Пояснительная записка к докладу icon

Пояснительная записка к докладу



Смотрите также:


Пояснительная записка к докладу

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Комсомольского муниципального района за 2011 год и их планируемых значениях

на 2012-2014 годы»


Настоящий Доклад главы Комсомольского муниципального района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 год и их планируемых значениях на 3-х летний период» (далее – Доклад) подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 № 1313-р, постановления Правительства Хабаровского края от 30 марта 2011 № 80-пр «О реализации в Хабаровском крае Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в редакции постановления Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 № 126-пр), распоряжения администрации Комсомольского муниципального района от 10 февраля 2011 № 10-р «Об утверждении Порядка подготовки доклада главы муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района» ( в редакции распоряжения администрации Комсомольского муниципального района от 22 февраля 2012 № 17-р).

Структура и содержание Доклада соответствуют Инструкции по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период.

При подготовке Доклада использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики Хабаровского края, органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района.


^ I. Экономическое развитие


Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель по п.1: В 2010 году в собственность муниципального района была оформлена дорога село Большая Картель - село Бельго - село Верхнетамбовское протяженностью 47,8 км. В отчетном году оформлен в муниципальную собственность подъезд к селу Большая Картель (0,6 км). На начало 2012 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составила 52,7 км. На начало отчетного года 48,2 км автомобильных дорог с твердым покрытием требовало капитального ремонта. В отчетный период капитальный ремонт не производился по причине отсутствия средств в бюджете муниципального района.

^ Показатель по п.2: На начало отчетного года 3,8 км дорог общего пользования требовало ремонта. В 2011 году произведен ремонт протяженностью 0,6 км. (подъезд к селу Большая Картель), в 2010 году - 3,75 км. (с. Хурба - аэропорт (г. Комсомольск-на-Амуре) - п. Молодёжный (на участке аэропорт - п. Молодёжный).

Показатель по п.4:  На конец отчетного года 38,2 км дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям.

^ Показатель по п.5: Характерной особенностью района является линейное расположение небольшого количества населенных пунктов вдоль краевой автодороги и железной дороги, что не позволяет населению широко использовать транзитный транспорт. Тем не менее, на территории района в отчетном году регулярно осуществлялись 11 межмуниципальных автобусных маршрута, ежедневно выполнялись 58 рейсов.

^ Показатель по п.6:  Общий объем расходов бюджета Комсомольского муниципального района на дорожное хозяйство в 2011 году в сравнении с 2010 годом увеличился в 6,7 раза и составил 13 млн. 301,78 тыс. рублей. Увеличение расходов связанно с проведением работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог, с участием субсидий из краевого бюджета. На условиях софинансирования выполнены работы по реконструкции дорожного полотна по ул. Горького в с. Селихино, капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Дубовая в с. Селихино, отсыпке дороги по ул.Торговая в с. Селихино, капитальному ремонту дорожного полотна по ул. Школьной в п. Ягодный, асфальтированию подъезда к с. Большая Картель. В 2012 году расходы на дорожное хозяйство запланированы в сумме 12 млн. 932,2 тыс. рублей, в том числе 7 млн. 432,2 тыс. рублей субсидии краевого бюджета на софинансирование капитального ремонта и реконструкции внутрипоселковых дорог, 5 млн. 500 тыс. рублей – содержание муниципальных дорог. Увеличение объема бюджетных расходов на содержание муниципальных дорог связано с принятием в муниципальную собственность дороги с.Верхнетамбовское-с.Бельго-с.Б.Картель.

Показатель по п.7: Общий объем бюджетных инвестиций в 2011 году на дорожное хозяйство составил 6 млн. 929,67 тыс. рублей. Средства направлены на реконструкцию дорожного полотна по ул. Горького в селе Селихино. В 2012 году планируется продолжение работ по реконструкции дорожного полотна по ул.Горького в селе Селихино. На эти цели запланировано 4 млн. 153 тыс. рублей.

^ Показатели по п.п.8, 9: На территории муниципального района отсутствуют предприятия автомобильного пассажирского транспорта. На автомобильных дорогах общего пользования краевого значения осуществляются пассажирские автобусные перевозки по маршрутам, утвержденным в министерстве промышленности и транспорта края.


^ Развитие малого и среднего предпринимательства

Показатели по п.п.10, 11: В 2011 году зарегистрировано 85 субъектов малого предпринимательства, в том числе 14 малых и средних предприятий и 71 индивидуальный предприниматель. В связи с тем, что показатели по п.п. 10, 11 рассчитываются один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в связи с тем, что показатель за 2010 год будет опубликован на сайте Крайстата только к 01.07.2012 года, точный расчет может быть произведен и представлен лишь в докладе главы за 2012 год. За отчетный период по данному показателю проставлены прогнозные цифры.

Показатель по п.12:  В соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 данный показатель должен составлять не менее 10 процентов и не более 20 процентов от общего годового объема заказов. Для улучшения данного показателя в 2011 году при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства муниципальным заказчикам рекомендовано расширить круг наименований товаров, работ, услуг, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации.

^ Показатель по п.13: В перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях представления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено единственное свободное имеющееся помещение площадью 207,6 кв. м. В течение года количество сдаваемого в аренду имущества изменяется в связи с передачей имущества в собственность (приватизация), закреплением его на праве оперативного или хозяйственного ведения или сдачей в аренду помещений, зданий, прошедших регистрацию права собственности. Администрацией Комсомольского муниципального района было принято постановление от 09.02.2012 № 63 «О внесении дополнений в мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Комсомольском муниципальном районе на 2010-2012 годы», позволяющее сдавать в аренду муниципальное имущество в аренду путем предоставления муниципальной преференции в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; защиты окружающей среды, развития культуры и спорта; производства сельскохозяйственной продукции; социального обеспечения населения; охраны здоровья граждан; поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

^ Показатель по п.16: В отчетном году администрацией муниципального района за счет средств, предусмотренных в бюджете на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Комсомольском муниципальном районе на 2010-2012 годы» было организовано проведение некоммерческим партнерством «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» обучающего семинара по теме «Развитие предпринимательства в сельских поселениях: пути и возможности». На 2012 год предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на развитие МСП в районе, в сумме 280 тыс. рублей, в том числе:

- 200 тыс. рублей – на субсидирование;

- 80 тыс. рублей – на информационную поддержку.


^ Улучшение инвестиционной привлекательности

Показатели по п.п.17, 17.1, 17.2: Площадь земельных участков, предоставляемых для строительства ежегодно увеличивается. Увеличение заявлений от граждан связано с принятием Закона Хабаровского края от 29.06.2011 № 110 «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края». Комплексное освоение земель в целях жилищного строительства в муниципальном районе не проводилось. Право постоянного (бессрочного) пользования юридическими лицами на территории Комсомольского муниципального района полностью переоформлено.

^ Показатель по п.18: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района не меняется, в связи с тем, что процесс приобретения прав собственности, постоянного (бессрочного) пользования идет на равнее с отказом от права собственности на земельные участки для ведения садоводства и огородничества.

Показатели по п.п.19, 20: В соответствии с действующим законодательством, данные показатели достигли минимальной величины.


^ Доходы населения

Показатели по п.п.29, 30: В 2010 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений выросла по сравнению с 2009 годом на 9,3 процента и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района за тот же период уменьшилась на 1,8 процента. Соответственно и данный показатель в 2010 году значительно возрос и составил 85,8 процентов ( 2009 год - 77,1 процент). Собранием депутатов муниципального района было принято решение от 20.10.2010 № 157 «Об утверждении положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Комсомольского муниципального района в новой редакции», установившее с 2011 года размеры корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 в зависимости от величины выплачиваемой заработной платы. Как следствие в 2011 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района выросла по сравнению с 2010 годом на 18,2 процента. И не смотря на то, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений выросла по сравнению с 2010 годом на 14,5 процентов, в отчетном периоде показатель по п. 29 снизился и составил 83,1 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей рассчитана на основании данных отчета формы ОШ-2 (сводная

2010 год – 84270,3 тыс.руб. / 304 чел. / 12 мес. * 1000 = 23100 руб.

2011 год – 100212,0 тыс.руб. / 313 чел. / 12 мес. * 1000 = 26681 руб.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей в 2011 году по сравнению с 2010 на 15,5 процента обусловлен увеличением фонда оплаты труда работников образовательных учреждений на 6,5 процента с 01 июня 2011 года в связи с установлением нового размера минимальной заработной платы в Хабаровском крае и увеличением фонда оплаты труда учителей на 30 процентов с 01 сентября 2011 года в рамках реализации проекта модернизации региональных систем общего образования. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала рассчитана на основании данных отчета формы ОШ-2 (сводная).

2010 год – 54394,0 тыс.руб. / 433 чел. / 12 мес. * 1000 = 10468 руб.

2011 год – 62586,0 тыс.руб. / 401 чел. / 12 мес. * 1000 = 13006 руб.

В 2011 году изменена методика расчета показателя – из численности и фонда оплаты труда работников прочего персонала исключена численность и фонд оплаты труда педагогов дополнительного образования, работающих в школах. Обеспечение сопоставимости показателей затруднено отсутствием в соответствующих разделах формы ОШ-2 за 2010 год данных по численности и оплате труда педагогов дополнительного образования (в форму внесены изменения с 2011 года). Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников прочего персонала в 2011 году по сравнению с 2010 на 24,2 процента обусловлен увеличением фонда оплаты труда работников образовательных учреждений на 6,5 процента с 01 июня 2011 года в связи с установлением нового размера минимальной заработной платы в Хабаровском крае, а также снижением среднегодовой численности работников прочего персонала, уменьшением количества работников с неполной нагрузкой.


^ II. Здравоохранение и здоровье населения

Показатель по п.31: Данный показатель вырос на 2,1 процента по сравнению с 2010 годом.

Показатель по п.32: Фактический показатель по осмотрам населения на туберкулез за отчетный год составил 60,8 процента с учетом привлечения сторонних учреждений здравоохранения (передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров», передвижной флюорограф ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер»).

^ Показатель по п.50: В настоящее время признаны аварийными учреждения здравоохранения в поселках Снежный и Уктур. В 2012 году на капитальный ремонт крыши больницы в поселке Снежный выделено из средств бюджета района 1,2 млн. рублей.

В 2010 году в районе начато строительство участковой больницы поселке Ягодный. Работы проводятся в соответствии с графиком. В отчетном году начата реконструкция амбулатории в селе Селихино.

^ Показатель по п.51 Общий объем расходов бюджета муниципального района на здравоохранение в 2011 году в сравнении с 2010 годом возрос в 2,6 раза и составил 168 млн. 902,12 тыс. рублей. Значительный рост бюджетных расходов на здравоохранение связан с началом строительства в 2011 году участковой больницы в п.Ягодный, реконструкции амбулатории в с.Селихино. В 2012 году на отрасль «Здравоохранение» планируется направить из средств бюджета муниципального района 213 млн. 754,59 тыс. рублей или 126,5 процента к уровню 2011 года. Увеличение показателя в основном обусловлено ростом бюджетных инвестиций в объекты здравоохранения района и увеличением уровня заработной платы работников отрасли с 01.06.2011.

Показатель по п.52: Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по отрасли здравоохранения в сравнении с 2010 годом возросли в 99 раз и составили 101 млн. 415,4 тыс. рублей. Значительное увеличение данного показателя связано с расходами по капитальному строительству участковой больницы в п. Ягодный, реконструкции амбулатории в селе Селихино. В 2012 году бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения запланированы в сумме 148 млн. 180,95 тыс. рублей, что составляет 146% к уровню 2011 года. Увеличены расходы на строительство участковой больницы в поселке Ягодный, реконструкцию амбулатории в селе Селихино.

^ Показатель по п.53: Общий объем расходов бюджета муниципального района на здравоохранение в части текущих расходов за 2011 год составил 67 млн. 486,69 тыс. рублей или 105,4 процента к уровню 2010 года. Рост текущих расходов обусловлен увеличением заработной платы работникам муниципальных учреждений здравоохранения с 01.06.2011 на 6,5процента. В 2012 году текущие расходные обязательства по отрасли «Здравоохранение» запланированы в сумму 65 млн. 573,64 тыс. рублей или 97,2 процента к уровню 2011 года. Снижение расходов связано и с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения».

^ Показатель по п.54:  Общий объем расходов на оплату труда и начисления на неё по отрасли здравоохранение в 2011 году составил 36 млн. 20,06 тыс. рублей или 106 процентов к уровню 2010 года. Увеличение расходов на оплату труда обусловлено увеличением заработной платы работникам муниципальных учреждений здравоохранения на 6,5 процента с 01.06.2011. В 2012 году на оплату труда работникам отрасли предусмотрено 30 млн. 785,16 тыс. рублей, что на 14,5 процента ниже, чем в 2011 году. Снижение расходов связано и с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения». В соответствии с Законом Хабаровского края № 144 от 23.11.2011 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по организации оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения Хабаровского края», согласно которому функции в области здравоохранения будут передаваться на краевой уровень прогнозные показатели по разделу не заполнялись.

^ III. Дошкольное образование

Показатель по п.55: Показатель вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,3 процента

Показатель по п.56: Информация за 2011 год представлена РОССТАТом, соответствует данным отчета формы 85-к. Снижение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных детских садах, в 2011 году по сравнению с 2010 обусловлено общим снижением количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (среднегодовая численность детей снизилась на 37 человек).

^ Показатель по п.57: Показатель в количестве 367 детей за 2010 год представлен РОССТАТом на основе статистических данных по четырем детским садам, расположенным на территории района и находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации. В соответствии с разъяснениями Министерства образования и науки Хабаровского края к методике расчета показателей за 2011 год указанные дошкольные образовательные учреждения относятся к категории государственных. Детские сады с частной формой собственности на территории района в 2010 и 2011 году не функционировали, поэтому показатель за 2010 год приведен к сопоставимому с 2011 годом значению (заменен на "ноль"). На содержание детей в возрасте от 3 до 7 лет в ведомственных детских садах не направляются средства бюджета муниципального района.

Показатель по п.59: По состоянию на 01 января 2012 года численность детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, составила 139 чел., количество детей в возрасте от 1 до 6 лет в районе по данным Всероссийской переписи населения 2010 года – 2356 чел. Расчетное значение показателя составляет:

139 чел. / 2356 чел. * 100 = 5,9 %.

При сверке значения показателя с Министерством образования и науки Хабаровского края выявлено расхождение в методике определения численности детей, состоящих на учете для определения в детские сады – для расчета использованы данные с учетом детей, ожидающих путевку в расположенные на территории района детские сады, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ. Таким образом, по состоянию на 01 января 2012 года численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, составила 275 чел., в том числе: в муниципальные детские сады – 139 чел., в ведомственные детские сады – 136 чел. По данным Министерства образования и науки края значение показателя составляет:

275 чел. / 2356 чел. * 100 = 11,7 %.

Ожидается небольшое улучшение показателя в связи с планируемым вводом в эксплуатацию в 2013 году здания детского сада в сельском поселении "Село Хурба".

^ Показатель по п.61: В связи с ожидаемой передачей в муниципальную собственность имущества детских садов, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, с 01 декабря 2011 года создано Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 сельского поселения "Село Большая Картель". По состоянию на 01 января 2012 года и в настоящее время учреждение не функционирует, планируется его ликвидация. В соответствии с требованиями к составлению и представлению всеми юридическими лицами государственной статистической отчетности по состоянию на 01 января 2012 года сформирован и представлен в Министерство образования и науки Хабаровского края отчет формы 85-к по указанному учреждению, который не включен в консолидированную отчетность министерства. Таким образом, в соответствии с данными РОССТАТа в сети дошкольных образовательных учреждений Комсомольского муниципального района насчитывается 21 учреждение, фактически учреждений (юридических лиц) – 22, из них одно не функционирует.

Показатель по п.63: Информация за 2010 и 2011 годы представлена РОССТАТом, соответствует данным отчета формы 85-к. Количество педагогических работников с высшим профессиональным образованием в 2011 году составило 59 чел. и увеличилось по сравнению с 2010 годом на 6 чел. В настоящее время высшее образование получают 20 педагогов в заочной и дистанционной формах. Улучшение показателя является результатом последовательной кадровой политики, проводимой управлением образования совместно с руководителями учреждений, направленной на повышение квалификации персонала.

^ Показатель по п.64:Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2011 году в сравнении с 2010 годом возрос на 1,2 процента и составил 128 млн. 32,51 тыс. рублей.

В 2012 году на содержание детских дошкольных учреждений района планируется направить 167 млн. 853,89 тыс. рублей, или 131,1 процента к уровню 2011 года. Рост бюджетных расходов обусловлен увеличением заработной платы работников отрасли с 01.02.2012 на 30 процентов.

^ Показатель по п.65: Расходы в части бюджетных инвестиций по дошкольному образованию в 2011 году составили 1 млн. 715,33 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше уровня 2010 года. Рост расходов обусловлен приобретением оборудования в дошкольные учреждения в рамках лицензионных мероприятий.

В 2012 году бюджетные инвестиции учреждений дошкольного образования запланированы в сумме 2 млн. 227,33 тыс. рублей, что на 29,8 процента выше уровня 2011 года.

^ Показатель по п.66: Расходы на оплату труда и начисления на неё работникам дошкольных образовательных учреждений в 2011 году исполнены в сумме 84 млн. 194,83 тыс. рублей или 113,7 процента к уровню 2010 года. Рост расходов на оплату труда связан с увеличением заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.06.2011 на 6,5 процента.

В 2012 году на оплату труда и начисления на неё работникам дошкольных образований предусмотрено 111 млн. 656,19 тыс. рублей или 132,6 процента к уровню 2011 года. Рост расходов обусловлен увеличением заработной платы работников отрасли с 01.02.2012 на 30 процентов.


^ IV. Общее и дополнительное образование

Показатель по п.69: В соответствии с отчетом КГУ "Региональный центр оценки качества образования", на которое возложены функции оператора региональной базы данных Хабаровского края об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена в 2011 году, выпускников, не сдавших ЕГЭ в Комсомольском муниципальном районе нет.

^ Показатель по п.75: Численность выпускников в 2011 году меньше, чем численность выпускников, сдавших ЕГЭ в том же году, так как не включает в себя количество учащихся очно-заочных классов (выпускников прошлых лет).

^ Показатель по п.76: Доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений района возросла с 18,8 процента в 2010 году до 19,5% в 2011 году. Положительное влияние на динамику значения показателя оказывает ежегодное привлечение в школы района молодых специалистов (в 2011 году – 18 чел.). В настоящее время указанный статус закреплен за 46 педагогическими работниками.


^ Показатели по п.п.77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90: По причине того, что в марте 2012 года Гурского городского поселения переименовано в сельское поселение, прогнозные показатели по данным пунктам претерпели соответствующие изменения.

В связи со сложившейся ситуацией с рождаемостью в 90-х годах 20 века и в первых годах 21 века, в районе сохраняется тенденция к ежегодному снижению количества детей школьного возраста.

Среднегодовая численность работников общеобразовательных учреждений в отчетном году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 12 человек в связи с сокращением штатных единиц работников прочего персонала школ.

Среднегодовая численность учителей в 2011 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 9 человек в связи с перераспределением нагрузки в течение учебного года. При тарификации на 1 сентября 2011 года обеспечено сохранение численности учителей на уровне прошлого года в количестве 313 человек, несмотря на увеличение количества классов-комплектов, введение дополнительных часов в учебные планы школ ( 3-й час физкультуры, от 5 до 10 внеурочных часов в начальном звене). В 2011 году по сравнению с 2010 годом в 2 раза снизилось количество учителей с нагрузкой менее 1 –й ставки, в 3 раза уменьшилось количество учителей с нагрузкой менее 0,5 ставки.

Среднегодовая численность прочего персонала в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась на 32 человека. Причины:

- изменение методики расчета, а именно: из численности работников прочего персонала исключены педагоги дополнительного образования, работающие в школах - 11 человек;

- в связи с сокращением 14,5 штатных единиц работников прочего персонала.

Среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях снизилось по сравнению с 2010 годом на 1 единицу. Причиной изменения среднегодового количества классов является уменьшение количества классов-комплектов на 1-ой ступени обучения в связи с введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В предыдущем году в сети функционировал 221 класс-комплект, на 1 сентября 2011 года классов-комплектов стало 228, поэтому в последующих плановых периодах ожидается увеличение среднегодового количества классов.

^ Показатель по п.79: По состоянию на 1 сентября 2011 года из 21-й школы района в предаварийном состоянии находятся здания школ Гайтерского и Галичного сельских поселений, что подтверждено заключением ( техническим отчетом) экспертизы о возможности дальнейшей эксплуатации объектов в течение ограниченного срока. Противоаварийные работы в здании Гайтерского сельского поселения планируется закончить в 2012 году. Строительство в Галичном сельском поселении здания школы с детским садом запланировано в 2013-2014 годах.

^ Показатель по п.82: Доля детей 1-ой и 2-ой групп здоровья в общей численности обучающихся в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом в связи с проведением мероприятий по углубленному профилактическому медицинскому осмотру школьников. Третья группа здоровья объединяет больных детей с наличием хронических болезней или врожденной патологии в состоянии компенсации. По данным углубленных осмотров наблюдается рост патологии по всем группам заболеваний. Особенно можно выделить рост числа заболеваний органов дыхания и пищеварения, болезней глаз. Одним из приоритетных направлений деятельности общеобразовательных учреждений остается обеспечение санитарной безопасности пребывания детей в школ, например: оснащение предметных кабинетов школьной мебелью по группам роста, выполнение норматива освещенности, соблюдение температурного режима, реализация программ здоровья. Утверждена и реализуется в плановом режиме районная целевая программа "Здоровый ребенок на 2011-2013 годы".

^ Показатель по п.91: Средняя стоимость содержания одного класса рассчитана в соответствии с данными отчета формы ОШ-2. В стоимости учитываются расходы за счет всех источников финансирования, за исключением расходов на оплату труда и материальных затрат.

При расчете по формуле "1 / среднегодовое количество классов-комплектов" итоговое значение применяется по согласованию с Министерством образования и науки Хабаровского края с округлением до 6-го знака после запятой.

2010 год – 94961,3 тыс.руб. * (1 / 224 кл.-компл.) * 1000 = 423907 руб.

2011 год – 89430,0 тыс.руб. * (1 / 223 кл.-компл.) * 1000 = 401004 руб.


^ Показатель по п.92: Общий объем расходов бюджета муниципального района на общее образование за 2011 год составил 399 млн. 508,75 тыс. рублей, что на 19,7 процента больше чем в 2010 году. Увеличение расходов обусловлено повышением фонда оплаты труда работникам школ, ростом инвестиционных расходов бюджета.

В 2012 году бюджетные расходы на общее образование запланированы в сумме 422 млн. 975,24 тыс. рублей или 105,9 процента к уровню 2011 года, за счет роста заработной платы работников образовательных учреждений, индексации текущих расходов.

^ Показатель по п.93 : Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по общему образованию в 2011 году исполнены в сумме 11 млн. 980,38 тыс. рублей, или в 1,9 раза больше чем в 2010 году. Рост показателя обусловлен приобретением оборудования в учреждениях общего образования в рамках проведения лицензирования.

В 2012 году бюджетные инвестиции на общее образование предусмотрены в сумме 8 млн. 258,68 тыс. рублей, что составляет 68,9 процента к уровню 2011 года.

^ Показатель по п.94: Общий объем расходов на общее образование в части текущих расходов в 2011 году в сравнении с 2010 годом увеличился на 18,3 процента и составил 387 млн. 528,37 тыс. рублей. Рост текущих расходов в первую очередь связан с повышением фонда оплаты труда работникам школ с 01.06.2011 на 6,5 процента , учителям с 01.09.2011 на 30 процентов. В 2012 году на текущие расходные обязательства по учреждениям общего образования предусмотрено 414 млн. 716,56 тыс. рублей, или 107 процентов к уровню 2011 годы. Рост расходов связан с повышение оплаты труда работников школ.

^ Показатель по п.95: Расходы на оплату труда и начисления на неё работникам муниципальных учреждений общего образования в 2011 году исполнены в сумме 250 млн. 258,75 тыс. рублей или на 21,2 процента выше уровня 2010 года. Значительное отклонение по сравнению с 2010 годом поясняется повышением заработной платы работникам школ на 6,5 процента с 1.06.2011 года, а также увеличением фонда оплаты труда учителей на 30 процентов с 1 сентября 2011 года. В 2012 году на оплату труда и начисления на неё работникам учреждений общего образования запланировано 265 млн. 89,15 тыс. рублей, или 105,9 процента к уровню 2011 года.

^ Показатель по п.96: Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование с 01 сентября 2006 года.

Показатель по п.97: Образовательные учреждения района переведены на новую систему оплаты труда поэтапно:

- с 01 апреля 2009 года учреждения, финансируемые за счет средств субвенций краевого бюджета (школы, детские дома);

- с 01 июля 2009 года для работников учреждений, финансируемых за счет средств муниципального бюджета (детские сады, учреждения дополнительного образования).

^ Показатель по п.98: Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2011 году выросла по сравнению с 2010 годом на 35 человек в основном в связи увеличением контингента обучающихся в детских музыкальных школах и школе искусств.

^ Показатель по п.100: Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование включает расходы на содержание детских музыкальных школ, учреждений дополнительного образования, отраженных в годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района за 2011 год по целевой статье 4239900 и составляет 24 млн. 291,31 тыс. рублей или 111,1 % к уровню 2010 года.

В 2012 году расходы бюджеты муниципального района на содержание учреждений дополнительного образования предусмотрены в сумме 32 млн. 310,57 тыс. рублей, что на 33 % больше чем в 2011 году. Увеличение расходных обязательств связано с повышение фонда оплаты труда заработной платы работников дополнительного образования с 01.02.2012 года на 30%.

^ Показатель по п.101: Расходы бюджета муниципального района на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств согласно годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2011 год составили 131,55 тыс. рублей.

В 2012 году бюджетные инвестиции по учреждениям дополнительного образования запланированы в сумме 169,7 тыс. рублей, или 129 % к уровню 2011 года. Дополнительно предусмотрены ассигнования для приобретения оборудования в учреждения отрасли.

^ Показатель по п.102: Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального района исполнены в сумме 18 млн. 909,37 тыс. рублей, что на 17,7 процента выше уровня 2010 года. Рост расходов связан с увеличением фонда оплаты труда работников учреждений доп.образования.

В 2012 году бюджетные ассигнования на оплату труда и начисления на неё запланированы в сумме 25 млн. 988,4 тыс. рублей, или 137,4 процента к уровню 2011 года. Увеличение расходных обязательств связано с повышение фонда оплаты труда заработной платы работников дополнительного образования с 01.02.2012 года.


^ V. Физическая культура и спорт

Показатель по п.105: Расходы бюджета муниципального района на физическую культуру и спорт за 2011 год в сравнении с 2010 годом возросли на 59 % и составили 1 млн. 7 тыс. рублей. Отражены расходы на реализацию районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском муниципальном районе на 2009-2011 годы".

В рамках муниципальной целевой программы на развитие физической культуры и спорта в районе в 2012 году планируется направить 2 млн. 886 тыс. рублей, что в 2,8 раза больше уровня 2011 года. Увеличение расходов обусловлено дополнительным выделением средств на подготовку проектно-сметной документации по реконструкции муниципальных учреждений спортивной направленности.


^ VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В программе «Комплексное социально-экономическое развитие Комсомольского муниципального района на 2012-2015 год», утвержденной решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального района от 25.01.2012 № 272 предусмотрены:

- строительство двух двухквартирных жилых домов в поселке Ягодный;

- реконструкция здания бывшей начальной школы под жилье в Уктурском сельском поселении. Кроме того в поселке Молодежный строится, за счет средств краевого бюджета, двухквартирный жилой дом, одну из квартир которого планируется предоставить для специалистов сельского хозяйства района.

^ VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель по п.110: Данный показатель вырос на 6,2 процента по сравнению с 2010 годом.

Показатель по п.115: За 2010 год уровень собираемости платежей за оказанные организациями коммунального комплекса коммунальные услуги сложился в размере 96,2 процента от выставленных счетов (сбор платежей с потребителей, финансируемых из федерального бюджета составлял 79,4 процента). В результате активизации работы по досудебной и судебной практике с потребителями жилищно-коммунальных услуг по итогам отчетного года уровень собираемости платежей вырос и составил 101,5 процента.

^ Показатель по п.117: Установление тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации.

Показатель по п.121: Общий объем расходов бюджета Комсомольского муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 году в сравнении с 2010 годом возрос на 38,6 процента и составил 158 млн. 215,87 тыс. рублей. Рост расходов обусловлен увеличением бюджетных инвестиций в отчетном году в сравнении с 2010 годом в 8,7 раза. Бюджетные ассигнования на увеличение стоимости основных средств исполнены в сумме 16 млн. 756,24 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий краевого бюджета 15,0 млн. рублей.

Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги в 2011 году в сравнении с 2010 годом снизились на 12 процента и составили 93 млн. 475,4 тыс. рублей. По показателю отражены расходы за счет субвенций краевого бюджета на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую и электрическую энергии, поставляемые населению.

В 2012 году расходы бюджета муниципального района на отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы на сумму 191 млн. 521,96 тыс. рублей, что на 21 процент выше уровня 2011 года. Увеличение бюджетных ассигнований связано с ростом бюджетных инвестиций в объекты коммунального назначения района. Инвестиционные расходы на 2012 год предусмотрены в сумме 58 млн. 400 тыс. рублей или в 3,5 раза больше чем в 2011 году.

На возмещение убытков в связи с применением регулируемых цен на коммунальные услуги в 2012 году планируется направить 98 млн. 928,96 рублей или 105,8 процента к уровню 2011 года.


^ VIII. Организация муниципального управления

Показатель по п.122: Данный показатель вырос по сравнению с 2010 годом на 2 процента.

Показатель по п.124: Снижение фактической доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района за отчетный год от планового показателя 2011 года обусловлено нерешенностью вопроса приватизации объекта «Внешнее электроснабжение поселков Комсомольского района ВЛ-220 кВ «Селихино – Высокогорное», а также реструктуризацией состава муниципальных учреждений в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ и зачислением в бюджет муниципального района доходов от платных услуг, оказываемых только казенными учреждениями, в связи, с чем в бюджет муниципального района недопоступили доходы от реализации имущества и доходы от оказания платных услуг.

^ Показатель по п.127: Данный показатель вырос по сравнению с 2010 годом на 6,6 процента.

Показатель по п.128: Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2011 году составил 18 млн. 49,95 тыс. рублей или 86,3 процента к уровню 2010 года. Снижение расходов обусловлено завершением строительства в 2010 году административно-культурного центра в Верхнетамбовском сельском поселении.

В 2012 году на финансирование расходов на культуру предусмотрено 16 млн. 416,53 тыс. рублей или 90,9 процента к уровню 2011 года. Снижение расходов связано с проведением в 2011 году культурных мероприятий посвященных юбилею Комсомольского муниципального района.

^ Показатель по п.129: Общий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по отрасли культура в 2011 году в сравнении с 2010 годом снизился в 13,6 раза и составил 693,73 тыс. рублей, что обусловлено завершением строительства объектов культуры в 2010 году.

В 2012 году бюджетные инвестиции по учреждениям культуры предусмотрены в сумме 1 млн. 23,5 тыс. рублей, или 47,5 процента к уровню 2011 года. Дополнительно предусмотрены средства на приобретение оборудования для учреждений культуры района.

^ Показатель по п.130:  Расходы на оплату труда и начисления на неё работникам культуры в 2011 году исполнены в сумме 8 млн. 462,21 тыс. рублей, что составляет 127 % к уровню 2010 года. Увеличение расходов на оплату труда обусловлено повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.06.2011г.

В 2012 году расходные обязательства на оплату труда и начислений на неё запланированы в сумме 11 млн. 126,9 тыс. рублей, что составляет 131,5 % к уровню 2011 года. Рост расходов на оплату труда связан с увеличением фонда оплаты труда работников культуры с 01.02.2012 на 30%.

^ Показатель по п.133: Уровень безработицы наиболее высок в малочисленных отдалённых поселениях – Бельговское, Верхнетамбовское, Нижнехалбинское сельские поселения, село Новоильиновка. Основные причины безработицы – отсутствие производственного сектора в малых населённых пунктах, низкая деловая активность сельского населения, нежелание молодёжи обучаться рабочим специальностям. В отчетном году численность граждан, обратившихся за содействием в поисках подходящей работы, снизилась в 1,6 раза по сравнению с 2010 годом и составила 1350 человек. Одновременно произошло снижение в 1,8 раза численности трудоустроенных граждан, обратившихся с целью поиска подходящей работы – 599 человек.

^ Показатель по п.138: Общий объем расходов бюджета Комсомольского муниципального района за 2011 год в сравнении с 2010 годом возрос на 28,3 % и составил 1 млрд. 222 млн. 827,71 тыс. рублей. Рост расходов связан с увеличением текущих расходов, в том числе в связи с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений с 01.06.2011 на 6,5%, педагогических работников по должности «учитель» с 01.09.2011 на 30 %, повышением уровня минимальной заработной платы с 01.06.2011 до 5995 руб. и с 01.10.2011 до 6700 руб. Объем бюджетных инвестиций в 2011 году в сравнении с 2010 года увеличился в 6,5 раза и составил 143 млн. 520,39 тыс. рублей, что связано с дополнительным привлечением субсидий из краевого бюджета на софинансирование объектов капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности.

На 2012 год общий объем расходов бюджета муниципального района составляет 1 млрд. 432 млн. 979,84 тыс. рублей или 117,2 процента к уровню 2011 года. Увеличение расходов обусловлено ростом бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и повышением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района с 01.02.2012 на 30 процентов.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности на 2012 год к уровню 2011 года увеличены на 67 процентов и составляют 239 млн. 663,42 тыс. рублей. Рост инвестиционных расходов обусловлен дополнительным привлечением субсидий из краевого бюджета.

^ Показатель по п.138 (1): Общий объем консолидированного бюджета Комсомольского муниципального района за 2011 год составил 1 млрд. 222 млн. 827,71 тыс. рублей или 126,9 процента к уровню 2010 года.

На увеличение показателя повлияло повышение фонда оплаты труда муниципальных учреждений в 01.06.2011 года, и уровня минимальной заработной платы с 01.06.2011 до 5995 рублей и с 01.10.2011 до 6700 рублей

На 2012 год общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального предусмотрен в сумме 1 млрд. 525 млн. 84,61 тыс. рублей или 119,6 процента к уровню 2011 года. Увеличение расходов обусловлено ростом бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и повышением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района с 01.02.2012 на 30 процентов.

^ Показатель по п.139: Общий объем расходов бюджета

муниципального района на содержание органов местного самоуправления в 2011 году составил 102 млн. 980,68 тыс. рублей или 100,4 процента к уровню 2010 года. В составе расходов отражены средства на содержание главы муниципального района, представительного органа муниципального района, администрации муниципального района и её структурных подразделений, районного отдела ЗАГС в части расходов, осуществляемых за счет бюджета муниципального района.

Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2012 год определены в сумме 120 млн. 17,21 тыс. рублей или 116,5 к уровню 2011 года. Дополнительно предусмотрены ассигнования на проведение работ по капитальному ремонту административных зданий, приобретение оборудования.

^ Показатель по п.140: Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2011 году составила 0,94 %. В 2012 году долю программных расходов бюджета планируется увеличить до 4,13 процента.


^ IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Комсомольского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», реализуется Программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Комсомольского муниципального района на 2010-2014 годы", утвержденная постановлением администрации муниципального района от 27.07.2010 № 470. В соответствии с программой в районе проводится:

-модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

- внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;

- пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.





Скачать 282,72 Kb.
Дата конвертации10.07.2013
Размер282,72 Kb.
ТипПояснительная записка
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы