Пояснительная записка к докладу главы города Владивостока icon

Пояснительная записка к докладу главы города Владивостока



Смотрите также:
1   2   3


Показатели на период 2012 – 2014 года откорректированы и запланированы с учётом увеличения стоимости общего имущества за счёт принятия в муниципальную собственность и постановки на баланс объектов образования, дорог и 18 новых автобусов, в связи с чем общая стоимость муниципального имущества будет увеличиваться в 2012 и 2013 году, в то же время стоимость имущества предприятий-банкротов будет уменьшаться.

Расчёт плановых показателей на 2012 – 2014 годы:




где:


Vб – полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на конец года (тыс.руб.);

Vф – полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) (тыс.руб.)1.



Показатель\Год

2012

2013

2014

Vб

48 946,17

48 946,17

2 817,63

Vф

34 238 900,00

38 852 162,199

38 852 162,199

Дб

0,143

0,126

0,007



Показатель 213: просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений за отчетный период отсутствует и не планируется, т.к. заработная плата сотрудникам выплачивается в полном объеме в установленные сроки.

Показатель 214: показатель доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в краевые государственные казенные учреждения «Центр занятости населения» городов и районов Приморского края».

Отчетные и плановые значения показателя предоставлены непосредственно КГКУ "Центр занятости населения города Владивостока".

Показатель 215: показатель «Утверждение бюджета на 3 года» не оценивается, т.к. субъект Российской Федерации не перешел на 3-х летний бюджет.

^ Показатели 216 – 218: показатели численности постоянного населения Владивостокского городского округа (среднегодовой, на начало года и на конец года) за отчетный период 2010-2011гг. приведены на основе итогов переписи населения, предоставленных Приморскстатом. Прогноз данных показателей рассчитан исходя из последних корректировок Приморскстата, с учетом сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Показатель 219: Увеличение показателя в отчетном году связано с ростом объема межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Снижение показателя в 2013-2014 годах характеризуется принятием ежегодных мер по оптимизации и реструктуризации финансируемых расходов местного бюджета в связи с соблюдением бюджетных ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Показатель 220: Увеличение показателя в отчетном году связано с ростом объема межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств. В прогнозируемый период произойдет значительное сокращение объема бюджетных инвестиций в связи с завершением строительства и вводом объектов саммита АТЭС 2012 года.

^ Показатели 221 - 222: Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления относительно данного показателя в 2011 году к 2010 году на 61 083,520 тыс.руб. (7%) и в 2012 году на 126 273,602 тыс.руб. (14%), что соответственно составило: в 2011г. – 931 916,908 тыс.руб., в 2012г. – 997 106,990 тыс.руб. обусловлено:

- увеличением с 01.01.2011г. размера начислений страховых взносов на оплату труда с 26,2% до 34,2% - в 2011г. и до 30,2% - в 2012г. в соответствии с законом РФ от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;

- необходимостью направления бюджетных ассигнований на проектирование прикладных информационных систем (АСЭ «Дело», «Кадры», система «Иски Претензии» и Т.Д.), приобретение прав на программное обеспечение, разработку (доработку) программного обеспечения (100 лицензий, таких как лицензия на модуль интеграции с «Деловой сетью» и т.д.), обеспечение функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного программного обеспечения (антивирусное программное обеспечение и т.п.), приобретение оборудования (в т.ч. с предустановленным программным обеспечением), включая расходы на монтажные работы и пусконаладочные работы по указанному оборудованию, подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям.

Вместе с тем, предпринят комплекс мер по оптимизации расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, эффективность которых подтверждена их снижением относительно уровня данного вида расходов в 2009г., составившего - 955 179,020 тыс. руб., что соответствуют их снижению: в 2010г.- на 9% (870 833,388 тыс .руб.), в 2011г. – на 3% (931 916,908 тыс.руб.) по отношению к уровню расходов в 2009 году.

Кроме того, фактически сложившийся уровень норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный Владивостокскому городскому округу, составил в 2011 году 12,29%, что свидетельствует о значительном снижении данного показателя относительно его нормативного значения, установленного постановлением Администрации Приморского края от 26.10.2010 №346-па в размере 15,7%.

На 2013 год запланированы расходы на содержание работников органов местного самоуправления на уровне 2012 года. На 2014 год объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления увеличен на 7% (на предполагаемый уровень инфляции).

Показатель 223: В связи с переходом к формированию программного бюджета обеспечен рост доли расходов, формируемых в рамках программ. В 2011 году доля возросла с 10,29% до 33,395%. Снижение величины показателя в планируемом периоде 2013-2014 гг. связано с окончанием строительства объектов и завершением программных мероприятий, связанных с проведением в 2012 году Саммита АТЭС.

Показатель 224: Определяется относительно состава услуг, сформированного по показателю 225, в зависимости от того, какие из этих услуг переведены в электронный вид. Переводом услуги в электронный вид для этого пункта является достижение показателей одного (нескольких) этапов перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, определенных в приложении № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р. При этом допускается внесение информации в реестр муниципальный услуг и портал муниципальных услуг (при их наличии) вместо размещения информации в Сводном реестре, с последующей передачей соответствующей информации для размещения в Сводном реестре.

На 01.01.2011 были полностью завершены работы по 2-м этапам перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, согласно распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р для 41 муниципальной услуги (услуги).

На 31.12.2011 для 104 услуг были завершены работы по 2-м этапам перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, согласно распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р.

В связи с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», с 1 января 2012 года полномочия по организации оказания медицинской помощи населению переданы Департаменту здравоохранения Приморского края. В связи с этим услуги в области здравоохранения администрацией г. Владивостока с 1.01.2012г. не оказываются. Услуги в области здравоохранения (8 электронных единиц) исключены из реестра (муниципальных) услуг постановлением администрации г. Владивостока от 27.10.2011 №2730. Соответственно, значение показателя в 2012 году составляет 96 единиц.

В настоящее время ведется совместная с администрацией Приморского края работа по предоставлению муниципальных услуг через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru (письмо от 30 марта 2012 г. № 11-28/1375). В первую очередь осуществляется реализация социально-значимых муниципальных услуг. Ведутся работы по реализации межведомственного взаимодействия в электронном виде, планируется подключение органов местного самоуправления (включая поселения), предоставляющих услуги, к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), оператором которой является департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края.

Управление информационно-программного обеспечения планирует проведение аукционов на оказание услуг по переводу в электронный вид ряда услуг, а также заключения контракта на комплексный сервис для размещения электронных форм необходимых для предоставления услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В связи с этим количество услуг в 2013 и 2014 годах увеличится до 99 единиц.

Показатель 225: В результате инвентаризации и более тщательного анализа норм действующего законодательства, управлением информационно-программного обеспечения было пересмотрено значение показателя «Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями» и снижено до 126 услуг в 2010 и в 2011 году.

В 2012 году количество услуг уменьшилось до 112 единиц. Это связано с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», с 1 января 2012 года полномочия по организации оказания медицинской помощи населению переданы Департаменту здравоохранения Приморского края.

В связи с тем, что в настоящее время нет предпосылок для внесения изменений в реестры услуг, то количество услуг в 2013 и 2014 годах останется неизменным.

Показатель 226: В отчетном году показатель вырос до 37 единиц. Это обусловлено тем, что были завершены работы по 2-м этапам перехода к оказанию услуг в электронном виде, согласно распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р.

В 2012 году показатель уменьшился до 34 единиц. Это связано с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», с 1 января 2012 года полномочия по организации оказания медицинской помощи населению переданы Департаменту здравоохранения Приморского края.

В связи с тем, что в настоящее время нет предпосылок для внесения изменений в реестры услуг, то количество услуг в 2013 и 2014 годах останется неизменным.

^ X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатели 227 – 230: Снижение показателей 227, 229 и 230 в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, объясняется проведением мероприятий (для реализации требований 261-ФЗ) по энергосбережению ресурсоснабжающими и управляющими организациями (УК, ТСЖ, ЖСК, ПК), в частности установления общедомовых и индивидуальных приборов учета электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах. Это выявило проблему начисления платы, за электроэнергию, холодную воду и горячую воду на общедомовые нужды для жителей многоквартирных домов, связанную с отстраненностью управляющих компаний от проблем энергоснабжения МКД (несанкционированных подключений, начислений дополнительной платы за общедомовые нужды), а также проведения ремонта внутридомовых сетей.

В настоящее время администрацией г. Владивостока разработан «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах города Владивостока», который предусматривает софинансирование доли местного бюджета за муниципальные жилые помещения при приобретении и установке общедомовых приборов учета.

Увеличение объема потребления тепловой энергии в 2011 году объясняется вводом новых многоквартирных домов. С 2011 года ОАО «ДГК» начата массовая установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, что в дальнейшем должно провести к снижению объема потребления в планируемом периоде. Следует отметить, что одной из сложностей при реализации требований 261-ФЗ, является отсутствие финансового механизма оплаты приобретения и установки тепловых узлов в многоквартирных домах.

В целях повышения эффективности реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы в городе Владивостоке» УСЖФ администрации г. Владивостока в период с 2012- по 2014 годы будет проводится работа с управляющими организациями (УК,ТСЖ, ЖСК,ПК) по внедрению энергосберегающих технологий (реконструкции тепловых узлов, установки приборов учета энергоресурсов, энергосберегающих ламп с датчиками движения, утеплению фасадов и т.д.).

Также УСЖФ осуществляет ежемесячный мониторинг по установке приборов учета энергоресурсов потребления энергоресурсов в МКД г. Владивостока, проводит еженедельные совещания по решению рабочих вопросов по реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ между представителями товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Показатель 231: Во ВГО разработана схема газификации и газоснабжения. В настоящее время проводится работа по подготовке документов по проектированию сетей к муниципальным теплоисточникам, социально-значимым потребителям и новым планировочным районам города.

^ Показатели 232 – 236: При расчете показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» были использованы данные среднегодовой численности постоянного населения ВГО, представленные Приморскстатом. Снижение удельной величины потребления коммунальных ресурсов за отчетный год связано с установкой приборов учета и ведет к экономии бюджетных средств по оплате коммунальных ресурсов, что позволит направить дополнительные бюджетные средства на решение социальных задач.

Снижение плановых показателей 2012-2014 гг. связано с передачей муниципальных учреждений здравоохранения в собственность субъекта Российской Федерации. Расчет плановых показателей произведен по плановым объемам потребления энергоресурсов, указанных в долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2010 2014 годы в городе Владивостоке».

Удельная величина потребления тепловой энергии увеличивается в 2012 году в связи с вводом социальных объектов (дошкольных образовательных учреждениях). Плановые показатели по тепловой энергии рассчитываются согласно СНИП «Климатология».

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (куб. м на 1 человека) указана «0», так как природный газ не является энергетическим ресурсом для муниципальных учреждений и муниципальные бюджетные учреждения не использует данный энергетический ресурс.

Во ВГО разработана схема газификации и газоснабжения. В настоящее время проводится работа по подготовке документов по проектированию сетей к муниципальным теплоисточникам, социально-значимым потребителям и новым планировочным районам города.


1





страница3/3
Дата конвертации14.05.2013
Размер0,87 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы