Уважаемые жители горбунковского сельского поселения icon

Уважаемые жители горбунковского сельского поселения



Смотрите также:
Доклад главы администрации МО Горбунковское сельское поселение Засухиной Т.И.


УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРБУНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

В соответствии с Уставом нашего поселения сегодня на Ваше рассмотрение выносится отчет об итогах социально-экономического развития муниципального образования Горбунковское сельское поселение в прошедшем – 2011 году.

Задача администрации поселения  - это исполнение полномочий, предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности местного самоуправления, которых на сегодняшний день более тридцати.  Перечислять все – нет смысла, назову первоочередные: это исполнение бюджета поселения, организация благоустройства и озеленения территории, освещение улиц, организация электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, обеспечение мер пожарной безопасности.

Хочу сказать, что при выполнении обязанностей по оказанию муниципальных услуг, никто не отменил необходимость выполнения незакрепленных полномочий. Таких, как оформление документов на регистрацию по частному сектору, нотариата, обследование жилых помещений, выдача характеристик и различных справок для соцзащиты, пенсионного фонда и УВД и пр.

В администрации фактическая численность работников , занимающихся решением вопросов местного значения состоит из 11 муниципальных служащих.

Трое из них это глава администрации, заместитель, юрист.

И два отдела:

Отдел учета и отчетности – состоит из 4 человек (начальник отдела- гл.бухгалтер-, заместитель главного бухгалтера, главный экономист и бухгалтер кассир с возложением полномочий по работе с предпринимателями).

Отдел вопросов местного значения – состоит также из 4 человек (начальник отдела по земельным вопросам и благоустройству, специалист по вопросам ЖКХ, учету и распределения жилья, специалист по строительству и архитектуре, специалист по делопроизводству, социальным вопросам и нотариальным действиям.)

В штате администрации имеется два немуниципальных служащих – это водитель и специалист по общим вопросам. И два специалиста по военно-учетному столу.

Важнейшим из направлений работы администрации, конечно, является работа с бюджетом. Бюджет прошел все обязательные при рассмотрении процедуры.

Итоги исполнения бюджета в 2011 году сложились следующим образом.

Доходы бюджета исполнены в сумме 44,5 млн. рублей . в том числе:

  • по налоговым и неналоговым доходам 27,8 млн.р;

  • по средствам, поступившим из бюджетов вышестоящего уровня –7,9 млн.руб;

  • Субсидии и пр.поступления 8,8 млн.руб.




Выполнение доходной части бюджета МО Горбунковское сельское поселение на 2011 год

























Источники доходов

План Певоначальный (тыс.руб)

План с учетом программ (тыс.руб)

Факт (тыс.руб)

% вып 1 плана

% вып. Оконч.

Структура

Плана

Факта

Доходы

18 314,3

22 204,3

27 804,7

151,8%

125,2%

56,9%

62,4%

Налог на доходы физических лиц

7 426,5

7 426,5

8 696,8

117,1%

117,1%

19,0%

19,5%

Налог на имущество физ. лиц

32,1

32,1

22,4

69,8%

69,8%

0,1%

0,1%

Транспортный налог

2 007,7

2 007,7

2 589,4

129,0%

129,0%

5,1%

5,8%

Земельный налог

3 600,0

3 890,0

5 135,7

142,7%

132,0%

10,0%

11,5%

Гос. пошлина

60,0

60,0

48,5

80,8%

80,8%

0,2%

0,1%

Задолжность по отмененным налогам

0,0

0,0

5,5

 

 

0,0%

0,0%

Итого налоговые доходы

13 126,3

13 416,3

16 498,2

125,7%

123,0%

34,4%

37,1%

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности

3 660,0

3 660,0

2 793,1

76,3%

76,3%

9,4%

6,3%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

76,0

76,0

58,7

77,2%

77,2%

0,2%

0,1%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 400,0

5 000,0

8 309,7

593,5%

166,2%

12,8%

18,7%

Административные платежи и сборы

52,0

52,0

35,0

67,3%

67,3%

0,1%

0,1%

Штрафы,санкции, возмещение ущерба

0,0

0,0

110,0

 

 

0,0%

0,2%

Итого неналоговые доходы

5 188,0

8 788,0

11 306,4

217,9%

128,7%

22,5%

25,4%

Безвозмездные поступления

8 166,8

16 840,7

16 719,1

204,7%

99,3%

43,1%

37,6%

Дотация (Область)

7 880,8

7 880,8

7 880,8

100,0%

100,0%

20,2%

17,7%

Субсидия по газификации

0,0

7 700,0

7 700,0

 

100,0%

19,7%

17,3%

Субсидия на мерп. по установке приборов учета

0,0

645,0

645,0

 

100,0%

1,7%

1,4%

ВУС

 

328,9

328,9

 

100,0%

0,8%

0,7%

Арендная плата (антена) и прочие поступления

286,0

286,0

164,4

57,5%

57,5%

0,7%

0,4%

Всего доходов

26 481,1

39 045,0

44 523,8

168,1%

114,0%

100,0%

100,0%


Плановые назначения по доходам по первоначальному планированию выполнены на 168,1 %, по окончательному на 114,% .

В 2011 году доходы были скорректированы в сторону увеличения на 12,5 млн. руб., из них 8,3 млн.рублей на сумму по участию в программах

Увеличение местного бюджета произошло за счет привлечения денежных средств области :

  1. на газификацию населенных пунктов, включенных в адресную инвестиционную программу "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" - 7,7 млн. рублей

  2. на муниципальную адресную программу "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета - 640,0 тысяч рублей ;

  3. на создание точек доступа библиотек д.Горбунки и д.Разбегаево к сети Интернет по долгосрочной целевой программе «Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013 годы в сумме 25,0 тысяч рублей.

Таким образом, в 2011 году около 20 процентов доходной части бюджета было обеспечено за счет участия муниципального образования в региональных программах.

Доходы бюджета состоят из трех основных источников поступлений

1. Налоговые доходы 37,1%;

2.Неналоговые доходы – 25,4 %;

3.Безвозмездные поступления 37,6% - состоят из дотаций и субвенции на ВУС и субсидии, выделенные на участие в программах .



По-прежнему основной удельный вес в структуре налоговых доходов занимают поступления от НДФЛ. (Налог на доходы физических лиц). Доля этого налога составляет 19,5% всех собственных доходов бюджета. Основными налогоплательщиками налога на доходы физических лиц на территории нашего поселения являются: ОАО «П/ф Ломоносовская», ООО «ЛЭК», ООО «ЛРТЭК», МУП «РИЦ ЛР», ООО «Беста Сервис», ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка»), ООО «Биг», ООО «Невский берег», ООО «Кисс», ЗАО «Росстар». При плане 7,4 млн.руб. обеспечено поступлений в размере 8,7 млн.руб. или 115,8% от плана.

Нашим большим резервом был и остается земельный налог. за бюджетом было закреплено 11% доходов по земельному налогу, что составляет около 3,9 млн.рублей, фактически было получено 5,1 млн.рублей.

Еще один значимый источник доходов бюджета это доходы от продажи земельных участков, или неналоговые доходы. Поступили доходы в размере 8,3 млн.руб.

Немаловажным было обеспечение от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступления обеспечены в размере 2,8 млн.руб – это арендная плата за землю, платежи от населения за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда (плата за наем) и за аренду помещений муниципальной собственности.

Следующая статья бюджетных доходов - безвозмездные поступления – это областная дотация (7,8 м.р.), Субвенция на осуществления ВУС (328,8 тысяч рублей) и полученные субсидии в размере 8,3 млн.руб .


Динамика налоговых поступлений за 2009-2011 годы





Фактические поступления доходов в тыс.руб.

Структура в общем объеме поступлений в %

2009 г

2010 г

2011г

2009г

2010г

2011г

Налоговые

11 865,8

17 962,6

16 498,2

26,8%

27,8%

37,1%

Неналоговые

8 608,1

12 154,9

11 306,4

19,5%

18,8%

25,4%

Дотации

22 842,8

13 728,4

7 880,8

51,6%

21,2%

17,7%

Субсидия по программам

356,1

20 322,1

8 345,0

0,8%

31,4%

18,7%

Прочие

563,7

535,0

493,4

1,3%

0,8%

1,1%

Итого

44 236,42

64 703,08

44 523,83

100,0%

100,0%

100,0%


Если посмотреть динамику поступлений в доход бюджета за истекшие три года, то видно, что в 2009 году более 50% в доходах занимали дотации. В 2010 году и 2011 по отношению к 2009 году и 2010 году произошло снижение дотации почти наполовину.



^ О РАСХОДАХ


Одним из существенных показателей работы администрации является организация размещения муниципальных заказов.

В отчетном периоде объявлено о проведении 11 процедур по размещению муниципальных заказов в электронной форме для нужд поселения .

Всего в результате проведения торгов и запросов котировок цен, размещено муниципальных заказов на сумму 16,6 млн. рублей.

^ Теперь, что касается расходов. Расходы бюджета исполнены в сумме 45,8 млн. руб. Экономическая структура расходов, подтверждает, что бюджет был и остается социально-направленным.


В разрезе статей бюджетной классификации расходная часть бюджета выглядит следующим образом (Таблица)




План

Факт

% вып.

Структура

плана

факта

Общегосударственные вопросы

11 266,4

10 809,6

95,9%

23,4%

23,6%

Национальная оборона

328,9

328,9

100,0%

0,7%

0,7%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

96,0

96,0

100,0%

0,2%

0,2%

Национальная экономика

1 046,8

1 046,8

100,0%

2,2%

2,3%

Жилищно-коммунальное хозяйство

24 495,8

23 094,9

94,3%

50,9%

50,4%

Культура, кинематография и средства массовой информации

4 019,3

3 709,6

92,3%

8,4%

8,1%

Здравоохранение физическая культура и спорт

4 607,1

4 503,9

97,8%

9,6%

9,8%

Социальная политика

544,3

539,2

99,1%

1,1%

1,2%

Межбюджетные трансферты

1 723,9

1 723,9

100,0%

3,6%

3,8%

Итого

48 128,5

45 852,7

95,3%

100,0%

100,0%




По статье общегосударственные вопросы денежные средства в размере 10,8 млн. руб. были использованы на услуги связи, коммунальные услуги, на содержание имущества, на заработную плату с начислениями, компенсационные расходы, расходы по ремонту и обслуживанию автомашин, расходы за вывоз ТБО, на установку общедомовых узлов учета в здании администрации, на обслуживание программ «Парус», «1С», «КонсультантПлюс», расходы за публикацию в местных газетах .

^ Национальная оборона - это субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, (заработная плата 2-х сотрудников, оплата услуг связи, коммунальных услуг, приобретение материалов- 328,9 т.р.)

^ По статье Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в основном денежные средства были направлены на работы по очистке гидрантных колодцев, замене и испытанию гидрантов.

Статья ^ Национальная экономика состоит из расходов на топографические работы по формированию земельных участков для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилого фонда, работы по разработке проекта Правил землепользования и застройки поселения, выполнение кадастровой съемки территории под жилыми домами.

^ Кассовое исполнение по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство составило 23,1 млн. рублей , что составило более 50% всех расходов поселения .

С целью решения актуальных поселенческих проблем в области ЖКХ реализовывались 3 муниципальных целевых программ. Всего на их реализацию направлено 11,8 млн. руб., из них средства местного бюджета – 3,3 млн.руб.

Что было сделано: Более 9,5 млн.рублей было использовано на строительство распределительного газопровода для газификации индивидуальных, одноквартирных и многоквартирных жилых домов дер.Разбегаево» .

^ Ключевой задачей повышения уровня жизни сельчан остается улучшение жилищных условий.

На капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 4,5 млн. руб. Это позволило провести капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и систем отопления в четырех МКД ( 3, 26, 22, 32).

Одновременно с ремонтом инженерных сетей произведена работа по установке приборов учета. Произведен ремонт кровли жилого дома № 7.

В этом году продолжена работа по реконструкции мусороприемных площадок, в поселении их 10 по состоянию на 1 января 2010 года в хорошем состоянии была лишь одна. В этом году, также как и в прошлом выполнены работы по реконструкции четырех мусороприемных контейнерных площадок в Горбунках три (, д.7, 10, 22) и одна в Разбегаево у д.45 .

В течение года осуществлялся текущий ремонт детского оборудования. Для целей покраски привлекались трудовые бригады-подростков. Труд подростков оплачивается из фонда содействия занятости и местного бюджета.

Здесь хотелось бы отметить, что в Горбунках и Разбегаево количество существующих детских игровых площадок превышает нормативы.

Но поступают заявления граждан об установке оборудования для детей в малых деревнях, по просьбе жителей установлена новая детская площадка в деревне Велигонты.

Приоритетным направлением для нас остается благоустройство .

  • Более двух млн. рублей было использовано на уличное освещение;

  • На Санитарное состояние поселения было использовано 2,8 млн.руб. Эти средства были направлены на уборку территории, чистку дворовых территорий и дорог, на спил и обрезку деревьев, покос травы, чистку и вывоз снега.

Восстановлена пешеходная дорожка к поликлинике.

На территории сельского поселения нет объектов культурного наследия, находящихся в собственности сельского поселения , однако Администрация принимает активное участие в восстановлении  и ремонте памятников погибшим воинам.

Хочу остановиться по вопросу парка усадьбы «Беззаботная». Парк находится под охраной Департамента государственной охраны объектов культурного населения. Для того, чтобы оформить охранное обязательство необходимо поставить участок на кадастровый учет, в настоящее время работы данные завершены. (около 200 тысяч рублей). Теперь предстоит выделить еще 85 тыс.руб. для оформления охранного обязательства специализированной организацией. Только после этого мы сможем провести электронные торги на сдачу парка в аренду.

^ Физическая культура и спорт.

На реализацию мероприятий в области культуры и спорта направлено более 8,2 млн. рублей из которых на финансирование Дома культуры было израсходовано 3,6 млн. рублей, а финансирование по спорту составило 4,5 млн. руб.

Данные учреждения сохранили на достаточно высоком уровне привлечение подростков и молодежи к физической культуре и спорту, силами художественной самодеятельности под руководством работников культуры проводятся праздничные мероприятия и концерты на хорошем профессиональном уровне.

В доме культуры и спорткомплексе работают различные кружки секции по разным направлениям, с численностью участников более 250 человек.

В ДК - изо-студия «Фантазия» , кружок «Роспись по дереву» , кружок прикладного творчества «Рукодельница», Посиделки», кружок «Конферанса» , ансамбль русской песни «Тальяночка», класс «Сольного пения», вокальный ансамбль «Карамельки».

В спорт комплексе : секция футбола по возрастам - 8-10 лет, 11-13 лет, 16-20 лет. Секция бокса, кануполо «9 вал», классическая борьба, секция тэкван-до, шахматный клуб «Гамбит» и тренажерный зал.

Народный ансамбль русской песни «Тальяночка», вокальный ансамбль «Карамельки», коллективы «Роспись по дереву» и «Рукодельница» ДК д.Разбегаево неоднократно награждались Почетными грамотами и дипломами.

^ Социальная работа.

Местной администрацией совместно с Советом депутатов и Советом Ветеранов проводились социальные праздники: День снятия блокады, День Победы, День узника ВОВ, День пожилого человека, День семьи, День матери, День инвалида.

Коротко об этих праздниках трудно сказать, остановлюсь на основном:

Наши ветераны и жители приняли активное участие по празднованию 9 мая, как в поселение, так и с выездом к монументу на горе Колокольная, на праздничный вечер в БКЗ Октябрьский. В поселение основное мероприятие было проведено в д.Разбегаево – где была устроена полевая кухня, выступили наши артисты и приглашенные с района.

Наши жители приняли участие в районном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье». Победителями этого конкурса в различных номинациях стали –, Балай Лариса Михайловна, Кунько Иван Павлович.

Порохов Владимир Иванович со своими работами участвовал в областном конкурсе «Ветеранское подворье» в Гатчине.

В ноябре проведены праздничные мероприятия - День матери и День семьи совместно с Комитетом соцзащиты района – вручены подарки многодетным семьям поселения.

В декабре, в рамках Декады инвалида, состоялся вечер встречи инвалидов в актовом зале администрации, с чаепитием и вручением памятных подарков юбилярам,

Детям инвалидам, опекаемым вручены новогодние подарки за счет средств района. Детям инвалидам оказана материальная помощь из средств местного бюджета.

Много времени уделяется вопросам опеки и попечительства, совместно с инспектором по делам несовершеннолетних ведется работа по учету семей с опекаемыми детьми, составляются акты обследования и характеристики с места жительства, работники администрации принимают участие в выездных заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних,

Всего состоит на учете 46 семей социального риска и неблагополучных, обучаются в Центре «Надежда» в Лаголово дети из неблагополучных семей: Ижковы Виктория и Валерия, 2005 года рождения и Киселев Сергей 2003 года рождения.

Дети из семей социального риска (21 ) находятся на постоянном контроле администрации, комиссии по делам несовершеннолетних,

В летний период были организованы трудовые бригады из детей подростков, более 10 детей из неблагополучных и малообеспеченных семей бесплатно отдохнули в летнем лагере «Чайка».


Подготовлены и направлены ходатайства в администрацию района о награждении медалью ордена «За заслуги пред Отечеством» ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС гр.гр.Попова А.А., Балясова А.В., КудряшоваВ.Б., Оралова В.Е..; подготовлены характеристика и ходатайство-рекомендация о награждении международной премией «Филантроп» за вклад в распространение народного творчества среди инвалидов жителя поселения Порохова Владимира Ивановича


В части обеспечение жильём

Наконец-то в нашем поселение реально заработала программа по обеспечению жильем и первые денежные сертификаты в сумме 10,9 млн..руб на приобретение жилья получили 8 семей . Мы очень надеемся, что и дальше эта программа будет работать, так как жилищная проблема остается очень и очень острой. В бюджете поселения на 2011 год для софинансирования расходных обязательств участников программы предусмотрено 1 млн. 50 тыс. руб..

О генплане.

Местная администрация самостоятельно осуществляет полномочия в области градостроительной деятельности на подведомственной территории.

Завершено проектирование проекта генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение, которое ведется с 2008 года.

Завершена подготовка градостроительной документации – правил землепользования и застройки по деревням Верхняя Колония, Средняя Колония, Новополье и Старые Заводы.

В целях реализации областного закона № 105 «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в аренду с последующим предоставление в собственность бесплатно», были подготовлены планировочные документы в Верхней Колонии. В настоящее время жители обращаются за разрешениями на строительство.

Кроме того, на этом же массиве подготовлена документация по планировке территории для ведения огородничества.

Еще одна важная составляющая работы администрации, это личные обращения граждан.

За 2011 год, таких обращений поступило 2500. Все они взяты на контроль, а 450 из них проверено с выездом на место. Большинство из них вопросы землепользования, вопросы предоставления жилья, а так же вопросы архитектуры и градостроительства.

В соответствии со статьями 7, 43 федерального закона № 131 по вопросам своей деятельности местная администрации издает постановления местной администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации. за 2011 год администрацией издано более 150 правовых актов. Каждое из них в обязательном порядке направлялось в прокуратуру и правительство, согласно утвержденной процедуре.

Безусловно, в отчетном докладе я не смогу раскрыть все стороны многогранной муниципальной деятельности местной администрации,

Перейду к целям на этот год.

Бюджет
Разработан и утвержден Советом депутатов бюджет на 2012 год. Наша задача - обеспечить исполнение бюджета, предпринять все возможные меры по повышению эффективности бюджетных расходов и наполнению бюджета. Именно по этим показателям и будут оцениваться результаты нашей работы.


Бюджетные расходы должны четко соответствовать целям и задачам, которые решают органы власти.

На территории поселения в 2012 году будут реализованы 4 долгосрочные целевые программы. Из бюджета нашего поселения на их финансирование будет выделено свыше 5 млн. рублей.



  1. Расселение аварийного дома в д. Средняя Колония ; (строительство дома в д. Горбунки);

  2. Проведение капитального ремонта МКД по реализации 185 ФЗ;

  3. Установка общедомовых приборов учета;

  4. Улучшение жилищных условий по долгосрочной целевой программе "Социальное развитие села на 2009-2012 годы"

  5. Продолжение работ по газификации населенных пунктов. Согласно программе утвержденной Советом депутатов на 2012 год по Новополью.

  6. Утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

  7. Оформление охранного обязательства на парк «Беззаботное»;

  8. Проведение паспортизации дорог, постановка их на кадастровый учет, с дальнейшей подачей заявки на их ремонт ;

  9. Постановка на кадастр футбольного поля в Разбегаево и Горбунках;

  10. Актуально решение вопроса по чистке пруда в д.Разбегаево, данный вопрос неоднократно рассматривался на Совете депутатов, к сожалению затраты по данным работам очень высоки, но задачи поставлены и по возможности будут решены.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что вся деятельность администрации в 2011 году осуществлялась в интересах жителей поселения.

Сотрудники администрации прекрасно понимают, чтобы не было сделано в области жилищного фонда и благоустройства все равно этого будет недостаточно.

Средний возраст нашего жилого фонда составляет 40 лет, первые дома сданы в эксплуатацию до 1917 года последние в 1995 году, (таким образом первому дому почти 100 лет, последнему 20 лет), в редком доме нет проблем с межпанельными швами, протечкой кровель. Изношенными инженерными сетями, постоянным отключением света. Жилищный Кодекс предусматривает осуществление капитального ремонта жилого фонда за счет средств собственников помещений, что практически невозможно осуществить. Поэтому мы благодарны правительству за реализацию 185 Федерального Закона.

Поселковые дороги находятся в таком же состоянии. Средств местного бюджета на содержание дорог в исправном состоянии недостаточно,  поэтому проводится частичный (ямочный) ремонт, подсыпка, грейдирование  в пределах имеющихся бюджетных средств.

Много заявлений по вопросу обустройства автостоянок внутри домов и жалоб населения по вопросу их ликвидации, поступают заявления по установке скамеек и просьбы о их переносе к другим подъездам.    

   Мы благодарны нашим жителям за, то, что им не безразлична судьба  нашего поселения.


Уважаемые жители !


В завершении хотелось бы отметить, что, решение вопросов местного значения зависит от нас с вами. Работники администрации всегда учитывают предложения жителей.

Только совместными усилиями мы решим стоящие перед нами задачи.

Сотрудники администрации стремятся работать открыто и честно, во взаимодействии с депутатским корпусом, Советом Ветеранов и районной администрацией.

Спасибо за внимание.


  1. 2





Скачать 264.25 Kb.
Дата конвертации27.06.2013
Размер264.25 Kb.
ТипДоклад
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы