программа "Развитие внешнеэкономической деятельности и экспортного потенциала Магаданской области" на 2009-2013 годы

1880,0

1880,0

100,0




Областная целевая программа "Поддержка Магаданской областью соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2015 годы"

550,0

550,0

100,0




Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2009-2012 годы

80 053

25 000,0 

31,2




в том числе













Средства областного бюджета

23 250

25 000

108,0




Средства федерального бюджета

56 803

0

0,0




Областная целевая программа "Развитие инвестиционного потенциала Магаданской области на 2011-2015 годы"

5 000

5 000,0

100,0




Федеральные целевые программы

1841,4

0,0 

 




Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

1841,4

0,0 

 




Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, за счет средств областного бюджета

22,6

0,0

 




Региональные целевые программы

3066,7

3 000,0 

98,0 




Областная целевая программа "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2010-2018 годы

66,7

 0,0

 




Областная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

3000,0

3 000,0 

100,0




Мероприятия по оказанию содействия гражданам, выезжающим из населенных пунктов Магаданской области, в рамках исполнения федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих процесс переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и в рамках программ переселения граждан из населенных пунктов Магаданской области, закрывающихся в соответствии с решениями органов государственной власти Магаданской области

3000

3000,0

100,0


Общий объем расходов по данному бюджетополучателю на 2013 год составит 81 785,5 тыс. рублей, что ниже уровня 2012 года на 53 028,4 тыс. рублей.

На содержание центрального аппарата предусмотрены средства в размере 35 716,7 тыс. рублей. Объем расходных обязательств по заработной плате в сумме 24 429,3 тыс. рублей предусмотрен в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 г. № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области».

Выплаты на оплату труда определены с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов и составили 6595,9 тыс. рублей. Материальные затраты предусмотрены в сумме 4691,5 тыс. рублей.

По данной главе предусмотрены субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 г. № 1220-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в размере 10 538,8 тыс. рублей.

Кроме того предусмотрены средства на реализацию областных целевых программ:

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей;

Областная целевая программа "Развитие внешнеэкономической деятельности и экспортного потенциала Магаданской области на 2009-2013 годы" предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 1880,0 тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на повышение эффективности внешнеторговой деятельности на территории Магаданской области, дальнейшего развития внешнеэкономических связей.

^ Областная целевая программа «Поддержка Магаданской областью соотечественников, проживающих за рубежом на 2009-2013 годы» предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 550,0 тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на установление и развитие тесных экономических, культурных и интеллектуальных связей с соотечественниками за рубежом, с учетом имеющегося потенциала Магаданской области на поддержку русскоязычного населения за рубежом, сохранению и развитию языкового и культурного наследия, расширению взаимовыгодных хозяйственных связей.

Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на 2013-2015 годы» предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 25 000,0 тыс. рублей. Средства областной целевой программы планируется направить на финансово-кредитную, информационную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в Магаданской области.

^ Областная целевая программа "Развитие инвестиционного потенциала Магаданской области на 2011-2015 годы" предусмотрена в расходной части областного бюджета в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

^ Областная целевая программа "Жилище» на 2011-2015 годы" предусмотрена в объеме 3 000,0 тыс. рублей.


Управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области - 016

Управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области является исполнительным органом государственной власти Магаданской области, обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение единой государственной политики в области содействия занятости населения Магаданской области.

Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через находящиеся в его ведении государственные учреждения центры занятости населения Магаданской области (Магаданский городской и 6 районных центров занятости населения) во взаимодействии с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Управление и центры занятости населения образуют на территории Магаданской области единую систему органов службы занятости населения Магаданской области.

Общий объем средств предусмотренных на реализацию политики занятости населения на плановый период 2013 года определен в размере 307 023,7 тыс. рублей, в том числе на социальные выплаты безработным гражданам из федерального бюджета предусмотрены субвенции в сумме 106 438,7 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области

328 642,4

307 023,7

93,4

Центральный аппарат

35 944,6

40 868,4

113,7

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

228,3

427,2

187,1

Осуществление функций в области занятости населения за счет средств областного бюджета

114 447,3

129 484,6

113,1

Региональные целевые программы

29 352

29 804,8

101,5

Областная целевая программа "Содействие занятости населения Магаданской области на 2012-2014 годы"

29 260,3

298 04,8

101,9

Областная целевая программа "Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Магаданской области в 2012 году"

91,7

 

 

Прочие расходы

91,7

 

 

Социальная политика

148 670,2

106 438,7

71,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

148 670,2

106 438,7

71,6



^ За счет средств областного бюджета на функционирование органа исполнительной власти и финансирование функций казенными учреждениями предусмотрены бюджетные ассигнования:

«Выполнение функций государственными органами» - 40868,4 тыс. рублей. Объем расходных обязательств по заработной плате в сумме 28237,5 тыс. рублей предусмотрен в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 г. № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области».

Выплаты на оплату труда определены с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов и составили 7624,1 тыс. рублей. Материальные затраты предусмотрены в сумме 5006,8 тыс. рублей.

«Выполнение функций казенными учреждениями» - 129484,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату составили 77 979,1 тыс. руб. – с целью соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда сохранено увеличение фонда оплаты труда работникам государственных, бюджетных, казенных учреждений на 14 % с 01 апреля 2012 года и с 01.10.2012 года на 6%, а так же запланировано увеличение фонда оплаты труда с 01 августа 2013 года на 5,5 %.

Выплаты на оплату труда определены с учетом тарифов страховых взносов 30,2 % и составили 23549,7 тыс. рублей.

Материальные затраты составляют 27955,8 тыс. рублей. Расходы на коммунальные услуги предусмотрены в соответствии лимитами потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведения на 2013 год.

«Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств » - 106 438,7 тыс. рублей - на оказание государственных услуг в виде пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, стипендии безработным гражданам в период профессионального обучения по направлению центров занятости населения, материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения по направлению центров занятости населения, на банковские и почтовые расходы по доставке социальных выплат.


^ Комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области - 017

В соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 22 января 2009 года № 15-па, комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим функции по реализации государственной аграрной политики, реализации полномочий Магаданской области в области ветеринарии и государственному управлению в области мелиорации земель.

Общий объем расходов по данному бюджетополучателю на 2013 год определен в сумме 194 988,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2012 года на 79 570,6 тыс. рублей.

На содержание органов управления Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства средства предусмотрены в сумме 15 490,6 тыс. рублей.

Расходы по заработной плате государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области, предусмотрены в сумме 10 221,4 тыс. рублей в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ "О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области".

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов в размере 2759,8 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2013 год определены в сумме 2509,4 тыс. рублей.

Также на 2013 год по комитету сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Магаданской области на 2009-2015 годы» в сумме 179 497,4 тыс.рублей, согласно которой данные средства необходимо будет направить на:

- меры государственной поддержки по созданию условий устойчивого развития сельского хозяйства в сумме 43 263,0 тыс.рублей;

- подпрограмму «Развитие молочного скотоводства в Магаданской области» на 2012-2015 годы в сумме 79 777,4 тыс. рублей;

- подпрограмму «Развитие яичного птицеводства в Магаданской области» на 2012-2015 годы в сумме 37 149,4 тыс. рублей;

- подпрограмму «Развитие свиноводства в Магаданской области» на 2012-2015 годы в сумме 5 117,2 тыс. рублей;

- подпрограмму «Развитие оленеводства в Магаданской области» на 2012-2015 годы в сумме 5 655,9 тыс. рублей;

- подпрограмму «Развитие овощеводства в Магаданской области» на 2012-2015 годы в сумме 8 534,5 тыс. рублей.


^ Государственная инспекция по надзору

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области - 018

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области образована 01 января 2002 года на основании постановления губернатора Магаданской области от 20.09.2001 года № 188, во исполнение постановления Правительства РФ от 13.12.1993 г № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в РФ» (с последующими дополнениями и изменениями), и является единственным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор за самоходными машинами на территории Магаданской области. Штатная численность инспекции Гостехнадзора составляет пять человек.

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год определены в сумме 6 497,6 тыс. рублей или на 12,0 % выше уровня 2012 года.

тыс. руб.

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области

5 801,2

6 497,6

112,0

Центральный аппарат

5 801,2

6 497,6

112,0

На выплату денежного содержания государственным гражданским служащим, в соответствии с законом Магаданской области от 23.12.2005 года № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области» предусмотрены средства в сумме 4 280,2 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов в размере 1155,7 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2013 год определены в сумме 1 061,7 тыс. рублей.


^ Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области - 019

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации Магаданской области от 01.12.2005 № 210-па, департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области является органом исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим функции по государственному регулированию и контролю в сфере дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, управлению территориальными автомобильными дорогами общего пользования регионального и муниципального значения, транспортному обслуживанию населения автомобильным и воздушным транспортом (пригородного и межмуниципального сообщения).

Общий объем расходов по данному бюджетополучателю на 2013 год определен в сумме 2 401 620,9 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 203 269,2 тыс. рублей.

Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013 год по центральному аппарату департамента дорожного хозяйства, составляет 34 828,7 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию возложенных функций в областном бюджете на 2013 год предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

на реализацию областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области на 2012- 2013 годы" в сумме 6 000,0 тыс. рублей;

по целевой статье 3000200 «Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта» в сумме 133 771,8 тыс.рублей. Указанные средства предусмотрены на частичное возмещение за счет средств областного бюджета расходов по выполнению авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Ольского и Северо-Эвенского районов, а также в поселки Омсукчан, Ягодное, Сусуман и Сеймчан в сумме 85 680,0 тыс.рублей. Также по данной целевой статье запланированы бюджетные ассигнования в сумме 48 091,8 тыс.рублей на софинансирование субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажиров воздушным транспортом, согласно Постановления администрации Магаданской области от 24.02.2012 года №111-па «Об обеспечении доступности внутренних региональных и местных перевозок воздушным транспортом».

по целевой статье 3009900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в сумме 2 464.2 тыс.рублей. Средства планируется направить на выплаты, связанные с увольнением работников подведомственного департаменту учреждения «Аэропорт Сеймчан» в связи с переводом этого учреждения на федеральный уровень с 01 ноября 2012 года;

по целевой статье 3030200 «Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 112 927,1 тыс. рублей в том числе на:

- частичное возмещение за счет средств областного бюджета расходов по выполнению автобусных перевозок на межмуниципальных маршрутах Ольского и Омсукчанского направлений в сумме 7 862,0 тыс.рублей;

- на выполнение государственного задания Магаданским областным государственным бюджетным учреждением «Автобаза администрации Магаданской области» в сумме 91 165,1 тыс.рублей

- на приобретение автотранспорта для нужд государственным бюджетным учреждением «Автобаза администрации Магаданской области» в сумме 13 900,0 тыс.рублей.

На 2013 год по департаменту запланированы средства на реализацию областной целевой программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Магаданской области в 2013-2015 годах» в сумме 25 000,0 тыс.рублей

Кроме того, в рамках областной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» на 2011-2015 годы в 2013 году департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 2 237,0 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации был утвержден Закон Магаданской области от 26.10.2011 № 1434-ОЗ «О дорожном фонде Магаданской области», вступивший в силу с 1 января 2012 года.

В связи с этим в составе областного бюджета на 2013 год сформирован дорожный фонд Магаданской области.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области на 2013 год определен в сумме 1 193 192,1 тыс. рублей (субсидии из федерального бюджета в данный объем не включаются).

тыс. руб.




Доходы

1 193 192,1




Расходы

1 193 192,1

1

ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (софинансирование за счет областного бюджета)

241 224,8

2

ОЦП «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области» на 2010-2014 годы

951 967,3




- субсидии бюджетам муниципальных образований Магаданской области на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения, дворовых территорий (по 5% от объема дорожного фонда)

119 320,0




- субсидии юридическим лицам (в т.ч. содержание и ремонт автодорог)

263 189,0





- отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства (в т.ч. содержание, ремонт автодорог и др.)

569 458,3

(содержание -393 167,4; ремонт – 70 000,0)


Расходование средств дорожного фонда Магаданской области будет производиться в соответствии с направлениями расходов, утвержденными постановлением администрации Магаданской области от 03.12.2011 № 606-па «Об областной целевой программе «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области» на 2010-2014 годы».

Ассигнования для содержания и развития автомобильных дорог общего пользования Магаданской области в рамках повышения комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области предусматриваются по следующим направлениям:

– на реализацию федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в 2013 году планируется направить 1 132 424,8 тыс. рублей, в том числе: 891 200,0 тыс. рублей – субсидии из федерального бюджета и 241 224,8 тыс. рублей – софинансирование ФЦП из областного бюджета. Данные средства планируется направить на реконструкцию автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан» и строительство мостовых переходов через р. Армань, р. Эмон и р. Букэсчен;

– на реализацию областной целевой программы «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области» на 2010-2014 годы» в 2013 году планируется направить 951 967,3 тыс. рублей, рост ассигнований по сравнению с 2012 годом на 132% обусловлен увеличением норматива на содержание и ремонт автодорог. В том числе, в 2013 году второй год подряд во исполнение федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам в размере 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области:

  1. на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования населенных пунктов – 59 660,0 тыс. рублей;

  2. на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 59 660,0 тыс. рублей.






страница6/12
Дата конвертации31.03.2013
Размер2,59 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы