Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год»



Смотрите также:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Департамент образования администрации

^ Магаданской области-024

Развитие системы образования Магаданской области в 2012 году будет осуществляться в соответствии с государственной образовательной политикой, Концепцией модернизации российского образования, целевыми программами федерального и областного уровней.

Особое внимание направлено на реализацию приоритетных направлений в сфере образования, определенных планами социально-экономического развития страны, Посланиями Президента РФ, приоритетными национальными проектами «Образование», президентской инициативой «Наша новая школа».

Департамент образования действует на основании Положения о департаменте образования администрации области, утвержденного постановлением администрации Магаданской области от 26 января 2005 года № 20-па.

Основные цели и задачи Департамента направлены:

- на осуществление единой государственной политики в сфере общего, начального, среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования детей и молодежи;

- на обеспечение исполнения Закона Российской Федерации «Об образовании» и Закона Магаданской области «Об образовании в Магаданской области» на территории Магаданской области;

- на создание условий, обеспечивающих реализацию федеральной и областной программ развития образования, государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне не ниже государственных нормативов;

- на реализацию государственной политики по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданию им наиболее благоприятных условий для жизни и воспитания.

Подведомственные образовательные учреждения действуют на основании утвержденных Уставов, структурные подразделения департамента образования – на основании Положений.

В 2013 году количество подведомственных учреждений сократится на 1 учреждение в связи с реорганизацией учреждений среднего профессионального образования путем слияния двух учреждений в одно: Магаданский аграрный техникум получит статус филиала Магаданского политехнического техникума. Всего 20 учреждений.

Штатная численность аппарата департамента образования 36 единиц, подведомственных учреждений – 1 648,5 единиц.

Среднегодовой контингент обучающихся и воспитанников в подведомственных учреждениях – 3150 человек, из них:

- детских домах – 202 человек,

- специальных (коррекционных) учреждениях 312 человек,

- учреждениях начального профессионального образования 1398 человек,

- в учреждениях среднего профессионального образования – 1238 человек.

Структура расходов областного бюджета на содержание департамента образования и его подведомственных учреждений приведена в таблице.


тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Департамент образования администрации Магаданской области

2 745 771,2

3 255 130,7

118,4

Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Магаданской области на 2011-2013 годы"

265,0

265,0

100,0

Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 2012-2015 годы

17 151,1

22 124,8

129,0

Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"

1 330,8

 

 

Детские дома

178 837,9

195 599,8

109,4

Специальные (коррекционные) учреждения

194 886,8

247 525,1

127,0

Мероприятия в области образования

75 380,7

 

 

Дистанционное образование детей-инвалидов

3 561,7

 

 

Модернизация региональных систем общего образования

71 819,0

 

 

Поощрение лучших учителей

200,0

 

 

Выполнение функций государственными органами

200,0

 

 

Субвенции на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования

1 189 051,9

1 606 649,5

135,1

Областная целевая программа "Развитие образования в Магаданской области" на 2011-2015 годы

5 000,0

5 000,0 

100,0 

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования, поддержка талантливой молодежи в Магаданской области"

5 000,0

 5 000,0

 100,0

Профессионально-технические училища

374 589,7

413 698,0

110,4

в том числе:










- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

278 211,1

307 666,8

110,6

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

13 693,0

14 446,1

105,5

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

77 827,3

86 459,6

111,1

- субсидии автономным учреждениям на иные цели

4 858,3

5 125,5

105,5

Средние специальные учебные заведения

176 013,0

195 156,7

110,9

в том числе:










- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

152 713,0

170 575,2

111,7

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

23 300,0

24 581,5

105,5

Институты повышения квалификации

24 347,6

26 939,8

110,6

в том числе:










- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

24 147,6

26 728,8

110,7

- субсидии автономным учреждениям на иные цели

200,0

211,0

105,5

Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Магаданской области" на 2011-2015 годы (в перспективе до 2020 года)"

600,0

630,0

105,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

76 624,3

83 047,8

108,4

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

3 090,1

3 193,2

103,3

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

62,0

65,4

105,5

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

46 792,2

51 641,8

110,4

- субсидии автономным учреждениям на иные цели

26 680,0

28 147,4

105,5

Областная целевая программа «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 2011-2015 годы

1 092,0

1 119,0

102,5

Областная целевая программа «Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области» на 2013-2015 годы

550,0

550,0

100,0

Областная целевая программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области» на 2012-2015 годы

80 478,4

82 688,7

102,7

в том числе:










- фонд софинансирования

17 531,7

15 139,4

86,4

- проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

10 038,0

10 554,4

105,1

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

33 712,2

36 961,7

109,6

- субсидии автономным учреждениям на иные цели

19 196,5

20 033,2

104,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

4 738,0

5 069,6

107,0

Центральный аппарат

29 455,2

32 971,0

111,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

22 730,4

22 478,9

98,9

в том числе:










- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

22 260,4

21 983,0

98,8

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

470,0

495,9

105,5

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита

541,3

 

 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

11 750,9

3 711,4

31,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

25 301,9

25 490,3

100,7

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений

60 296,4

60 296,4

100,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

63 502,3

63 502,3

100,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями

18 504,5

39 887,7

215,6

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

21 242,4

23 732,9

111,7

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

1 590,0

1 677,5

105,5

Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области на 2012- 2013 годы"

896,9

896,9

100,0

Областная целевая программа "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2010-2018 годы

223,6

 

 

Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2013-2016 годы

1 218,3

1 782,5

146,3

Областная целевая программа "Развитие образования в Магаданской области" на 2011-2015 годы

62 547,4

67 291,9

107,6

в том числе:










- подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования, поддержка талантливой молодежи в Магаданской области"

56 658,0

56 953,9

100,5

- подпрограмма "Развитие начального и среднего профессионального образования в Магаданской области"

2 294,6

6 508,5

283,6

- подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта среди учащихся образовательных учреждений в Магаданской области"

3 594,8

3 829,5

106,5

Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Магаданской области" на 2010-2013 годы

14 861,0

12 723,0

85,6

Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года"

2 500,0

5 000,0

200,0

Областная целевая программа "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы

300,0

450,0

150,0

Областная целевая программа "Об ипотечном кредитовании молодых учителей общеобразовательных учреждений Магаданской области" на 2012-2014 годы

5 477,3

5 479,1

100,0

Областная целевая программа "Социальная защита инвалидов в Магаданской области" на 2010-2013 годы

363,4

364,3

100,2

Областная целевая программа "Формирование доступной среды в Магаданской области на 2011-2015 годы"

1 330,8

1 330,8

100,0

Бюджетные ассигнования по департаменту образования на очередной финансовый год предусмотрены в объеме 3 255 130,7 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 8 871,0 тыс. рублей.

Плановые назначения на заработную плату рассчитаны с целью сохранения в полном объеме уровня оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений с учетом произведенных повышений в 2012 году (с 01 апреля на 14,0% и 01 октября на 6,0%), а также с учетом повышения на 5,5 % с 1 августа 2013 года и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 на 4,8% педагогическим работникам специальных (коррекционных) учреждений, детских домов, учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений по оздоровлению и отдыха детей, учреждений дополнительного образования. Расходы составят 831097,9 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2% составляют 250303,3 тыс. рублей. На оплату проезда в отпуск планируется направить более 15 000,0 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг запланированы средства в сумме 117 688,7 тыс. рублей. Расходы на стипендию и фонд материальной поддержки проиндексированы с 1 сентября 2012 г. на 5,5%, на эти цели потребуется 50 457,7 тыс. рублей. Размер стипендии установлен в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 02.09.2011 г. № 618-па – академическая стипендия 600 рублей, социальная 900 рублей. Стипендии выплачиваются с районным коэффициентом и процентной надбавкой, связанной за проживание в районах Крайнего Севера.

На выплату единовременного пособия при выпуске из образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования обучающихся из числа детей-сирот запланировано 3 772,7 тыс. рублей из расчета 42 390,0 рублей на 1 человека. Расходы на обеспечение детей-сирот одеждой, обувью, мягким инвентарем проиндексированы на 5,5%. Размер на ежегодное пополнение составит 24 600,0 рублей, на вновь принятый контингент – 30 200,0 рублей. Всего потребуется 13 453,4 тыс. рублей. На питание воспитанников и учащихся государственных образовательных учреждений планируется направить 70 981,3 тыс. рублей. В среднем стоимость питания увеличится до 13% и составит на 1 воспитанника до 300 рублей, учащегося до 130 рублей.


ЦСР 424 00 00 «Детские дома»

По этой целевой статье финансируются три казенных детских дома:

- ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Магаданский областной детский дом»;

- ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Магаданский областной детский дом №2»;

- ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Магаданский областной детский дом для детей дошкольного возраста».

Основными задачами Учреждений являются:

- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагоги-ческой реабилитации и социальной адаптации воспитанников;

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии детей;

- обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;

- охрана прав и интересов воспитанников.

Плановая численность воспитанников, находящихся на воспитании в детских домах, составляет 175 человек, фактическая численность - 202 человека.

Штатная численность по детским домам 266,5 единиц.

На очередной финансовый год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 195599,8 тыс. рублей, что 9,4% выше уровня 2012 года.

Плановые назначения на заработную плату рассчитаны с целью сохранения в полном объеме уровня оплаты труда работников казенных учреждений с учетом произведенных повышений в 2012 году (с 01 апреля на 14,0% и 01 октября на 6,0%), а также с учетом повышения на 5,5 % с 1 августа 2013 года и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

В 2013 году начата поэтапная работа во исполнение Указа Президента Российской Федерации по повышению заработной платы педагогических работников. Фонд оплаты труда данной категории увеличен на 4,8%. Средняя заработная плата педагогических работников детских домов составит более 44 000,0 тыс. рублей. Расходы на заработную плату рассчитаны в сумме 78243,5 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда 22873,3 тыс. рублей. Расходы на обеспечение детей-сирот одеждой, обувь, мягким инвентарем рассчитаны в сумме 5 036,4 тыс. рублей, на питание воспитанников 16 351,0 тыс. рублей. Средняя стоимость питания в детских домах в день на 1 воспитанника дошкольника до 235 рублей, школьного возраста до 300 рублей.


ЦСР 433 00 00 «Специальные (коррекционные) учреждения»

По этой статье финансируются три казенных специальных (коррекционных) учреждения:

- МОГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- МОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 19»;

- МОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа VIII вида».

Деятельность учреждений направлена на обеспечение благо-приятных условий для обучения и воспитания детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми педагогическими нуждами, способствующие коррекции отклонений в развитии воспитанников школы-интерната и учащихся школ, их социально-педагогической реабилитации, подготовке к жизни и труду для последующей интеграции в общество.

Плановая численность детей, находящихся в специальных (коррекционных) учреждениях составляет 316 человек, в том числе количество воспитанников – 74 человека, обучающихся – 242 человек.

Штатная численность по специальным (коррекционным) учреждениям 329,7 единицы.


На очередной финансовый год на обеспечение функционирование деятельности специальных (коррекционных) учреждений предусмотрены бюджетные ассигнования 247525,1 тыс. рублей, что на 27,0% выше уровня 2012 года. Увеличение расходов в основном связано с повышением заработной платы педагогических работников.

Плановые назначения на заработную плату рассчитаны с целью сохранения в полном объеме уровня оплаты труда работников казенных учреждений с учетом произведенных повышений в 2012 году (с 01 апреля на 14,0% и 01 октября на 6,0%), а также с учетом повышения на 5,5 % с 1 августа 2013 года и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 (с 1 декабря 2012 года фонд оплаты труда педагогических работников увеличен на 65%). В 2013 году будет продолжена работа по выполнению данного Указа по доведению заработной педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней в экономике региона. Фонд оплаты труда данной категории увеличен на 4,8%. Средняя заработная плата педагогических работников составит более 66 000,0 тыс. рублей. Всего на заработную плату направлено в сумме 135 167,7 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда 40 820,6 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение детей-сирот одеждой, обувь, мягким инвентарем рассчитаны в сумме 1 863,2 тыс. рублей, на питание воспитанников и учащихся 15 234,3 тыс. рублей. Средняя стоимость питания в день на 1 воспитанника в школе-интернате до 300 рублей, учащегося до 145,0 рублей, воспитанника в дошкольном подразделении до 200,0 рублей.


ЦСР 425 00 00 «Профессионально-технические училища»

В ведении департамента образования находятся бюджетные и автономные учреждения начального профессионального образования:

- профессиональный лицей № 1,

- профессиональное училище № 3,

- профессиональный лицей № 5,

- профессиональное училище № 7,

- профессиональное училище № 11

- профессиональное училище № 12.

Деятельность учреждений направлена на создание необходимых условий для реализации образовательных программ начального профессионального образования в целях удовлетворения потребности личности в получении начального профессионального образования, подготовки квалифицированных кадров соответствующего уровня и профиля; удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах; на переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения.

Плановая численность учащихся в учреждениях НПО – 1 721 человек.

Штатная численность по всем учреждениям НПО – 694,9 единиц.

Плановые бюджетные назначения на очередной финансовый год для бюджетных и автономных учреждений предусмотрены в сумме 413 698,0 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 10,4%.

Плановые назначения на заработную плату рассчитаны с целью сохранения в полном объеме уровня оплаты труда работников казенных учреждений с учетом произведенных повышений в 2012 году (с 01 апреля на 14,0% и 01 октября на 6,0%), а также с учетом повышения на 5,5 % с 1 августа 2013 года и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597. В 2013 году начинается поэтапная работа во исполнение Указа Президента Российской Федерации по повышению заработной платы педагогических работников учреждений профессионального образования. Фонд оплаты труда данной категории увеличен на 4,8%. Средняя заработная плата педагогических работников составит более 40 000,0 тыс. рублей. Всего на заработную плату направлено в сумме 148 059 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда 44 714,0 рублей.

На выплату стипендии планируется направить 52 044,1 тыс. рублей. Размер стипендии установлен в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 02.09.2011 г. № 618-па – академическая стипендия 600 рублей, социальная 900 рублей. Стипендии выплачиваются с районным коэффициентом и процентной надбавкой, связанной за проживание в районах Крайнего Севера.

Расходы на обеспечение детей-сирот одеждой, обувь, мягким инвентарем детей-сирот составят 3 918,2 тыс.рублей, на питание учащихся более 39 396,0 тыс. рублей. Средняя стоимость питания в день на 1 учащегося из числа детей-сирот до 300 рублей, учащегося от 125 до 210,0 рублей.


ЦСР 427 00 00 «Специальные профессионально-технические

училища»

С 2012 года к ведению Департамента образования относятся 2 учреждения среднего профессионального образования: Магаданский политехнический техникум и Магаданский аграрный техникум. Однако, в 2013 году Магаданский аграрный техникум получит статус филиала Магаданского политехнического техникума.

Плановая численность учащихся в учреждениях СПО – 1 721 человек.

Штатная численность по всем учреждениям СПО – 694,9 единиц.

На очередной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 195156,7 тыс. рублей, что на 10,9% выше уровня 2012 года.

Плановые назначения на заработную плату рассчитаны с целью сохранения в полном объеме уровня оплаты труда работников казенных учреждений с учетом произведенных повышений в 2012 году (с 01 апреля на 14,0% и 01 октября на 6,0%), а также с учетом повышения на 5,5 % с 1 августа 2013 года и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597. В 2013 году начата поэтапная работа во исполнение Указа Президента Российской Федерации по повышению заработной платы педагогических работников учреждений профессионального образования. Фонд оплаты труда данной категории увеличен на 4,8%. Средняя заработная плата педагогических работников составит более 40 000,0 тыс. рублей. Всего на заработную плату направлено в сумме 75 441,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда 22 783,2 рублей.

На выплату стипендии планируется направить 52 044,1 тыс. рулей. Размер стипендии установлен в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 02.09.2011 г. № 618-па – академическая стипендия 600 рублей, социальная 900 рублей. Стипендии выплачиваются с районным коэффициентом и процентной надбавкой, связанной за проживание в районах Крайнего Севера.


ЦСР 428 00 00 «Институты повышения квалификации»

ГОУ ДПО «Магаданский областной институт повышения квалификации педагогических кадров» действует на основании Устава, утвержденного 01.04.2004г. № 95. Деятельность ИПК ПК направлена на организацию и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий, организаций и учреждений, на организацию и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационной деятельности.

В 2012 году курсы повышения квалификацию пройдут более 950 работников системы образования.

На очередной финансовый год на обеспечение функционирование деятельности учреждения бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 26939,8 тыс. рублей, что на 10,6% выше уровня 2012 года.

На заработную плату планируется направить 12380,6 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда – 3738,9 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 2861,0 тыс. рублей.


ЦСР 432 00 00 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»

В целом по данной целевой статье расходов бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 83 047,8 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 3 193,2 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда 2 556,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели запланированы в объеме 65,4 тыс. рублей.

Субсидии автономным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 51 641,8 тыс. рублей. Повышение заработной платы с 1 августа на 5,5% всем работникам учреждений. В 2013 году начата поэтапная работа во исполнение Указа Президента Российской Федерации по повышению заработной платы педагогических работников учреждений, работающих с детьми из неблагополучных семей. Фонд оплаты труда данной категории увеличен на 4,8%. Всего на заработную плату рассчитано 21 652,8 тыс.рублей начисления на выплаты по оплате труда 6 539,2 тыс.рублей. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели запланированы в объеме 28 147,4 тыс. рублей.


ЦСР 002 04 00 «Центральный аппарат»

Штатная численность Департамента образования администрации Магаданской области - 36 единицы.

Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год составляют 32971,0 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 11,9%.

Расходы на заработную плату сотрудникам определены в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 года № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» в сумме 21509,4 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов в размере 27,0% и определены в объеме 5807,5 тыс. рублей. Расходы на прочие выплаты (проезд в отпуск, оплата командировочных расходов) рассчитаны в сумме 991,7 тыс. рублей, на приобретение основных средств запланировано 650,0 тыс. рублей, прочие материальные затраты расходы составят 4012,4 тыс. рублей.


ЦСР 435 00 00 «Учреждения, обеспечивающие предоставление

услуг в сфере образования»

По данной статье финансируются магаданское областное государственное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества и спорта «Юность», областная психолого-медико-педагогическая комиссия, а также структурное подразделения аппарата департамента образования - региональный центр обработки информации.

Штатная численность в этих учреждений 46,5 единицы.

Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год определен в сумме 22478,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату и начисления на оплату труда расходы запланированы в объеме 16963,1 тыс. рублей, материальные затраты – 5411,6 тыс. рублей.


Областные целевые программы

В 2013 году департамент образования участвует в 17 областных целевых программах, что и в 2012 году, в том числе:

- «Профилактика правонарушений в Магаданской области» на 2007-2013 годы – 265,0 тыс. рублей на организацию и проведение школы волонтеров «Подросток и Закон»;

- «Обеспечение доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 2012-2015 годы – 22 124,8 тыс. рублей;

- «Стимулирование развития жилищного строительства в Магаданской области» на 2011-2015 годы (в перспективе до 2020 года) - 630,0 тыс. рублей;

- «Патриотическое воспитание в Магаданской области» на 2011-2015 годы – 1119,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей, воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, укрепление материально-технической базы учреждений клубов и классов военно-патриотического воспитания;

- «Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области» на 2011-2012 годы – 550,0 тыс. рублей;

- «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области» на 2012-2015 годы – 82688,7 тыс. рублей;

- «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы – 1 677,5 тыс. рублей;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области на 2012-2013 годах» - 896,9 тыс. рублей на приобретение учебных игр, макетов, пособий для младших школьников;

-«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2013-2016 годы – 1782,5 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на развитие волонтерского движения в области;

- «Развитие образования в Магаданской области» на 2010-2013 годы – 67 291,9 тыс. рублей на проведение мероприятий в сфере образования, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи области, стимулированию инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, повышению профессионального уровня педагогических работников, престижу профессии учителя, воспитателя, руководителя дополнительного образования.

- «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы» - 12723,0 тыс. рублей на реализацию комплекса мер по повышению противопожарной защиты, созданию здоровых и безопасных условий осуществления учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях;

- «Энергосбережение в Магаданской области на период 2010-2013 годы» - 5000,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в образовательных учреждениях;

- «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области» на 2012-2015 годы» - 450,0 тыс. рублей;

- «Социальная защита инвалидов в Магаданской области» на 2010-2013 годы – 364,3 тыс. рублей направлены организацию проезда 15 детей-инвалидов в период зимних каникул и 3 инвалидов в период летних каникул, обучающихся за пределами Магаданской области;

- «Формирование доступной среды в Магаданской области на 2011-2015 годы» - 1330,8 тыс. рублей.

Также по данному бюджетополучателю в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования в Магаданской области на 2011-2015 годы» по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования, поддержка талантливой молодежи в Магаданской области» на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реконструкцию здания оздоровительного центра «Зеленый остров» при Магаданском областном детском доме в сумме 5 000,0 тыс.рублей.


Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

По департаменту образования в очередном финансовом году предусмотрено предоставление субвенций, субсидии и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1. Субвенции на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования. Средства направляются на реализацию Закона Магаданской области от 28.12.2004г. № 520-ОЗ «Об установлении региональных нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в Магаданской области» в объеме 1 606 649,5 тыс. рублей. Расходы по заработной плате всем работникам общеобразовательных учреждений проиндексированы с 1 августа на 5,5%. С 1 декабря 2012 года фонд оплаты труда педагогических работников увеличен на 65% во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597. В 2013 году будет продолжена работа по выполнению данного Указа по доведению заработной педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней в экономике региона. Данной категории фонд оплаты труда увеличен на 4,8%. Средняя заработная плата составит более 51 000,0 тыс. рублей. Фонд материального обеспечения проиндексирован на 5,5%.

2. Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Средства направляются на реализацию Закона Магаданской области от 05.12.2007г. № 922-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Магаданской области по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» в объеме 25 490,3 тыс. рублей, что на уровне 2012 года.

3. Субвенции осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений. Средства направляются на реализацию статьи 8 Закона Магаданской области от 24.11.2008г. № 1060-ОЗ «Об образовании в Магаданской области». Размеры доплат работникам образовательных учреждений сохранен на уровне 2011 года, расходы составят 60 296,4 тыс. рублей.

4. Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. Средства направляются на реализацию Закона Магаданской области от 05.12.2007г. № 922-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Магаданской области по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений». Размер доплат педагогическим работникам образовательных учреждений сохранен на уровне 2011 года. Расходы составят 63 502,3 тыс. рублей.

5. Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями. Средства направляются на реализацию Закона Магаданской области от 22.06.2007 г. № 875-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями» в сумме 39 887,7 тыс.рублей на приобретение жилых помещений для 46 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства. На реализацию Закона Магаданской области от 17.12.2007 г. № 942 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" ежегодно с 2008 года местным бюджетам направляются средства областного бюджета на содержание органов опеки и попечительства. Штатная численность специалистов по охране прав детства над несовершеннолетними и специалистов по сопровождению приемных и опекунских семей установлена в количестве 30 единиц. Все ставки замещены. Расчет объема субвенций на 2013 год составляет 23 732,9 тыс. рублей, что на 11,7% выше уровня текущего года. Предусмотрено повышение заработной платы с 1 октября на 5,5%. В настоящее время в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей воспитывается более 900 детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию областной целевой программы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в Магаданской области на 2012-2015 годы». Одним из основных нормативных правовых актов по реализации оздоровительной кампании детей на территории Магаданской области за счет средств областного бюджета является постановление администрации Магаданской от 12 февраля 2010 года № 35-па «Об утверждении Порядка и условий оплаты стоимости путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей в Магаданской области». Средства в областном бюджете на организацию отдыха детей в каникулярное время в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрены в рамках областной целевой программы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 30.06.2011 г. № 465-па. Расходы на 2013 год запланированы в сумме 15 139,4 тыс. рублей.

8. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию областной целевой программы «Развитие образования в Магаданской области» на 2011-2015 годы. В рамках данной программы, утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 18.11.2010 г. № 656-па, предусмотрены средства областного бюджета на обеспечение бесперебойного доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет и совершенствование организации питания школьников. Расходы предусмотрены на уровне текущего года – 30 981,7 тыс. рублей. Горячим питанием охвачено 86% школьников.


^ Управление по делам молодежи администрации

Магаданской области - 026

Управление по делам молодежи администрации Магаданской области создано 28 декабря 2001 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением губернатора Магаданской области № 249 от 28.12.2001 года «О преобразовании структурных подразделений администрации Магаданской области».

Основной целью деятельности управления является реализация основных направлений государственной молодежной политики на территории Магаданской области.

В целях обеспечения функций управления по делам молодежи, подведомственных учреждений, деятельность которых осуществляет указанное ведомство, в том числе как субъект бюджетного планирования на 2013 год, предусмотрены расходы на обеспечение деятельности следующих органов исполнительной власти, учреждений и мероприятий:


Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%%

^ Управление по делам молодежи администрации Магаданской области

100 978,9

81 820,8

81,0

Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Магаданской области на 2011-2013 годы"

675,0

675,0

100,0

Областная целевая программа "Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы"

160,0

0

-

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

13 344,2

14 944,1

112,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

15228,0

0

-

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям

1748,5







Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1250,0







Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

13253,9

9788,8

73,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

7929,6

2786,5

35,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

5400,8

5622,9

104,1

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2011-2015 годы

675,0

560,0

83,0

Областная целевая программа "Молодежь Магаданской области" на 2010-2013 годы

7 116,7

10 306,5

144,8

Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области" на 2013-2015 годы

5300,0

5300,0

100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы" областной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы

28 000,0

29 500,0

105,4

Областная целевая программа "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы

250,0

50,0

20,0

Областная целевая программа "О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2012-2015 годы

45,0

 

 

Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2013-2016 годы

602,2

132,0

21,9

Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2013-2015 годы

 

2155,0

 


Бюджетные ассигнования по управлению по делам молодежи администрации Магаданской области на очередной финансовый год определены в сумме 81 820,8 тыс. рублей, что на 19% ниже уровня 2011 года.

Центральный аппарат

Основными задачами Управления по делам молодежи администрации Магаданской области являются:

- обеспечение реализации в пределах установленных полномочий государственной молодежной политики на территории Магаданской области;

- методическое обеспечение по вопросам молодежной проблематики органов исполнительной власти Магаданской области, органов местного самоуправления, общественных молодежных организаций;

- участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий для всестороннего развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни, обеспечение защиты прав и законных интересов молодых граждан;

- участие в разработке и осуществлении мер по созданию экономических условий для решения жилищных проблем молодежи, развитию и поддержке молодежного предпринимательства, профориентации, решения вопросов первичной занятости и трудоустройства в соответствии с действующим законодательством;

- реализация мер по поддержке молодой семьи, талантливой молодежи, молодежных и детских объединений в пределах своей компетенции;

- взаимодействие с общероссийскими и региональными молодежными и детскими объединениями.

На очередной финансовый год на руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти определены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 14 944,1 тыс. рублей, что выше уровня 2012 г. на 12%.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 10 007,6 тыс. рублей, Заработная плата рассчитана с учетом повышения с 1 октября 2013 года на 5,5%.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и с учетом регрессивной шкалы и составляют 2702,1 тыс. рублей.


Организационно-воспитательная работа с молодежью

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Целью создания ОГБУ «Молодежный центр» является создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, личностного самоопределения и самореализации подростков и молодежи, осуществление практической работы с молодежью, содействие деятельности органа исполнительной власти Магаданской области в реализации отдельных направлений государственной молодежной политики на территории Магаданской области.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является выполнение работ и оказание услуг физическим и юридическим лицам в сфере государственной молодежной политики, в том числе на основе государственного задания и в рамках областных целевых программ.

На выполнение государственного задания на очередной финансовый год лимиты бюджетных обязательств предусмотрены в сумме 12 575,3 тыс. рублей, что ниже уровня предыдущего года на 59,0 %.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 5720,9 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 1 727,7 тыс. рублей.

Уменьшение лимитов бюджетных обязательств связано с исключением из суммы денежных средств, выделяемых на финансирование нормативных затрат на содержание недвижимого имущества (коммунальных и эксплуатационных затрат по используемым помещениям по договорам безвозмездного найма) с данной главы и их соответствующим включением по главе 008 «Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области» (подведомственное учреждение ОГБУ «Магаданский областной эксплуатационный центр») в сумме 4773,2 тыс. рублей.

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Основными целями деятельности Магаданского областного государственного автономного учреждения «Ресурсный центр поддержки молодежных инициатив» являются создание условий для реализации творческого, интеллектуального потенциала молодежи Магаданской области, содействие продвижению молодежных инициатив, вовлечение молодежи в социальную практику, в том числе:

- содействие развитию молодежи в сферах науки, образования, культуры, физической культуры и спорта;

- содействие постоянной и временной трудовой занятости молодежи;

- содействие развитию молодежного добровольческого движения;

- содействие развитию молодежных общественных организаций и инициативных групп;

- содействие развитию молодежного предпринимательства.

Предметом деятельности Учреждения является проведение на территории Магаданской области мероприятий с молодежью в сферах образования, культуры, трудовой временной и постоянной занятости, в том числе на основе государственного задания и в рамках областных целевых программ.

На обеспечение деятельности Центра на очередной финансовый год лимиты бюджетных обязательств предусмотрены в сумме 5622,9 тыс. рублей, что выше уровня предыдущего года на 4,1%.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 2251,0 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 679,8 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию областных целевых программ предусмотрены средства в сумме 48 678,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2013-2015 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 155,0 тыс. рублей.


^ Управление культуры

администрации Магаданской области – 027

Главный распорядитель средств областного бюджета – управление культуры администрации Магаданской области, действующее на основании Положения об управлении культуры администрации Магаданской области, утвержденного постановлением администрации Магаданской области от 09.08.2006 № 295-па.

Управление культуры администрации Магаданской области (далее – Управление культуры) является органом исполнительной власти Магаданской области, реализующим государственную политику, осуществляющим отраслевое управление в сфере культуры, искусства, образования в сфере культуры, охраны и использования объектов культурного наследия Магаданской области; содействующим государственной поддержке народных художественных промыслов, а также координирующим деятельность подведомственных областных государственных учреждений культуры и искусства и областных государственных образовательных учреждений. Подведомственные государственные областные учреждения культуры и искусства, а также государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Магаданское государственное училище искусств" входят в систему Управления культуры.

Бюджетные ассигнования по управлению культуры администрации Магаданской области на очередной финансовый год определены в сумме 604 588,5 тыс. рублей, что на 121,1 % выше уровня 2012 года.

тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

% %

^ Управление культуры

498 755,7

604 588,5

121,1

администрации Магаданской области

Средние специальные заведения

43 401,9

50 925,5

117,3

Учебные заведения и курсы переподготовки кадров

11 353,3

11 305,8

99,6

Областная целевая программа «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 2011-2015 годы

205,0

312,5

152,4

Областная целевая программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области» на 2012-2015 годы

242,9

250,1

103,0

Областная целевая программа «Профилактика правонарушений в Магаданской области» на 2011-2013 годы

72,0

72,0

100,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

383,3

383,0

99,9

Музеи и постоянные выставки

41 672,0

50 447,8

121,1

Библиотеки

90 789,6

113 611,6

125,1

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

111 211,4

144 839,9

130,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

14 420,5

15 840,0

109,8

Областная целевая программа «Развитие кинематографии Магаданской области» на 2009-2014 годы

1 450,0

2 300,0

158,6

Центральный аппарат

13 187,1

14 767,9

112,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

145 471,6

162 059,1

111,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере здравоохранения и культуры

1 117,5

1 056,3

94,5

Областная целевая программа «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы

3 000,0

3 000,0

100,0

Областная целевая программа «Развитие библиотечного дела Магаданской области на 2009-2014 годы

6 568,0

6 655,0

101,3

Областная целевая программа «Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2010-2014 годы

3 806,0

3 806,0

100,0

Областная целевая программа «Комплексные меры противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2010-2012 годы

635,8

565,0

88,9

Областная целевая программа «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы»

2 730,0

4 470,0

163,7

Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области на период 2010-2013 годы»

2 500,0

3 000,0

120,0

Областная целевая программа «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области» на 2012-2015 годы

200,0

150,0

75,0

Областная целевая программа «Финансовая поддержка творческих объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области на 2012-2015 годы»

4 078,0

4 431,2

108,7

Областная целевая программа "Развитие культуры Магаданской области" на 2013-2018 годы

0,0

10 000,0

-

Областная целевая программа «Социальная защита инвалидов Магаданской области» на 2010-2013 годы

153,3

153,3

100,0

Областная целевая программа «Формирование доступной среды в Магаданской области на 2011-2015 годы»

106,5

186,5

175,1


Средние специальные заведения

В сферу образования входят два подведомственных управлению культуры учреждения – "Училище искусств управления культуры администрации Магаданской области", созданное решением Исполнительского комитета Совета депутатов Магаданской области 05 мая 1960 г. № 174 и "Магаданские областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства".

Основной целью деятельности "Училища искусств управления культуры администрации Магаданской области" является предоставление среднего профессионального образования по следующим специальностям: инструментальное исполнительство на различных видах инструментов, вокальное искусство, теория музыки, социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, хореографическое творчество, постановка театрализованных представлений, библиотековедение, а также просветительская деятельность. Показателями, характеризующими результаты деятельности училища, являются выпуск студентов и проведение концертных мероприятий.

"Училище искусств управления культуры администрации Магаданской области" принимает активное участие в реализации областных целевых программ, и иных областных мероприятий.

На очередной финансовый год на обеспечение деятельности учреждений образования запланировано 50 925,5 тыс. рублей (рост составил 117,3% по сравнению с предыдущим годом).

Заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2013 год уровня повышения заработной платы с 01.04.2012 г. на 14%, с 01.10.2012 г. на 6%, запланированным повышением заработной платы с 01.08.2013 г. на 5,5% и составляет 29 033,2 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 8 768,0 тыс. рублей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на фонд оплаты труда социальных работников учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Магаданской области дополнительно предусмотрено 2 081,0 тыс. рублей.

Материальные затраты предусмотрены в очередном финансовом году в сумме 11 043,3 тыс. рублей.


Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

Целью «Учебно-методического центра управления культуры администрации Магаданской области» является целенаправленный процесс повышения квалификации специалистов учреждений культуры и реализации образовательных программ. Основным показателем деятельности курсов является количество слушателей. Ежегодно количество слушателей составляет не менее 200 человек, по следующим категориям:

  • руководящие, административно-хозяйственные работники;

  • специалисты клубных учреждений;

  • преподаватели учебных заведений;

  • библиотечные работники.

В очередном финансовом году на содержание учебно-методического центра лимитов бюджетных ассигнований предусмотрено 11305,8 тыс. рублей.

Расходы на заработную запланированы в размере 5966,6 тыс. рублей, заработная плата рассчитана с учетом сохранения на 2013 год уровня повышения заработной платы с 01.04.2012 г. на 14%, с 01.10.2012 г. на 6%, запланированным повышением заработной платы с 01.08.2013 г. на 5,5%. Начисления на оплату труда запланированы в размере 30,2% от фонда оплаты труда и составляют 1 801,9 тыс. рублей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» заработная плата социальных работников учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Магаданской области составляет 434,2 тыс. рублей.

Материальные затраты в 2013 году предусмотрены в сумме 3 103,1 тыс. рублей.


Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

На данные цели запланированы средства из федерального бюджета в сумме 383,0 тыс. рублей, или 99,9 % от уровня 2012 года.



    1. Музеи и постоянные выставки

Основной целью деятельности "Магаданский областной краеведческий музей" является создание постоянных и временных экспозиций и выставок, организация их научного, архитектурно-художественного и технического проектирования, рабочая подготовка, художественное оформление и монтаж с последующим экспонированием для посетителей.

Основными показателями, характеризующими деятельность музея, являются количество посетителей и экскурсий.

На содержание музея в очередном финансовом году определены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 50 447,8 тыс. рублей (выше уровня прошлого года на 21,1%).




страница8/12
Дата конвертации31.03.2013
Размер2,59 Mb.
ТипПояснительная записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы