Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год» icon

Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год»



Смотрите также:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Заработная плата предусмотрена в размере 26 415,3 тыс. рублей. Начисления на оплату труда определены в сумме 7 977,4 тыс. рублей. Увеличение расходов на 2013 год по сравнению с 2012 годом связано с увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом сохранения на 2013 год уровня повышения заработной платы с 01.04.2012 г. на 14,0%, с 01.10.2012 г. на 6%, запланированным повышением заработной платы с 01.08.2013 г. на 5,5%.


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» заработная плата социальных работников учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Магаданской области составляет 3310,2 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 3 352,5 тыс. рублей. Материальные затраты предусмотрены в очередном финансовом году в сумме 6776,9 тыс. рублей.

Рост расходов в 2013 году по сравнению с предыдущим финансовым годом связан с проведением выставки «Люди суши и моря», которая предполагает экспонирование этнографического материала, произведений декоративно-прикладного искусства народов, населяющих Колымскую землю, на данные мероприятия запланировано 500,0 тыс. рублей.

-

    1. Библиотеки

Управлению культуры подведомственны три областных библиотеки: "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина", "Магаданская областная юношеская библиотека", "Магаданская областная детская библиотека".

Основными целями деятельности библиотек содействие реализации права человека на приобщение к ценностям культуры и науки, беспрепятственный доступ к знаниям и информации во всех формах, создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга, обеспечении пользователям общедоступности фондов всех видов, информации об их составе, права на получение бесплатной информации по всем отраслям знаний. Основными показателями, характеризующими результаты деятельности библиотек, являются посещаемость, книговыдача и количество читателей, пользующихся услугами библиотек.

Для реализации основной цели, учреждения выделяют следующие главные тактические задачи:

комплектование и хранение библиотечных фондов;

создание библиографических каталогов и картотек;

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

формирование и организация функционирования автоматизированных библиотечных систем;

депозитарное хранение краеведческих документов;

создание и функционирование центрального хранилища произведений печати, в том числе обязательного контрольного экземпляра местной печати;

создание страховых фондов документов на некнижных носителях информации;

научно-исследовательская и методическая деятельность в области библиотечного дела;

просветительская и культурно-досуговая деятельность.

На очередной финансовый год на обеспечение деятельности библиотечных учреждений лимитов бюджетных ассигнований предусмотрено в сумме 113 611,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 58 656,7 тыс. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 апреля 2012 года на 14%, с 01.10.2012 г. на 6%, запланированным повышением заработной платы с 01.08.2013 г. на 5,5%. Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в размере 17 714,3 тыс. рублей. Заработная плата работникам учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Магаданской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определена в размере 12 642,3 тыс. рублей.

Материальные затраты на 2013 год предусмотрены в сумме 24598,4 тыс. рублей.



    1. Театры и концертные организации

В эту группу учреждений входят ГУК МО "Магаданский областной театр кукол" и "Магаданская областная филармония", МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр".

Основной целью деятельности данных учреждений является создание и показ театральных спектаклей, а также проведение концертных мероприятий. Показателями, характеризующими основную деятельность учреждений, являются количество спектаклей и концертов, количество зрителей, а также сбор от продаж билетов.

ГУК МО "Магаданский областной театр кукол" планирует на предстоящие три года следующие мероприятия:

- подготовка спектаклей, концертов, театрально - зрелищных и культурно – массовых мероприятий по договорам с физическими и юридическими лицами для показа их на собственных и (или) арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино, видео и другие материальные носители.

ГУК "Магаданская областная филармония" продолжает всемерно развивать творчество ансамбля песни и танца народов Севера «Энер», Магаданского русского оркестра, детской студии «Энеркей», укреплять материально-техническую базу творческих коллективов.

МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" планирует приложить все усилия для улучшения репертуарной политики, обеспечения постановки ежегодных пяти премьерных спектаклей.

Данным учреждениям в очередном финансовом году запланированы лимиты бюджетных ассигнований в сумме 144 839,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в размере 76 145,8 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 апреля 2012 года на 14%, %, с 01.10.2012 г. на 6%, запланированным повышением заработной платы с 01.08.2013 г. на 5,5%.

Начисления на оплату труда на 2013 год запланированы в размере 22 996,0 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на фонд оплаты труда социальных работников учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Магаданской области дополнительно предусмотрено 11 944,2 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных обязательств на 2013 год сложилось в связи с проведением следующих мероприятий:

проведение большого концерта Магаданского русского оркестра с участием приглашённых звезд;

в связи с празднованием 60-летнего юбилея области планируются гастрольные поездки спектаклей по районам Магаданской области;

приглашение артистов на участие в праздничном мероприятии на городском стадионе.

На реализацию вышеперечисленных мероприятий предусмотрено 4 040,0 тыс. рублей.


Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

С 2011 года управление культуры администрации Магаданской области осуществляет полномочия ГРБС в отношении ГУК МО "Магаданкиновидеопрокат". Учреждение создано в целях осуществления государственного управления в области кинематографии, обеспечения населения области регулярным и высококачественным киновидеообслуживанием, а также создания и обеспечения деятельности областного звена общероссийской сети кинопроката.

Учреждение осуществляет свою деятельность в статусе казённого.

Бюджетные ассигнования на 2013 год по данному учреждению запланированы в сумме 15 840,0 тыс. рублей, что на 9,8 % больше к предыдущему финансовому году.

Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 01.04.2012 г. на 14%, с 01.10.2012 г. на 6%, запланированным повышением заработной платы с 01.08.2013 г. на 5,5% и составляет 4 864,0 тыс. рублей. Начисления на оплату труда запланированы в размере 1 468,9 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» заработная плата социальных работников учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Магаданской области составляет 134,0 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 1 421,4 тыс. рублей, прочие материальные затраты составили 6 016,8 тыс. рублей.


    1. Центральный аппарат

Основными задачами Управления культуры являются:

- осуществление на территории Магаданской области государственной политики в сфере культуры, искусства, досуга, среднего профессионального и дополнительного образования в сфере культуры, охраны и использования объектов культурного наследия (далее - сфера культуры), поддержки народных художественных промыслов, кадрового обеспечения сферы культуры;

- содействие сохранению и развитию профессионального и народного художественного творчества, ремесел, самодеятельного искусства, определение основных направлений развития культуры и искусства, в том числе на основе традиций коренных народностей и национальностей, проживающих на территории Магаданской области;

- определение целей и приоритетов развития на территории Магаданской области культурной деятельности, профессионального искусства, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры;

- развитие сферы досуга, содействие обеспечению разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоев населения, поддержка традиционных и новых форм деятельности в сфере культуры;

- содействие проведению политики государственного протекционизма в культурном обслуживании социально и экономически незащищенных групп населения Магаданской области;

- развитие единого информационно-коммуникационного пространства в сфере культуры Магаданской области;

- повышение эффективности управления сферой культуры Магаданской области на основе внедрения и освоения современных информационно-коммуникационных технологий;

- содействие развитию на территории Магаданской области благотворительности, меценатства и спонсорства в сфере культуры, международных и межнациональных культурных связей в рамках своей компетенции.

На содержание аппарата в 2013 году планируется выделить 14 767,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 9 705,8 тыс. рублей, начисления на оплату труда в 2013 году запланированы в размере 2 620,6 тыс. рублей. Материальные затраты определены в сумме 1979,9 тыс. рублей.


^ Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты

В данный подраздел входит централизованная бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел и ГУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга", Магаданское областное государственное учреждение культуры «Специализированный автопарк управления культуры администрации Магаданской области».

Основной целью ГУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга" является: осуществление организационной и методической помощи клубным учреждениям и коллективам художественной самодеятельности в области народного творчества и досуговой деятельности, изучение и обобщение опыта культурно-просветительской работы и самодеятельного художественного творчества, обеспечение его распространения и внедрения.

Основными тактическими задачами деятельности Учреждения является:

- осуществление организационного и методического руководства деятельностью учреждений культуры клубного типа в области народного творчества и досуговой деятельности; подготовка методических пособий и рекомендаций в помощь органам и учреждениям культуры, методическим кабинетам, паркам культуры и отдыха с учетом специфики и национальных особенностей области;

- осуществление защиты и развитие самобытной культуры Магаданской области, развитие народных художественных промыслов, ремесел, искусства;

- осуществление помощи в организации, координации фольклорной работы, деятельности при клубах, музеев, кружков, студий, объединений и ансамблей;

- проведение конкурсов, смотров, фестивалей, концертов, творческих отчетов, праздников и Дней народного творчества, бенефисов, юбилеев;

- разработкой внедрения новых видов, форм и методов организации досуга населения на основе изучения духовных потребностей и интересов его различных социально-демографических групп;

- создание:

1. Проблемных лабораторий художественно-эстетического воспитания детей, семейного воспитания, режиссуры массовых праздников, любительских объединений, культ организаторов, дизайна;

2. Творческих лабораторий по жанрам народного творчества;

3. Любительских коллективов театров, студий;

4. Мастерских художественного и технического творчества;

5. Игротек, видеозалов.

Показателями, характеризующими деятельность ГУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга" являются количество фестивалей, конкурсов, праздников, выставок и выпуск печатной продукции.

Центр принимает активнейшее участие в реализации областных целевых программ, а также реализации Плана Мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года, - летние мероприятия по проведению областных национальных праздников «Хэбденек», «Бакылдыдяк», смотров, фестивалей, выставок.

На обеспечение деятельности учреждений в 2013 г. планируется выделить 162 059,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 26 298,7 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом повышения с 1 апреля 2012 года на 14%, с 01.10.2012 г. на 6%, запланированным повышением заработной платы с 01.08.2013 г. на 5,5%. Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в размере 7 942,2 тыс. рублей. Заработная плата работникам учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Магаданской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определена в размере 3 355,6 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги определены в сумме 605,7 тыс. рублей, прочие материальные затраты составили 123 073,3 тыс. рублей.


Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере здравоохранения и культуры

Управлению культуры администрации Магаданской области на выполнение данных государственных полномочий на 2013 год запланировано 1 056,3 тыс. рублей.


Областные целевые программы

Управление культуры администрации Магаданской области в очередном финансовом году участвует в реализации следующих областных целевых программ:

- «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 2011-2015 годы – 312,5 тыс. рублей;

- «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" на 2012-2015 годы – 250,1 тыс. рублей;

- «Профилактика правонарушений в Магаданской области на 2011-2013 годы» – 72,0 тыс. рублей;

- «Развитие кинематографии Магаданской области» на 2009-2014 годы – 2 300,0 тыс. рублей.

- «Информатизация Магаданской области» на 2011-2013 годы – 3 000,0 тыс. рублей;

- «Развитие библиотечного дела Магаданской области" на 2009-2014 годы – 6 655,0 тыс. рублей;

- «Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2010-2014 годы – 3 806,0 тыс. рублей.

- «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2010-2012 годы – 565,0 тыс. рублей;

- «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы» запланировано 4 470,0 тыс. рублей;

- «Энергосбережение в Магаданской области на период 2010-2013 годы» - 3 000,0 тыс. рублей.

- «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области» на 2012-2015 годы – 150,0 тыс. рублей;

- «Финансовая поддержка творческих объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области на 2012-2015 годы» - 4 431,2 тыс. рублей;

- «Социальная защита инвалидов в Магаданской области» на 2010-2013 годы запланировано 153,3 тыс. рублей;

- «Формирование доступной среды в Магаданской области на 2011-2015 годы» - 186,5 тыс. рублей.

Постановлением администрации Магаданской области от 04 октября 2012 г. № 700-па утверждена областная целевая программа «Развитие культуры Магаданской области» на 2013-2018 годы. В целях реализации областной целевой программы предусмотрены следующие задачи: проведение разнообразных культурно-досуговых мероприятий на территории Магаданской области, обеспечение возможности реализации культурного, творческого и духовного потенциала населения Магаданской области, выявление и поддержка одаренной молодежи и т.д. На финансовое обеспечение мероприятий программы в 2013 году запланировано 10 000,0 тыс. рублей.


^ Департамент здравоохранения

администрации Магаданской области - 030

Департамент здравоохранения администрации Магаданской области действует на основании Положения, утвержденного постановлением администрации Магаданской области от 03.03.05 г. № 46-па (в ред. от 14.09.05 г. № 155-па, от 27.10.05 г. № 188-па, от 02.11.06 г. № 403-па), зарегистрированного 13.04.05 г. ОГРН 1054900019008. Основные цели деятельности - проведение государственной политики и осуществление управления в области здравоохранения, лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности, а также в случаях, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, координация деятельности в этой области других органов исполнительной власти Магаданской области.

В целях обеспечения функций департамента здравоохранения, подведомственных учреждений, деятельность которых осуществляет указанное ведомство, в том числе как субъект бюджетного планирования, в проекте областного бюджета на очередной финансовый год предусмотрены расходы на обеспечение деятельности следующих органов исполнительной власти, учреждений и мероприятий:

тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 год

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%

^ Департамент здравоохранения администрации Магаданской области

5 601 349,9

4 788 280,1

85,5

Областная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

20 000,0

20 000,0

 100,0

Средние специальные учебные заведения

67 157,9

79 718,2

118,7

Областная целевая программа "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" на 2012-2015 годы

7976,5

7840,9

98,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям

2 000,0

0

-

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, в том числе:

1 926 352,7

2 255 505,8

117,1

-Высокотехнологичные виды медицинской помощи

2 418,8

0

-

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1 923 933,9

2 255 505,9

117,2

Родильные дома

57 513,5

62 863,5

109,3

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

1513,2

0

-

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

202 881,2

232 905,4

114,8

Фельдшерско-акушерские пункты

17 015,9

19 489,5

114,5

Станции скорой и неотложной помощи

177 328,0

210 203,7

118,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям

20 000,0

25 000,0

100,0

Санатории для больных туберкулезом

78 992,8

91 698,1

116,1

Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы

134 829,1

131 831,1

97,8

Центры, станции и отделения переливания крови

45 621,2

53 484,1

117,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

4018,0

4162,9

103,6

Центральный аппарат

40 614,4

45 459,4

111,9

Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь

136 489,5

 0



Программа модернизация здравоохранения Магаданской области

151 984,5

 0



Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений

879 353,7

 0



Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)"

15 063,0

 0



- Подпрограмма "Туберкулез"

6016,2

 

 

- Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"

913,8

 

 

- Подпрограмма "Вирусные гепатиты"

8133,0

 

 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

266 676,2

293 080,4

109,9

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

1241,9

0



Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

4278,3

 0



Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

24 425,0

25 646,3

105,0

Дом ребенка

73 641,1

86 770,9

117,8

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

33 833,7

 

 

Расходы на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения

690 735,0

746 300,0

 108,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

39 871,3

 0



Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

100

0

 -

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

25 136,0

25 136,0

100,0

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

16210,3

0



Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

59 958,0

59 958,0

100,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями

18 883,5

17 062,5

90,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

5 508,1

5 872,6

106,6

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы

1500,0

1500,0

100,0

Областная целевая программа "Оснащение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием" на 2007-2012 годы

123745,5

 0



Областная целевая программа "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2009-2013 годы

113 424,0

140839,2

124,2

- Подпрограмма "Повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи"

2079,9

2161,3

103,9

- Подпрограмма "Повышение качества оказания медицинской помощи путем повышения квалификации медицинских и иных работников государственных учреждений здравоохранения"

1341,9

1415,7

105,5

- Подпрограмма "Внедрение единой информационной системы в государственных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения"

5300

5591,5

105,5

- Подпрограмма "Повышение безопасности государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения"

11685,6

11798,9

101,0

- Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"

518

579,3

111,8

- Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Магаданской области"

50239,8

61380,6

122,2

- Подпрограмма "Кадры здравоохранения Магаданской области"

13914,3

21855

157,1

- Подпрограмма "Развитие донорства и службы крови Магаданской области"

5170,7

7436,7

143,8

- Подпрограмма "Здоровое поколение Магаданской области"

23173,8

28620,2

123,5

Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2013-2016 годы

3310,0

3660,0

110,6

Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Магаданской области" на 2010-2013 годы

8691,9

13691,6

157,5

Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года"

3 775,0

11 000,0

291,4

Областная целевая программа "Совершенствование организации оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории Магаданской области на 2011-2013 годы"

99 700,0

117 600,0

118,0

Бюджетные ассигнования на 2013 год по Департаменту здравоохранения администрации Магаданской области определены в сумме 4 788 280,1 тыс. рублей, что на 14,5 % меньше по сравнению с 2012 годом. Причиной уменьшения расходов в целом в 2013 году являются не предусмотренные средства, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, ввиду отсутствия данных постановлений и в связи с окончанием сроков проведения программ модернизации здравоохранения.

В 2013 году по Департаменту здравоохранения администрации области

Численность государственных учреждений в сфере здравоохранения на 2013 год планируется 41 государственное учреждение, в том числе: больничные учреждения – 19 единиц; родильный дом – 1 единица; амбулаторно-поликлинические – 7 единиц; станция переливания крови –
1 единица; санатории для больных туберкулезом – 2 единицы; санаторий –
1 единица; учреждения особого типа и прочие – 7 единиц; дом ребенка (специализированный) -1 единица, станция скорой медицинской помощи –
1 единица и образовательное учреждение – медицинский колледж 1 единица.

Коечный фонд в круглосуточных стационарах, включая койки дневного пребывания составит 2135 койки, санаторно-курортные койки – 313, круглосуточные койки в доме ребенка- 65 коек. Соответственно число койко- дней в стационарных учреждениях планируется в количестве – 630000 койко-дней, в санаторно-курортных учреждениях- 96600 койко-дней, в доме ребенка- 19500 койко-дней.

Количество амбулаторно-поликлинических посещений в учреждениях, осуществляющих амбулаторный прием планируется в 2013 г в количестве 1600000 посещений, количество вызовов станции скорой медицинской помощи г. Магадан и отделений скорой медицинской помощи в районах области планируется на уровне 500 00 вызовов.

Количество учащихся в ГОУ СПО «Медицинский колледж департамента здравоохранения» в учебном 2013-2014 году составляет 927 человек.


^ Жилищно-коммунальное хозяйство

В рамках областной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» за счет средств областного бюджета предусмотрены средства на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в сумме 20 000,0 тыс.рублей.

^

Средние специальные учебные заведения


Бюджетные ассигнования на содержание Медицинского колледжа департамента здравоохранения определены на очередной финансовый год в объеме 79 718,2 тыс. рублей, что на 18,7 % больше по сравнению с 2012 годом.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 41 962,1 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 4439,3 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 12672,6 тыс. рублей.


Областная целевая программа "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" на 2012-2015 годы

По данной статье предусмотрены расходы на проведение летней оздоровительной кампании в объеме 7 840,9 тыс. рублей.


Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

Бюджетные ассигнования на содержание 19 больничных учреждений определены на очередной финансовый год в объеме 2255505,8 тысяч рублей, что на 17,2% больше по сравнению с 2012 годом.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 974 535,9 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 128 056,9 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 294309,9 тыс. рублей.


Родильные дома

Бюджетные ассигнования определены на очередной финансовый год на содержание родильного дома в объеме 62863,5 тысяч рублей, что на 9,3% выше уровня предыдущего года.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 18235,6 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 5507,1 тыс. рублей.


Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

Расходы на содержание 7–и амбулаторно-поликлинических учреждений определены в объеме 232905,4 тысяч рублей, что на 14,8% больше по сравнению с 2012 годом.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 77296,3 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 10692,1 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 23343,5 тыс. рублей.


Фельдшерско-акушерские пункты

По данной статье предусмотрены расходы на содержание фельдшерско-акушерских пунктов в объеме 19489,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 6784,5 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 893,2 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 2048,9 тыс. рублей.


Станции скорой медицинской помощи

По данной статье предусмотрено содержание станции скорой медицинской помощи в объеме 210 203,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 126501,7 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 11336,7 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 38203,5 тыс. рублей.


Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

На 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реконструкцию санатория «Талая» в сумме 25 000,0 тыс. рублей.


Санатории для больных туберкулезом

Содержание детских противотуберкулезных санаториев (в пос. Стекольный и в г. Магадане) предусмотрено в объеме 91698,1 тыс. рублей, что на 16,1 % больше по сравнению с 2012 годом.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 40509,3 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 4547,2 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 12233,8 тыс. рублей.


Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы

Бюджетные ассигнования автономному учреждению «санаторий Талая» определены в объеме 131831,1 тысяч рублей, что на 2,2% меньше по сравнению с 2012 годом. Причиной уменьшения лимитов бюджетных ассигнований является перераспределение расходов с данной главы на главу 032 «Департамент социальной поддержки администрации Магаданской области» в связи с изменением учредителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданский областной санаторий «Синегорье».

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 32741,2 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 2970,3 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 9887,9 тыс. рублей.

Также в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2013 год предусматриваются бюджетные ассигнования на реконструкцию санатория «Талая» в сумме 25 000,0 тыс. рублей.


Центры, станции и отделения переливания крови

Содержание областной станции переливания крови предусмотрено в сумме 53484,1 тысячи рублей, что на 17,2% больше по сравнению с 2012 годом.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 24619,3 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 3089,9 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 7435,0 тыс. рублей.


Осуществление полномочий Российской Федерации

по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан

По данной статье предусмотрены субвенции из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального бюджета «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан в сумме 4162,9 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом средства предусмотрены на 3,6 % больше.


Центральный аппарат

На содержание аппарата департамента здравоохранения области предусмотрено 45459,4 тыс. рублей, что на 11,9% больше по сравнению с 2012 годом.

Расходы на заработную запланированы в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области», а также запланированным повышением с 01.10.2013 года на 5,5% и составляют 29626,9 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 7999,3 тыс. рублей.


Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

Бюджетные ассигнования на содержание семи прочих учреждений здравоохранения, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения (в число которых входит центр медицины катастроф, центр медицинской профилактики, лекарственного контроля, «Резерв», бюро судебно-медицинской экспертизы, информационно-аналитический центр и автономное учреждение специализированный автопарк), определены на очередной финансовый год в объеме 293080,4 тысяч рублей, что на 9,9 % больше по сравнению с 2012 годом.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 133640,4 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 10619,6 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 40359,4 тыс. рублей.


Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

По данной целевой статье предусмотрены расходы на оплату стоимости лечения больных в клиниках ЦРС и оплату проезда до места лечения в сумме 25646,3 тысячи рублей, что на 5,0 % больше по сравнению с 2012 годом.


Дом ребенка

Содержание областного дома ребёнка на очередной финансовый год предусмотрено в объёме 86770,9 тыс. рублей, что на 17,8% больше по сравнению с 2012 годом.

Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 47057,7 тыс. рублей. Заработная плата рассчитана с целью обеспечения в полном объеме решений по сохранению уровня оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы с учетом повышения с 1 апреля 2012 г. на 14%, 1 октября 2012 года на 6%, а также запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%. Кроме того, для обеспечения соблюдения трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда предусмотрены дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 4514,7 тыс. рублей, при этом данные средства предусмотрены в размере 70% от потребности в связи с оптимизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности расходных обязательств.

Начисления на оплату труда запланированы в размере 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) и составляют 14211,4 тыс. рублей.


Расходы на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения

По данной статье предусмотрены средства на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 746 300,0 тыс. рублей.


Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

По данной статье предусмотрены средства в сумме 25 136,0 тыс. рублей на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.


Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

По данной статье предусмотрены средства в сумме 59 958,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей).


Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан

По данной статье предусмотрены субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан в сумме 17062,5 тыс. рублей (приобретение квартир в рамках закона Магаданской области от 06.12.2004г. №508-ОЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Магаданской области»).


Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

По данной статье предусмотрены субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства в сумме 5872,6 тыс. рублей.


ОЦП "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы»

По данной статье предусмотрены средства на проведение информатизации Магаданской области в сумме 1500,0 тыс. рублей.


ОЦП «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2009-2013 годы

В целом расходы по данной целевой статье предусмотрены в сумме 140839,2 тыс. рублей, что на 24,2% больше по сравнению с 2012 годом. Данная программа включает в себя девять подпрограмм.


ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Магаданской области» на 2013-2016 годы

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий данной областной целевой программе предусмотрены в сумме 3660,0 тыс. рублей.


ОЦП «Пожарная безопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы»

Областная целевая программа определена на очередной финансовый год в объеме 13691,6 тысяч рублей, что на 3,2 % больше по сравнению с 2011 годом.


ОЦП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года

Бюджетные ассигнования по данной областной целевой программе определены в сумме 11000,0 тыс. рублей.


ОЦП Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории Магаданской области на 2010-2013 годы

Областная целевая программа определена на очередной финансовый год в объеме 117600,0 тысяч рублей.


Комитет по физической культуре, спорту и туризму

администрации Магаданской области - 031

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области реорганизован из отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области на основании постановления губернатора Магаданской области от 30 мая 2003 года № 133.

Тыс. рублей

Наименование

Бюджетные ассигнования на 2012 г.

Проект бюджетных ассигнований на 2013 год

%

^ Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области

349 339,0

205 761,4

58,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

75 361,3

125 206,3

166,1

в том числе:










- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

13 278,6

27 590,7

207,8

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

51 221,7

86 157,2

168,2

- субсидии автономным учреждениям на иные цели

10 861,0

11 458,4

105,5

Областная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2010-2013 годы

247 082,4

66 307,0

26,8

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"

18 070,0

24 422,0

135,2

в том числе:










- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

12 570,0

14 881,0

118,4

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5 500,0

9 541,0

173,5

Подпрограмма «Обеспечение процесса физической подготовки и спорта»

31 142,0

8 000,0

25,7

Подпрограмма «Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта»

179 900,4

11 463,0

6,4

в том числе:










- фонд софинансирования

10 815,0

11 463,0

106,0

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

11 248,4

 

 

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

27 837,0

 

 

- бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям

130 000,0

 

 

Подпрограмма "Развитие футбола"

3 385,0

4 590,0

135,6

в том числе:










- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1 860,0

2 763,0

148,5

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1 525,0

1 827,0

119,8

Подпрограмма "Развитие туризма"

737,0

781,0

106,0

Подпрограмма "Развитие базовых видов спорта"

13 848,0

17 051,0

123,1

в том числе:










- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

7 348,0

8 789,0

119,6

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

6 500,0

8 262,0

127,1

Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года"

 

2 000,0

 

Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области" на 2013-2015 годы

605,0

605,0

100,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов

14 315,0

 

 

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

1 637,0

 

 

Центральный аппарат

10 338,3

11 643,1

112,6


Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области, далее Комитет ФКСиТ, является органом управления администрации Магаданской области, осуществляющим государственное регулирование и межотраслевую координацию по вопросам физической культуры и спорта, спорта и туризма в Магаданской области.

Основной задачей Комитета ФКСиТ является осуществление единой государственной политики в области физической культуры, спорта и туризма (в том числе и международного), направленной на укрепление здоровья и организацию активного отдыха населения области, а также подготовка спортсменов высокого класса, резерва для сборных национальных команд Российской Федерации по видам спорта, руководство подведомственными спортивными школами и другими организациями.

Бюджетные ассигнования Комитета ФКСиТ на очередной финансовый год определены в сумме 205761,4 тыс. рублей, что в 1,6 раз ниже уровня 2012 года. Уменьшение бюджетных средств обусловлено снижением бюджетных инвестиций в размере 130000,0 тыс. рублей, предусмотренных подпрограммой «Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры» областной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области на 2010-2013 годы».


ЦСР 4879900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

По данной целевой статье предусмотрены бюджетные средства на предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению «Центр спортивной подготовки «Магаданская областная школа высшего спортивного мастерства» (далее ГБУ «ЦСП «МОШВСМ»).

ГБУ «ЦСП «МОШВСМ» является правопреемником Государственного учреждения «Центр спортивной подготовки «Магаданская областная школа высшего спортивного мастерства», переименованного Постановлением администрации Магаданской области от 14.04.2011 №229-па. Фактическая численность учреждения составляет 51 чел.

Целями деятельности Учреждения является создание оптимальных условий для личностного развития учащихся Учреждения, укрепления их здоровья, удовлетворения интересов, организации разумного досуга на основе занятий спортом, привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в составы сборных команд Дальнего Востока и России.

ГБУ «ЦСП «МОШВСМ» культивирует следующие виды спорта: бокс, горнолыжный спорт, лыжные гонки, плавание, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, футбол и проводит областные и другие массовые спортивные мероприятия, спортивные праздники.

В связи с успешными выступлениями на Первенстве Мира в 2011 году и Первенстве России в 2012 году, в 2013 году в ГБУ «ЦСП «МОШВСМ» планируется ввод 5-го вида спорта – прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

Также в планах на 2013 год отборочные мероприятия для участия в олимпийских играх в Сочи 2014г.

Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг на 2013 год определен в размере 27590,7 тыс. рублей, что 2 раза выше уровня 2012 года. Значительный рост плановых назначений связан с тем, что до июня 2012 года содержание данного учреждения было предусмотрено по целевой статье 5225301 «Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры

и спорта» областной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области» на 2010-2013 годы.

При расчете субсидии в полном объеме учтен уровень оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом произведенных повышений в 2012 году (с 01 апреля на 14,0% и 01 октября на 6,0%), а также с запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%.


Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

По данной статье предусмотрены бюджетные средства на предоставление субсидий Магаданскому областному государственному автономному учреждению «Физкультурно-спортивному комплексу «Колымский» (далее МОГАУ «ФСК «Колымский») на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Учреждение создано путем изменения типа существующего Государственного учреждения «Магаданский областной спортивно-оздоровительный комплекс» на основании Постановления администрации Магаданской области от 28.04.2011г. №293-па. Фактическая численность учреждения составляет 84 чел.

Целью деятельности МОГАУ «ФСК «Колымский» является выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, культурно-досуговой, социальной работы с населением Магаданской области, содействия в области образования, а также в иных сферах.

Основными видами деятельности учреждения является: обеспечение доступных всем слоям населения условий для физических, спортивных и оздоровительных занятий по различным видам спорта разного уровня; организация, создание, содержание, ремонт, сервисное обслуживание и эксплуатация стадионов, дворцов спорта, специализированных и комплексных спортивных залов, бассейнов и т.д.

Объекты недвижимости МОГАУ «ФСК «Колымский»: «Спортивный комплекс в г. Магадане»; «Ледовый спортивный комплекс в г. Магадане»; «Дворец спорта в г. Магадане»; «Пристройка к плавательному бассейну в г. Магадане»; «Плавательный бассейн в г. Магадане».

Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг на 2013 год определен в размере 86157,2 тыс. рублей, что 1,7 раза выше уровня 2012 года. Значительный рост плановых назначений связан с тем, что до июня 2012 года содержание данного учреждения было предусмотрено по целевой статье 5225301 «Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры

и спорта» областной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области» на 2010-2013 годы.

При расчете субсидии в полном объеме учтен уровень оплаты труда работников бюджетных учреждений с учетом произведенных повышений в 2012 году (с 01 апреля на 14,0% и 01 октября на 6,0%), а также с запланированным повышением с 1 августа 2013 года на 5,5%.


ЦСР 5225300 «Областная целевая программа «Развитие массовой физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области» на 2010-2013 годы»

Данная областная целевая программа утверждена постановлением администрации Магаданской области от 10.12.2009 г. № 643-па. Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения Магаданской области путем популяризации массового и профессионального спорта, туризма и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также спортивная подготовка перспективных спортсменов для достижения высоких стабильных результатов по базовым олимпийским видам спорта.

Механизм реализации программы основан на исполнении конкретных мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» (ЦСР 5225301).

2. Подпрограмма «Обеспечение процесса физической подготовки и спорта» (ЦСР 5225302).

3. Подпрограмма «Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта» (ЦСР 5225303).

4. Подпрограмма «Развитие туризма» (ЦСР 5225305).

5. Подпрограмма «Развитие футбола» (ЦСР 5225304).

6. Подпрограмма «Развитие базовых олимпийских видов спорта» (ЦСР 5225306).


ЦСР 5225301 «Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Целью Подпрограммы является предупреждение заболеваний, поддержка высокой работоспособности граждан, профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения, подготовке к защите Родины. Задача – привлечение населения Магаданской области к участию в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, объединенных в группы по следующим направлениям:

- комплексные спортивно-массовые мероприятия;

- областные мероприятия (по видам спорта);

- специальные спортивно-массовые мероприятия;

- всероссийские соревнования;

- международные соревнования.

Исполнителями подпрограммы являются Комитет ФКСиТ и ГБУ «ЦСП «Магаданская областная школа высшего спортивного мастерства».

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Плановый объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 год составил 24 422,0 тыс. рублей, что на 35,2% выше уровня 2012 года (18070,0 тыс. рублей), из них предоставление субсидий бюджетному учреждению – 9541,0 тыс. рублей.

ЦСР 5225302 «Подпрограмма «Обеспечение процесса физической подготовки и спорта»

Целью Подпрограммы является повышение эффективности занятий по физической подготовке и спорту. Задачи – приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря, строительство спортивных комплексов в муниципальных образованиях.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы бюджетам муниципальных образований Магаданской области предоставляются субсидии из областного бюджета.

Плановый объем финансирования на очередной финансовый год составил 8000,0 тыс. рублей, что на 74,3% ниже уровня 2012 года (31142,0 тыс. рублей). Снижение объемов бюджетных средств объясняется выполнением разовых мероприятий в 2012 году (проектно-изыскательские работы по объекту «Трамплин К-95» в г. Магадане – 14900,0 тыс. рублей.) и уменьшением объемов бюджетных средств на приобретение современного спортивного оборудования.


ЦСР 5225303 Подпрограмма «Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта»

Целями Подпрограммы являются создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение равных возможностей жителям Магаданской области для занятий физической культурой и спортом. Задачи – улучшение качества учебного процесса физического воспитания населения разных возрастных групп.

Исполнителями данной Подпрограммы являются Комитет ФКСиТ, ГБУ «ЦСП ««Магаданская областная школа высшего спортивного мастерства», МОГАУ «ФСК «Колымский» и органы местного самоуправления муниципальных образований. МО «Город Магадан» в рамках реализации Подпрограммы предоставляются межбюджетные субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы горнолыжного спорта, а также на завершение строительства плавательного бассейна в пос. Сокол Магаданской области.

Плановый объем бюджетных средств на очередной финансовый год составил 11463,0 тыс. рублей, что на 6,0% выше уровня 2012 года.


ЦСР 5225304 Подпрограмма «Развитие футбола»

Целью Подпрограммы является дальнейшее развитие футбола на территории Магаданской области. Задачи: повышение интереса у максимально возможного числа детей, подростков, молодежи к систематическим занятиям футболом.

Исполнителями данной Подпрограммы являются Комитет ФКСиТ и ГБУ «ЦСП ««Магаданская областная школа высшего спортивного мастерства».

Плановый объем бюджетных средств на 2013 год составил 4590,0 тыс. рублей, что на 35,6% выше уровня 2012 года.


ЦСР 5225305 Подпрограмма «Развитие туризма»

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для развития туризма в Магаданской области. Задачи: создание условий для расширения туристского продукта, расширение сети областных туристических маршрутов и проведение информационной и рекламной деятельности в сфере туризма.

Исполнителем данной Подпрограммы является Комитет ФКСиТ.

Плановый объем бюджетных средств на очередной финансовый год составил 781,0 тыс. рублей, что на 6,0% выше уровня 2012 года.


ЦСР 5225306 Подпрограмма «Развитие базовых олимпийских

видов спорта»

Целью Подпрограммы является спортивная подготовка перспективных спортсменов для достижения высоких стабильных результатов по базовым видам спорта. Задача - создание сбалансированной организационной структуры подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Магаданской области и Российской Федерации по базовым видам спорта.

Исполнителями данной Подпрограммы являются Комитет ФКСиТ и ГБУ «ЦСП ««Магаданская областная школа высшего спортивного мастерства».

Бюджетные средства на 2013 год запланированы в объеме 17051,0 тыс. рублей, что на 23,1% выше уровня 2012 года (13848,0 тыс. рублей).


ЦСР 5226100 Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области» на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года»

Целью программы является внедрение энергосберегающих мероприятий для обеспечения ежегодного снижения энергопотребления.

На реализацию мероприятий программы запланированы средства в объеме 2000,0 тыс. рублей.


ЦСР 5226500 Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи в Магаданской области" на 2011-2012 годы"

Целью программы является создание условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, задачи - улучшение состояния здоровья и повышение качества медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу; повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе.

На очередной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на уровне 2012 года - 605,0 тыс. рублей.


ЦСР 0020400 Центральный аппарат

На содержание аппарата Комитета по физической культуре, спорту и туризму области предусмотрено 11643,1 тыс. рублей, что на 12,6% больше по сравнению с 2012 годом.

Расходы на заработную плату рассчитаны в соответствии с Законом Магаданской области от 23.12.2005 № 654-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области» и составили 8353,5 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов в размере 27,0% и определены в объеме 2255,4 тыс. рублей. Расходы на прочие выплаты (проезд в отпуск, оплата командировочных расходов) рассчитаны в сумме 266,9 тыс. рублей, на приобретение основных средств запланировано 100,0 тыс. рублей, прочие материальные затраты расходы составят 667,3 тыс. рублей.


Департамент социальной поддержки населения

администрации Магаданской области - 032

Деятельность департамента социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственных ему учреждений осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации, Магаданской области и переданными полномочиями по социальной поддержки и социальному обслуживанию населения.

Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области является исполнительным органом государственной власти области, обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение единой государственной политики по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения, осуществляющим управление, координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области.

Основными целями и задачами деятельности Департамента являются:

  • реализация основных направлений и приоритетов государственной социальной политики в решении комплексных проблем социальной поддержки и социального обслуживания семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, малоимущих граждан;

  • организация и предоставление социальных гарантий, установленных законодательством РФ и Магаданской области для социально – незащищенных категорий населения;

  • оказание адресной социальной помощи населению;

  • реализация региональных целевых программ по социальной поддержки семьей и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан, лиц без определенного места жительства.

На территории области функционирует 20 учреждений социальной защиты и социальной поддержки населения Магаданской области, в том числе

- 2 интерната общего типа для престарелых и инвалидов на 328 мест.

С 2012 года в целях повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях Магаданское областное государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дом - интернат общего типа для престарелых и инвалидов» имеет обособленное подразделение – Филиал на 38 мест, расположенного в поселке Синегорье.

- 2 интерната психоневрологического профиля на 293 места.

- дом - интернат для умственно отсталых детей на 45 мест.

- реабилитационный центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями на 20 детей.

- социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних на 60 мест с филиалом в г. Магадане, который предоставляет услуги реабилитации различной социальной направленности детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

- центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, который оказывает различные бытовые и социально- медицинские услуги на дому.

- центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства на 28 мест.

- 9 государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения в полном объеме осуществляют государственные полномочия;

- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, введенный в действие в 2012 году.

- оздоровительно - реабилитационный центр «Синегорье» на 65 мест, который с 01 июля 2012 года предоставляет услуги по оздоровлению и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, детей - инвалидов; оздоровлению семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целом по департаменту социальной поддержки населения администрации Магаданской области общий объем расходных обязательств, подлежащих исполнению в 2013 году, составляет 2 254 531,8 тыс. рублей, что на 13,8% выше уровня 2012 года. Увеличение расходов на 2013 год по сравнению с 2012 годом связано с увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом сохранения на 2013 год уровня повышения заработной платы с 01.04.2012 г. на 14,0%, с 01.10.2012 г. на 6%, запланированным повышением заработной платы с 01.08.2013 г. на 5,5%, а также увеличением фонда оплаты труда социальных работников учреждений, подведомственных департаменту социальной поддержки населения, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Расходы на очередной финансовый год рассчитаны с учетом вновь введенной сети учреждений.




страница9/12
Дата конвертации31.03.2013
Размер2,59 Mb.
ТипПояснительная записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы