Пояснительная записка к докладу главы администрации Мокшанского района icon

Пояснительная записка к докладу главы администрации Мокшанского района



Смотрите также:
1   2   3   4

п.123 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений

Автономных учреждений на территории Мокшанского района нет.


п.124 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

Из приведенного выше анализа видно, что с 2010 года по 2014 год, доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Мокшанского района (без учета субвенций), увеличивается с 44,6 до 59,3 процентов. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в 2012 году связано с увеличением поступлений неналоговых доходов . Так в 2012 году поступления доходов от продажи имущества, находящегося в муниципаальной собственности, планируются в сумме 46 миллионов рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Мокшанского района (без учета субвенций) в 2012 году планируется 65,5%.В 2013-2014 годах продажа муниципального имущества в таких суммах не планипруется, поэтому доля налоговых и неналоговыъх доходов в общем объеме собственных доходов планируется 59,8%,и 59,3%.

п. 125 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

В 2010 году процент населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях составлял 227,8%, в 2011 – 238%. Произошел рост на 10,2% за счет увеличения культурно-досуговых мероприятий, проводимых на платной основе в районном Доме культуры, Нечаевском БДЦ, Успенском БДЦ, Потьминскои и Подгорненском БДЦ, Царевщинском и Плесском библиотечно-досуговых центрах. Возросла активность населения, посещающего платные мероприятия в Рамзайском, Засечном, Чернозерском, библиотечно-досуговых центрах.


п.126 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа:

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2010 году составлял 152,5%, в 2011 – 158,8%. Произошел рост процента обеспеченности клубами на 6,6% за счет уменьшения количества населения в сельских населенных пунктах Мокшанского района, сохранения сети клубных учреждений на прежнем уровне. В 2012 -2013 году оптимизация клубных учреждений будет продолжена. В 2011 годах планируется закрытие мелких сельских клубов в селах Дмитриевска, Знаменка, Пяша.

Услуги культуры для населения в данных населенных пунктах будут предоставляться Подгорненским, Рамзайским, Плесским библиотечно-досуговыми центрами.

- библиотеками:

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2010 году составлял 100,0%, в 2011 - также 100%. Ни одной библиотеки в 2011 году не закрыто.


п.127 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

В 2011 году проведен опрос 1000 жителей Мокшанского района. В результате опроса 820 человек выразили удовлетворенность качеством культурного обслуживания, что составило 82%. В 2010 году – 74% от числа опрошенных. Произошел рост на 81% за счет улучшения качества культурно - досуговых мероприятий, приобретения нового музыкального оборудования в районный Дом культуры, в Рамзайский и Успенский сельские дома культуры. .


п.128 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

Расходы на культуру в 2011 году увеличиваются за счет увеличения заработной платы на 6,5% с 01.06.11г. и на 6,5% с 01.10.11г., а также за счет повышения с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26,2 % до 34,2 % от фонда оплаты труда.

Текущие расходы (кроме оплаты труда) в плановом периоде сокращаются, но будут увеличены при наступлении очередного финансового года.


п.129 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходы бюджета на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств будут уточняться по мере необходимости исходя из возможностей бюджета.


п.130 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Расходы на культуру в 2011 году увеличиваются за счет увеличения заработной платы на 6,5% с 01.06.11г. и на 6,5% с 01.10.11г., также за счет повышения с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26,2 % до 34,2 % от фонда оплаты труда.


п.131 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.


п.132 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)муниципальных бюджетных учреждений.

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствовала.


п.133 Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

Доля трудоустроенных граждан в 2009-2010 году оставалась на очень высоком уровне за счет действия программы по снижению напряженности на рынке труда. Прогнозируется увеличение доли трудоустроенных в связи с созданием новых рабочих мест, привлечением инвестиций в район .


п.134.Утверждение бюджета на 3 года.

Бюджет Мокшанского района и бюджеты поселений утверждаются на трехлетний период.


п.135 Среднегодовая численность постоянного населения

С 2011 года численность населения будет снижаться за счет старения населения, оттока молодежи и низкого уровня рождаемости.

п.136 Численность населения на начало года

С 2011 года численность населения будет снижаться за счет старения населения, оттока молодежи и низкого уровня рождаемости.


п.137 Численность населения на конец года

С 2011 года численность населения будет снижаться за счет старения населения, оттока молодежи и низкого уровня рождаемости.


п.138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования, всего:

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходы консолидированного бюджета в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств будут уточняться по мере необходимости исходя из возможностей бюджета.


п.138.1 Общий объем расходов консолидированного бюджета Мокшанского района.

Общий объем расходов консолидированного бюджета района за 2011 год составил 457 352тыс.руб., или 118,1 % к уровню 2010 года. В 2012 утверждено 397 443 тыс.руб., в 2013 – 350 692 тыс.руб., в 2014 – 364 388 тыс.руб.


п.139 Общий объем расходов бюджета муниципального образования

всего

- в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления увеличились в 2011 году в связи с повышением с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26,2 % до 34,2 % от фонда оплаты труда.

В 2011 году фонд оплаты труда, исходя, из норматива 78,2 оклада был заложен не в полном объеме, в связи, с чем показатель «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления» в 2012 году вырос из-за формирования полного фонда оплаты труда.


п.140 Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

Расходы бюджета муниципального района, формируемые в рамках программ, будут уточняться по мере необходимости исходя из возможностей бюджета.


п.141 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

Постановлением администрации района утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Мокшанского района, муниципальными учреждениями. В перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Мокшанского района (подведомственными муниципальными учреждениями), 16 муниципальных услуг оказываются в электронном виде.

В 2011 году заявлений граждан, для оказания услуг в электронном виде, в администрацию района не поступало.

В 2012-2014 годах увеличения количества услуг, оказываемых в электронном виде, не планируется.


п.142 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

Постановлением администрации района утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Мокшанского района, муниципальными учреждениями. В перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Мокшанского района (подведомственными муниципальными учреждениями), включено 52 муниципальные услуги.


п.143 Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

В утвержденном перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Мокшанского района, муниципальными учреждениями определено 16 первоочередных муниципальных услуг, которые должны оказываться в электронном виде.


^ П.144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.

- электрическая энергия:

Снижение показателя по сравнению с прошлым годом связано как с увеличением числа граждан, проживающих в многоквартирных домах, так с тем, что жители МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электроэнергии, создали группы ответственных представителей, ведущих ежедневную работу по контролю за использованием электроэнергии, установке энергосберегающих ламп, проведении замены устаревших участков электропроводки. В текущем году и в плановый период предполагается добиться снижения показателя в связи с более полным переходом на энергосберегающие лампы в источниках освещения, а так же путем разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения экономного режима эксплуатации электроприборов.

- тепловая энергия:

В 2011 году завершился перевод всего жилого фонда Мокшанского района на индивидуального поквартирное газовое отопление; в первом квартале отапливались от муниципальной котельной 86 квартир в р.п. Мокшан в трех многоквартирных домах. В отопительный период 2011-2012 гг. весь жилой фонд переведен на индивидуальное отопление.

вода (горячая): услуга на территории Мокшанского района не предоставляется.

вода (холодная):

Рост показателя по сравнению с прошлым годом связан с тем, что в 2011 году обслуживающими организациями, предоставляющими услугу «Водоснабжение» проведена большая работа по совершенствованию системы учета водопотребления в многоквартирных домах: установлены приборы учета водопотребления как в квартирах абонентов-получателей услуги, так и общедомовые; так же в 2011 году введены в эксплуатацию 3 новых многоквартирных дома. В текущем году и в плановый период предполагается добиться снижения показателя, используя меры воздействия на население, повышающие ответственность и контроль водопользователей за количеством потребляемой воды, а так же не допускать утечек и в кратчайшие сроки ликвидировать аварийные порывы на сетях водоснабжения обслуживающими организациями.

природный газ:

Снижение показателя в 2011 году связано, в первую очередь, с увеличением числа граждан, проживающих в многоквартирных домах. В настоящее время, 100% получателей услуги «Газоснабжение» осуществляют расчеты по показаниям приборов учета. Снижению показателя в плановый период послужат мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусматривающие утепление стен и проемов в жилых домах, а так же разъяснительная работа с населением, направленная на организацию и проведение внутриквартирных ремонтов с использованием современных энергосберегающих материалов, рачительному использованию энергоресурсов.


^ П.145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.

электрическая энергия:

Снижение показателя в 2011 году в первую очередь связано с оптимизацией учреждений бюджетной сферы: объединены несколько сельсоветов (в состав Чернозерского включен Алексеевский сельсовет, в состав Царевщинского включен Юловский сельсовет, в состав Широкоисского включен Потьминский сельсовет), что позволили снизить, число используемых административных зданий. Все учреждения бюджетной сферы производят расчеты по показателям приборов учета. В текущем году и в плановый период предполагается принимать меры направленные на дальнейшее снижение показателя: переход на энергосберегающие лампы в источниках наружного и внутреннего освещения; проведение строгого контроля за режимом работы источников электроэнергии; внедрение энергосберегающих режимов эксплуатации приборов и оборудования.

^ Тепловая энергия:

Уже с 01.01.2011 года 100% учреждений бюджетной сферы, получающих услугу «Теплоснабжение» от сторонних котельных, производили расчеты с использованием приборов учета. Предполагается, что в 2012 году и в плановый период будут проведены работы по строительству модульных газовых котельных для бюджетных учреждений, пользующихся услугой «Теплоснабжение» (в том числе, МБУК «Мокшанская районная библиотека», МБДОУ детский сад «Солнышко»). При проведении ремонтных работ в учреждениях бюджетной сферы будут использоваться энергосберегающие материалы, позволяющие снизить теплопотери несущих конструкций. Так же, запланировано проведение энергоаудита учреждений бюджетной сферы, что позволит разработать плановые мероприятия по снижению уровня потребления теплоносителей.

вода (горячая):

Услуга на территории Мокшанского района не предоставляется.

вода (холодная):

Снижение показателя связано с рядом обстоятельств: как с уменьшением числа бюджетных учреждений, уменьшением числа учащихся в муниципальных учебных заведениях, так и с совершенствованием системы контроля за водопотреблением по состоянию на 01.01.2011 года все учреждения бюджетной сферы, получающие услугу «Водоснабжение», оснащены приборами учета, что позволило вести расчеты за фактически израсходованные объемы воды. В 2012 году был усилен контроль за расходом воды на нужды учреждений. Так же будут проводиться работы по ремонту внутриобъектных систем водоснабжения, что позволит минимизировать потери и оптимизировать сроки проведения аварийных работ.

природный газ:

Рост показателя в 2011 году связан с рядом обстоятельств, в том числе, со снижением среднегодовой численности постоянного населения Мокшанского района. Следует отметить, что в зимний период истекшего года были длительные периоды с очень низкими температурами воздуха, что требовало высокого расхода газа для обеспечения нормативного состояния помещений, в первую очередь, в учебных заведениях и учреждениях дошкольного образования. Кроме того, в связи с низкой среднесуточной температурой окружающей среды отопительный период 2010-2011 года был продлен до 29 апреля 2011 года. Отопительный сезон 2011-2012 гг. был начат в учреждениях дошкольного образования на территории Мокшанского района с 30 сентября 2011 года, а общий отопительный сезон на территории Мокшанского района объявлен с 03 октября 2011 года.

Снижение показателя в плановый период будет возможно с учетом реализации мер по энергосбережению во всех учреждениях бюджетной сферы. Предусматривается, что по результатам энергоаудита учреждений бюджетной сферы, впервые проводимого в 2011-2012 гг., разрабатываются конкретные плановые мероприятия по снижению уровня потребления теплоносителя для каждого объекта. Кроме того, учреждение здравоохранения «Мокшанская ЦРБ», в 2011 году бывшее в муниципальном ведении перешло в текущем году на финансирование из областного бюджета.



страница4/4
Дата конвертации23.07.2013
Размер0,71 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы