Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утверж icon

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утверж



Смотрите также:


ВВЕДЕНИЕ


Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2008 года № 190-р (в редакции от 16 февраля 2010 года № 51-р) и Методическими рекомендациями по разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

Настоящий Доклад определяет миссию Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края как субъекта бюджетного планирования, его стратегические цели, тактические задачи на основании Постановления Правительства Забайкальского края от 20.04.2010 года №162 "Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края".



  1. Цели, задачи и показатели эффективности и результативности деятельности


В качестве первоочередных мер развития личности и гражданского общества в целом определено:

  • улучшение состояние здоровья российской нации;

  • осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом;

  • увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демографиче­ского спада.

Во многом успешность решения этих важнейших общенациональных задач зависит от развития физической культуры и спорта в стране, от эффек­тивного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии Российской Федерации.

Это связано с тем, что физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства и развития общества.

Для достижения целей Правительства Российской Федерации, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, расширение возможностей для занятия туризмом и спортом, повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни населения, считается, что одна из главных задач в масштабах государства является возрождение массового спорта и физической культуры, развитие спорта высших достижений.

Физическая культура и спорт прямо влияют на формирование здорового образа жизни.

В этих обстоятельствах^ Стратегической цель Министерства физической культуры и спорта является: повышение уровня и качества жизни населения, для достижения которой необходимо сформировать первостепенную приоритетную цель: улучшение здоровья населения.

^ Основными направлениями реализации данной цели являются:

- обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения;

- обеспечение содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов;

-обеспечение вовлечения в систематическое занятие физической культурой и спортом детей и молодежи;

Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае – это не только улучшение здоровья населения, и не только достижение высоких спортивных результатов, но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения. Поэтому формируем вторую приоритетную цель: содействие повышению уровня жизни населения.

^ Основными направлениями реализации данной цели являются:

- повышение уровня жизни работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта.

Развитие спорта высших достижений – это вопрос национального престижа края, но "большой спорт" вполне способен работать на социальные и экономические интересы России.

Для успешного достижения поставленных целей и реализации задач по улучшению качества жизни населения необходимо учитывать следующие моменты.

Во-первых, улучшение условий жизни населения ведет к повышению возможности реализовать свои интересы в сфере физической культуры и спорта, но с другой стороны, их реализация будет затруднена из-за отсутствия качественных условий (спортивных сооружений, преподавателей-тренеров, спортивного инвентаря и оборудования, научно обоснованных программ, правовой базы, разнообразия физкультурно-спортивных услуг и т.д.).

Во-вторых, появляется огромное количество видов деятельности (услуг), которые в значительной степени могут отвлекать население от занятий физической культурой и спортом (так называемый "пассивный" отдых, исключающий физические нагрузки), и тогда на первый план должна выйти пропаганда, нацеленная на понимание важности каждым человеком ценности физической культуры и спорта.

В-третьих, остро возникает проблема вовлечения в активные занятия "спортом для всех" большую часть дошкольников и школьников. Необходимо будет решить и задачу по созданию наилучших условий для талантливых и наиболее одаренных детей, подростков и молодежи, возможность специализироваться им в конкретных видах спорта.

В-четвертых, необходимость более эффективного использования возможностей физической культуры и спорта для продления творческого долголетия и сохранения здоровья у граждан предпенсионного и пенсионного возраста, с учетом того, что число пенсионеров будет расти.

В-пятых, обострятся проблемы вовлечения и создания условий для занятий физической культурой социально незащищенным слоям населения (дети-сироты, инвалиды, многодетные семьи и т.д.). Решение проблемы требует значительных как материальных, так и людских затрат.

В этих обстоятельствах миссией Минспорта является развитие физической культуры и спорта для обеспечения правовых, экономических и социальных гарантий доступности физической культуры и спорта населению Забайкальского края, завоевание забайкальскими спортсменами ведущих спортивных позиций.

Министерство физической культуры и спорта осуществляет взаимодействие, межотраслевую координацию и функциональное регулирование в области физической культуры и спорта с краевыми общественными ведомственными организациями, с органами управления по физической культуре и спорту муниципальных образований Забайкальского края на основе двусторонних соглашений, проводит отраслевую политику, направленную на дальнейшее развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни среди всех демографических групп населения, создание нормативно-правовых и организационных механизмов, подготовку кадров и укрепление материально-технической базы.

Минспорт в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий и планами Министерства проводит работу по развитию межрегиональных и международных связей Забайкальского края в сфере физической культуры и спорта. Где основными являются:

- проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта;

- обмен официальными спортивными делегациями;

- стажировка специалистов.

Министерство физической культуры и спорта особое внимание в работе уделяет пропаганде здорового образа жизни. Минспорт сотрудничает со средствами массовой информации города и края. С 1999 года Министерством регулярно проводится областной конкурс по пропаганде физической культуре и спорта.

Конкурс призван способствовать распределению и упрочению связей Минспорта Забайкальского края со средствами массовой информации и более целенаправленной, координированной пропаганде физической культуры и спорта. В последнее время в Забайкалье значительно выросло число краевых газет, самостоятельных студий радио и ТВ где имеет место спортивная тематика, которая пользуется большой популярность у читателей, слушателей и радиослушателей. С каждым годом растет популярность и число коллективов СМИ, принимающих участие в конкурсе.

В целях развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае, наиболее полного освещения выступления профессиональных команд и спортсменов в соревнованиях международного и российского уровня, пропаганды здорового образа жизни с октября 1996 года издается газета "Чита спортивная". Газета всегда востребована среди профессионалов и любителей спорта. На ее страницах всегда присутствуют интересные информационные сообщения, репортажи, интервью, аналитические материалы. Ежегодно растет тираж газеты "Чита спортивная", расширяются ряды читателей и почитателей.

Поддержка социально значимых инициатив граждан и организаций в сфере физической культуры и спорта. Ежегодно в Правительство края Минспорт представляет заявку на включение в перечень социально значимых мероприятий для Забайкальского края. Основными и приоритетными в организации мероприятий являются вовлечение в физкультурно-оздоровительные мероприятия детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с девиантным поведением, вовлечение инвалидов, повышение качества процесса физического воспитания детей в образовательных учреждениях, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом всех категорий и групп населения. Подобные мероприятия способствуют отвлечению от пагубных явлений (пьянство, табакокурение, наркомания), обеспечивают социальную защиту инвалидов и создают условия для реализации непрерывной реабилитации.

В целях обеспечения устойчивого развития физической культуры и спорта в интересах Забайкальского края создаётся и совершенствуется нормативно-правовая база, осуществляется эффективная пропаганда здорового образа жизни, решается вопрос по улучшению материально-технической базы, проводится разработка и поиск механизмов, обеспечивающих условия для занятий физической культурой и спортом, создана система комплексных мер физкультурно-спортивных мероприятий, реализуется программа развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае.



    1. Приоритетная цель: Улучшение здоровья населения


Задача 1.1.1. Обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения


Состояние современного общества требует возрождения массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности, как основы материального благополучия.

Физкультурными организациями используются возможности в совершенствовании работы по привлечению населения для активных занятий физической культурой и спортом, обеспечению разнообразных форм предоставления физкультурно-оздоровительных услуг. Физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги получают широкое распространение в Забайкальском крае. Во всех районах края проводятся занятия по физической культуре, проходят массовые мероприятия, учебно-тренировочные занятия, предоставляются физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения для проведения спортивных мероприятий и организации досуга населения. Ведутся информационно-консультативные услуги с населением, растет уровень и квалификация обслуживающего персонала, повышается степень комфорта в сочетании с организацией досуга. Организована подготовка и ремонт оборудования, снаряжения и инвентаря, проводится работа по обеспечению доступности услуг, уделяется особое внимание повышению безопасности и экологичности предоставляемых физкультурных услуг.

Оценка реализации указанной задачи осуществляется по показателям:

  1. ^ Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

  2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения.

Динамика роста данных показателей представлена в таблице 1.


Таблица 1.

Задачи и программные показатели

Ед. измерения

Отчетный 2009 год

Текущий 2010 год

Очередной 2011 год

Плановый период

Целевой показатель

Факт

2012 год

2013 год

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

225415

208051

254383

213083

215345

221015

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

18,5

18,6

20,3

19,3

19,7

20,0

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2009 году составила 208051 человек (при целевом значении 225415 человек). Планируемый показатель не достигнут в связи с не включением занимающихся спортом в дошкольных образовательных учреждениях в этот показатель (38204 человек). Ранее этот показатель учитывался. Данная причина также объясняет снижение показателя на 2011 год. Однако на плановый период наблюдается рост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Показатель планируется увеличить путем привлечения различных групп населения к занятиям физической культурой и спортом.

Количество занимающихся физической культурой и спортом в организованной форме в доле населения к общему числу жителей края составляет 18,6% (целевой норматив 18,5%, средний показатель по РФ – 17%, СФО – 16,2%). Реализация комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Забайкальском крае позволила фактически выполнить установленные целевые показатели. Так, В специализированных спортивных школах занимаются подростки 23,4% (целевой норматив 20,0%, средний показатель по РФ – 20%, по СФО – 18,6%). В настоящее время 59,1% учащихся и студентов дневной формы обучения занимаются физической культурой и спортом (от общей численности занимающихся) российский показатель составляет 34,5%.

Увеличение удельного веса населения занимающихся физической культурой и спортом планируется за счет расширения сети спортивных клубов, секций и проведения массовых спортивных мероприятий, таких как: Всероссийские массовые соревнования по лыжному спорту «Лыжня России», по спортивному ориентированию «Российский Азимут», по баскетболу «Оранжевый мяч», «Кросс Наций».

Кардинальный путь к решению обозначенных проблем – это развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на территории Забайкальского края, строительство и реконструкция спортивных сооружений, обеспечение плоскостными спортивными сооружениями места жительства и отдыха населения, создание на предприятиях физкультурно-оздоровительных и восстановительных центров, обеспечение каждого образовательного учреждения, в соответствии с нормативными требованиями, спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием.

Поэтому для оценки реализации указанной тактической задачи предлагается второй количественный показатель «Обеспеченность населения спортивными сооружениями: спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные спортивные сооружения».

Показатели представлены по различным категориям спортивных сооружений: спортивные залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения.

Динамика роста указанного показателя представлена в таблице № 2.


Таблица № 2

Задачи и программные показатели

Единица измерения

Отчетный 2009 год

Текущий 2010 год

Очередной 2011 год

Плановый период

Целевой показатель

Факт

2012

2013

Обеспеченность населения спортивными сооружениями

единиц

2908

2997

3010

3075

3105

3150

спортивные залы

тыс.м2 на

10 000 человек населения

1,8

1,69

2,0

1,9

2,0

2,1

плавательные бассейны

м2 зеркала воды на 10 000 человек населения

30,0

30,8

30,0

30,8

33,0

33,0

плоскостные спортсооружения

тыс.м2 на

10 000 человек населения

20,3

16,25

20,6

18,6

19,4

20,0

Уровень развития и доступности физической культуры и спорта являются заметным социальным фактором, определяющим общее количество и уровень комфортности среды обитания. При этом важнейшим фактором является именно уровень доступности спортивных занятий, вне зависимости от места проживания или уровня доходов. В этом отношении ситуация в Сибири, равно как и в Забайкалье, далека от оптимальной.

Обеспеченность спортивными сооружениями отстает от требуемых нормативов. В среднем показатель имеющихся спортивных залов составляет в крае 1690 м2 на 10000 чел. населения, при нормативе 3500м2 или 48,6%.

Далека от совершенства обеспеченность в крае бассейнами. При нормативе 750 м2 зеркала воды на 10000 человек населения обеспеченность составляет 30,8м2 на 10000 человек. Бассейны имеются лишь в семи муниципальных районах и одном городском округе. Строительство бассейнов в 2010 году не планируется. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация для строительства 50-метрового бассейна в г.Чите.

Единовременная пропускная способность спортивной базы за 2009 год составила 693 человека при всероссийском нормативе 1900 человек на 10000 человек.

Показатели материально-технического обеспечения физической культуры и спорта выросли. Увеличение числа спортивных сооружений по сравнению с предыдущим годом составило 190 объектов, а соотношение в м2 на 10000 человек населения стало: спортивные залы с 1600 м2 на 1700 м2 (федеральный норматив – 3500 м2), плоскостные сооружения с 15500 м2 на 16300 м2 (федеральный норматив – 19500 м2), единовременная пропускная способность с 640 человек на 693 человек (федеральный норматив – 1900 человек).

Число спортивных сооружений в Забайкальском крае по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 6,8%. В настоящее время в Забайкальском крае действует 2997 объектов спорта, в т.ч. 1701 плоскостных сооружений, 751 спортивных залов, 27 плавательных бассейнов, 52 стадиона, 2 дворца спорта, 1 легкоатлетический манеж, 17 лыжных баз, 2 биатлонных комплекса, 173 сооружений для стрелковых видов спорта, 271 других спортивных сооружений.

Неисполненным в 2009 году остался показатель по обеспеченности спортивными залами. При плане 1,8 тыс. м2 на 10000 человек населения, фактический показатель составил 1,69 тыс. м2. Это обусловлено увеличением естественного прироста населения края, хотя количество спортивных залов увеличилось на 32 единицы. Увеличение показателя планируется за счет строительства спортивных залов в районах края, в том числе и за счет федеральных средств в Дульдургинском, Агинском, Могойтуйском районах.

Показатель обеспеченности спортивными сооружениями в 2009 году составил 16,25 тыс. м2 на 10000 человек населения, при плановом значении 20,3 тыс. м2 на 10000человек. Показатель не выполнен в связи с увеличением естественного прироста населения края, хотя количество плоскостных спортивных сооружений увеличилось на 96 единиц. По предварительным данным из районов края планируется строительство площадок для игр в волейбол, баскетбол, хоккейные коробки, площадки для физкультурно- оздоровительных занятий для населения.


Задача 1.1.2. Обеспечение содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов


Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реабилитации.

В настоящее время Министерство физической культуры и спорта уделяет внимание развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья, как инновационным формам социальной поддержки данной категории населения. В целом в Забайкальском крае число занимающихся физической культурой и спортом составляет 3934 инвалидов, что в процентном отношении приходится к общему числу инвалидов – 4,5% (Российский целевой индикатор 5%).

Главное направление Минспорта - обеспечить физическую, социальную и профессиональную адаптацию инвалидов средствами физической культуры и возвращение граждан края с ограниченными физическими и умственными возможностями в современное общество и полноценную жизнь. Министерство физической культуры и спорта совместно с Забайкальской региональной организацией всероссийского общества инвалидов проводят межрегиональные Спартакиады.

Оценка реализации обеспечения содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов осуществляется по показателю "Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом ", показатели представлены в таблице №3.

Таблица № 3

Задачи и программные показатели

Ед. изм.

Отчетный 2009 год

Текущий 2010 год

Очередной 2011 год

Плановый период

Целевой показатель

факт

2012

2013

Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

чел.

962

3934

985

3954

3964

3973

Значительный рост данного показателя обоснован тем, что в 2009 году МУ «Городской спортивно-оздоровительный клуб инвалидов» привлек к занятиям физической культурой и спортом 1883 инвалида, совместно с отделом по физической культуре и спорту администрации городского округа «Город Чита» было проведено 45 спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов по 12 видам спорта. Спортивные секции для занятий людей с ограниченными физическими возможностями созданы в п.Карымское и Дарасун при спортивных залах «Олимп» и «Атлет», при центре помощи семье и детям.

Значение целевого показателя на 2010 год составляет 985 человек, что на 2949 человек меньше фактически достигнутого значения в 2009году. Объясняется это тем, что целевое значение на 2010 год было запланировано ещё в 2008 году, и не предполагалось столь активное занятие физической культурой и спортом данной категорией людей.

В связи с увеличением роли развития физической культуры и спорта среди инвалидов, увеличением показателя «количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в 4 раза, планируется положительная динамика данного показателя на период 2011-2013 годы.

Среди приоритетных направлений деятельности для реализации этой задачи можно выделить:

  • вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физической культурой и спортом;

  • физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов;

  • обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

  • подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами.


Задача 1.1.3. Обеспечение вовлечения в систематическое занятие физической культурой и спортом детей и молодежи

Задача направлена на максимальное вовлечение детей и подростков в регулярные занятия спортом в спортивных школах. Это позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечения молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.

Принятая Правительством Российской Федерации в июле 2009 года стратегия развития физической культуры и спорта ставит задачу значительного увеличения роли и места физической культуры и спорта, улучшения качества жизни россиян, развития человеческого потенциала, сохранения и улучшения здоровья граждан, воспитания подрастающего поколения. В связи с этим особая роль отводится детско-юношескому спорту. Перед ним стоят как минимум две задачи. Первая – это оздоровление через спорт, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом, привитие навыков ведения здорового образа жизни детям. Вторая задача – отбор и подготовка спортивного резерва.

Ситуация с физическим воспитанием детей и подростков остается неоднозначной. Физическое воспитание базируется в образовательных учреждениях и в значительно меньшей степени – по месту жительства. Требует модернизации сама система физического воспитания.

Практически отсутствует и система спортивных клубов по месту жительства. Не хватает спортивных залов и открытых площадок, полноценной спортивной инфраструктуры, которой должны заниматься местные власти. Недостаточное внимание уделяется физическим занятиям молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам.

Оценка реализации обеспечения вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом детей и юношей в спортивных школах осуществляется по показателю "Количество детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом".

Изменения данного показателя представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

Задачи и программные показатели

Ед. изм.

Отчетный 2009 год

Текущий 2010 год

Очередной 2011 год

Плановый период

Целевой показатель

факт

2012

2013

Количество детей и юношей, систематически занимающихся в спортивных школах

тыс. чел.

29,36

29,23


30,68



30,8


30,9

31,0

Кроме того, в рамках выполнения указанной тактической задачи является подготовка в спортивных школах из наиболее талантливых обучающихся спортивного резерва для сборных команд страны по различным видам спорта.

В подведомственной сети Минспорта находятся две специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва. Основной показатель работы спортивной школы – это стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей, выполнение программных требований, выраженных в количественных показателях физического развития, физической, технической и теоретической подготовки. В школе работает квалифицированный тренерско-преподавательский состав, учащиеся школ показывают серьезные спортивные результаты по легкой атлетике и хоккею и другим видам спорта.

Сегодня в крае занимается в спортивных школах в возрасте от 6-15 лет 29 234 учащихся, что на 3891 учащихся больше, чем в 2008 году. Рост данного показателя составил 18%. Однако плановая величина данного показателя на 2010 год составляет 29 360 человек. Невыполнение запланированной величины объясняется тем, что с объединением спортивных школ в муниципальном районе «Борзинский район» произошел значительный отсев занимающихся.

С учетом открытия ГОУДОД ДЮСШ по игровым видам спорта Забайкальского края, ГУДОД СДЮСШОР по боксу Забайкальского края и открытием филиалов других спортивных школ в районах края планируется рост учащихся на период 2010 – 2013 годы.

Исходя из этого необходимо:

  • оказать содействие по увеличению числа спортивных школ;

  • улучшение материально-технической базы спортивных школ;

  • модернизировать уроки физической культуры;

  • разработать меры по стимулированию труда тренеров и преподавателей спортивных школ, эффективно осуществляющих процесс воспитания в спортивных школах;

  • разработать систему соревнований игрового типа, позволяющих учащимся удовлетворить свои интересы и потребности в спортивной деятельности;




    1. Приоритетная цель: «Содействие повышению уровня жизни населения»


Задача 1.2.1. Повышение уровня жизни работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта


Фонд оплаты труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта формируется из тарифных ставок (окладов), компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи и премиальных выплат. Порядок начисления и выплаты премий определяется Положением о премировании.

Одной из форм поощрения за напряженный труд в связи с повышенными тренировочными нагрузками и высокими энергетическими затратами на учебно-тренировочных сборах является стимулирующая надбавка, выплачивается по результатам выступлений на соревнованиях всероссийского и международного ранга спортсменам-инструкторам, тренерам за напряженный труд по подготовке членов сборных команд Забайкальского края. Также для стимулирования спортсменов, тренеров и иных специалистов за большой вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта, за высокие спортивные результаты предусмотрена стимулирующая надбавка. Для стимулирования работников разработано Положение Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, в соответствии с которым выплачивается ряд надбавок. Экономия фонда заработной платы направляется на выплату премий. Для определения объемов расходов на оплату труда на плановый период Минспортом используются индексы-дефляторы, представляемые Министерством экономического развития для увеличения заработной платы работникам бюджетных учреждений края. В связи, с чем ежегодно фонд оплаты труда увеличивается. Однако на 2011 год и среднесрочную перспективу рост уровня заработной платы не планируется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства финансов Забайкальского края, утвержденных приказом №77-пд от 28.04.2010.

Анализ заработной платы представлен в таблице № 1.

Таблица. 1

Показатель

Ед. изм

Отчетный 2009 год

Текущий 2010 год

Очередной 2011год

Плановый период

Целевой показатель

факт

2012 год

2013 год

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта

руб.

11654

10338

12412

12031

12031

12031

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных учреждений физической культуры и спорта в 2009 году составила 10338 рублей, что на 10,6% больше, чем в 2008 году.

Положительная динамика показателя заработной платы на 2010 год обусловлена переходом с 01.01.2010 на новую систему оплату труда.

Значение целевого показателя на 2010 год составляет 12412 рублей. Снижение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 2011 год объясняется тем, что целевое значение на 2010 год было запланировано ещё в 2008 году с учетом роста уровня заработной платы, но в связи с мировым экономическим кризисом и оптимизацией расходов в 2010 году не было принято никаких нормативных документов по увеличению заработной платы.

Значение показателя на период с 2011-2013 годы остается без изменений, на основании методических рекомендаций Министерства финансов Забайкальского края, утвержденных приказом №77-пд от 28.04.2010г.



  1. Расходные обязательства и формирование доходов

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края как субъект бюджетного планирования, является главным распорядителем средств краевого бюджета.

Как главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;

представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;

представляет сведения для составления и ведения кассового плана;

формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

В соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами формируется реестр расходных обязательств Минспорта, на основании которого формируется Закон Забайкальского края о краевом бюджете на очередной финансовый год.

Реализация поставленных перед Минспортом целей и задач осуществляется за счет:

  • реализации функций Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края согласно Положению;

  • реализации целевых программ

Объем исполняемых расходных обязательств Министерства физической культуры и спорта в 2009 году в соответствии с законом о краевом бюджете на 2009 год составляет 312 478,7 тыс. рублей, что на 2 852,2 тыс. рублей меньше чем в 2008 году, в связи с мировым экономическим кризисом. Фактически объем средств, профинансированных на исполнение расходных обязательств, составил 266 402,6 тыс. рублей.

В 2009 году в ведении Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края функционировали пять подведомственных учреждения:

  • ГУ «РЦСП» Забайкальского края,

  • ГУ «РЦСП по национальным видам спорта» Забайкальского края,

  • ГУДОД «СДЮСШОР» Забайкальского края,

  • ГОУ СПО «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края,

  • ГУДОД «СДЮСШОР №2» Забайкальского края.

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края является администратором доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступающих в краевой бюджет от деятельности подведомственных учреждений. Подведомственные учреждения Минспорта: Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва, Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2, Региональный центр спортивной подготовки, Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта оказывают следующие услуги:

  • предоставление услуг транспорта;

  • работы по ремонту помещений в части обеспечения основной деятельности учреждения;

  • долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;

  • обучение детей в спортивных залах школ 22, 27 и других залах;

  • совместная деятельность с ЧГМА - представление спортивного комплекса на озере Арахлей для проведения семинаров и отдыха;

  • услуги образования;

  • предоставление услуг общественного питания;

  • представление услуг спортивных сооружений;

  • представление платных медицинских услуг населению;

  • прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи);

  • предоставление гостиницы (общежития)

Также в плане доходов предусматриваются прочие безвозмездные поступления учреждениям:

-безвозмездно полученные средства от предприятий и физических лиц (спонсорская помощь);

-доходы от возмещения страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

-целевые поступления на оплату путевок в детский оздоровительный лагерь от физических лиц (средства родителей и лиц, их замещающих).

В 2009 году планируемый объем составил – 14 453,9 тыс. рублей.

Снижение доходов в 2011 в сравнении с 2010 годом предполагается на 34,51% это объясняется тем, что в связи с изменениями функций фонда социального страхования в 2010 году средства на проведение летней оздоровительной компании в размере 7 200,0 тыс. рублей были отнесены из внебюджета (код 011 117 05020 02 0030 180) в бюджет Забайкальского края, остатки средств запланированы по коду 011 113 03020 02 0030 130 (средства родителей и лиц, их замещающих).

Предположить рост доходов на летнюю компанию невозможно, т.к. неизвестно будут ли выделяться средства в 2011 -2013 годах или нет.

Положительная динамика доходов, полученных от предпринимательской деятельности на период 2012-2013гг. обусловлена тем, что ожидается увеличение добровольных пожертвований и увеличение потребности в услугах проката спортивного инвентаря.

Оценка платежей в краевой бюджет представлена в приложении 3.



  1. ^ Бюджетные целевые программы


Проблемы ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и табакокурением, в Забайкальском крае по-прежнему остаются актуальными. В целях изменения ситуации к лучшему необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения Забайкальского края, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

За последние годы в сфере физической культуры и спорта наметились позитивные изменения, но вместе с тем еще имеется ряд проблем:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

недостаточное количество профессиональных кадров в сфере физической культуры и спорта;

несовершенная материально-техническая база;

утрата традиций физкультурно-спортивной направленности;

низкие темпы развития физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых различным возрастным группам населения;

недостаточная работа по пропаганде занятий физической культурой и спортом;

Необходимость применения программного метода обусловлена социальной значимостью проблемы привлечения внимания населения к укреплению своего здоровья.

Реализация областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Читинской области на 2007-2010 годы» позволит решить указанные проблемы и основные задачи Минспорта:

развитие массовой физической культуры и спорта;

формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, для повышения качества физического воспитания населения;

снижение криминогенной напряженности в молодежной среде путем развития детско-юношеского спорта, улучшения организаторской работы по месту жительства;

сохранение, развитие и эффективное использование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Читинской области.

Основная цель программы – создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

развитие массовых форм физической культуры и спорта;

формирование у населения осознанной потребности в систематических занятиях физическими упражнениями;

создание условий для развития физической культуры и спорта, улучшения качества физического воспитания населения;

снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшения организаторской работы по месту жительства;

повышение профессиональной компетентности специалистов по физической культуре и спорту;

сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта Забайкальского края.

Мероприятия программ осуществляются по следующим направлениям:

  • развитие детско-юношеского спорта;

  • физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения;

  • физическая реабилитация инвалидов и людей пожилого возраста;

  • научно-методическое и информационное обеспечение;

  • развитие спорта высших достижений;

  • развитие материально-технической базы.

Сроки реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Читинской области на 2007-2010 годы»: 2007-2010 годы.

Условием досрочного прекращения реализации программы может быть досрочное достижение целей и выполнение задач программы, а также невыполнение установленных значений целевых индикаторов программы по годам при условии ее полного финансирования.

Краткая характеристика бюджетных целевых программ представлена в приложении 4.

За последние годы в сфере физической культуры и спорта наметились позитивные изменения. Предпринимаются определенные меры в плане привлечения внимания населения к укреплению своего здоровья. Вместе с тем многие проблемы в данной сфере остаются нерешенными. Так, для Забайкальского края актуально:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

недостаточное количество профессиональных кадров в сфере физической культуры и спорта;

утрата традиций физкультурно-спортивной направленности;

низкие темпы развития физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых различным возрастным группам населения;

недостаточная работа по пропаганде занятий физической культурой и спортом;

несовершенная материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта.

Высокая социальная значимость очерченных проблем требует для их решения действий, скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям. Это возможно в рамках применения программного метода.

Реализация краевой долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае (2010-2014 годы)» позволит решить указанные проблемы и основные задачи Минспорта:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

недостаточное количество профессиональных кадров в сфере физической культуры и спорта;

несовершенная материально-техническая база;

утрата традиций физкультурно-спортивной направленности;

низкие темпы развития физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых различным возрастным группам населения;

недостаточная работа по пропаганде занятий физической культурой и спортом.

Основная цель программы – создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

    • развитие массовых форм физической культуры и спорта;

    • формирование у населения осознанной потребности в систематических занятиях физическими упражнениями;

    • создание условий для развития физической культуры и спорта, улучшения качества физического воспитания населения;

    • снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшения организаторской работы по месту жительства;

    • сохранение, развитие и эффективное использование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Забайкальского края.

Мероприятия программ осуществляются по следующим направлениям:

  • пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

  • научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение;

  • развитие детско-юношеского спорта;

  • физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения;

  • развитие спорта высших достижений;

  • развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Забайкальского края.

Сроки реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае на 2010-2014 годы»: 2010-2014 годы.

Условием досрочного прекращения реализации программы может быть досрочное достижение целей и выполнение задач программы, а также невыполнение установленных значений целевых индикаторов программы по годам при условии ее полного финансирования.

Краткая характеристика бюджетных целевых программ представлена в приложении 4.


^ 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам


В основе определения фактических и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования находится текущий уровень финансирования по соответствующим статьям бюджетной классификации.

Плановые показатели по непрограммной деятельности на плановый период рассчитаны с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги и услуги связи, повышения цен на материальные запасы и т.п.

Положительная динамика уровня оплаты труда в 2010 год, по сравнению с 2009 годом объясняется открытием новых отделений «Настольный теннис» и «Хоккей с мячом», а также подведомственного учреждения ГУДОД СДЮСШОР по боксу Забайкальского края. Рост уровня оплаты труда в 2011 году объясняется тем, что для вновь открывшегося подведомственного учреждения ГУДОД СДЮСШОР по боксу Забайкальского края фонд оплаты труда рассчитан в 2010 году в среднем на 6 месяцев, а в 2011 году – на 12 месяцев.

На период с 2011-2013 годы уровень оплаты труда не изменяется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства финансов Забайкальского края, утвержденных Приказом №77-пд от 28.04.2010.

Распределение фактических и планируемых расходов Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края по целям и задачам приведено в приложении № 6 к настоящему Докладу.


^ 5. Результативность бюджетных расходов


В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимость оценки эффекта от соответствующих расходов, направленных на выполнение стратегических целей и решения тактических задач становится все более значимым.

Измерение эффективности расходов направленных на развитие массовой физической культуры можно осуществлять по нескольким методическим направлениям:

• медицинские и физиологические (индикаторы, измеряющие динамику заболеваемости населения по видам болезней, различных возрастных, половых, социальных, региональных слоев в зависимости от их вовлеченности в регулярные занятия физической культурой, динамика количества инвалидов);

• социально-экономические (индикаторы, измеряющие уровень и качество жизни населения, доход на душу населения и его динамика, продолжительность экономически активной жизни);

• социально-демографические (индикаторы, измеряющие динамику рождаемости, смертности, прироста населения, численность трудоспособного и экономически активного населения);

В целом анализ экономической эффективности вложений в программы развития физической культуры и спорта осуществляется по направлениям анализа зависимости затрат и экономических результатов в денежном выражении, затрат и их эффективности, затрат и полезности полученных благ в уместных единицах.

На сегодняшний день нет единства относительно наиболее адекватной системы экономических показателей измеряющих роль программ развития физической культуры и спорта. С одной стороны существует прямая взаимосвязь между физической активностью, здоровьем и продолжительностью жизни, с другой регулярные физические нагрузки являются лишь одной из значимых детерминант здоровья наряду с правильным питанием, условиями окружающей среды, образом жизни, наследственностью. Поэтому оценку эффективности реализации ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае на 2010-2014 годы" предлагаем рассматривать по двум группам показателей, влияющих на социально-экономическое развитие в целом:

• медицинские, показывающие влияние занятий физкультурой и спортом на смертность и ее динамику; рождаемость и ее динамику, заболеваемость в целом и ее динамику, динамика инвалидности, продолжительность жизни по категориям населения, сокращение численности курильщиков, алкоголиков и наркоманов;

• социально-экономические – среднее количество дней в году, пропущенных по болезни, прирост производительности труда, расходы на физкультуру и спорт на душу населения.

Недостатки предлагаемой системы состоят в сложности сбора статистической информации, сложности отделения влияния затрат на физическую культуру и спорт, общую производительность труда от прочих факторов, значительной корреляции затрат на программы поддержки спорта и затрат на здравоохранение.

Разработанные и утвержденные Правительством Российской Федерации критерии и методики определения степени эффективности достижения поставленных целей и решения задач на текущий момент отсутствуют. Поэтому оценку деятельности Минспорта по достижению стратегических целей и тактических задач можно производить на сегодняшний день по степени выполнения плановых количественных показателей.

Так, например,

- оценка реализации тактической задачи «обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения» может осуществляться по степени выполнения показателя «удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом». Согласно статистическим данным в 2009 году Минспортом достигнуто выполнение данного показателя в размере 18,0%, на уровне всероссийского показателя 17,3%, что свидетельствует об эффективном использовании средств бюджета, выделенного на эти цели.

- оценка реализации тактической задачи «обеспечение содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов» может осуществляется по показателю «количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Согласно статистическим данным выполнение данного показателя составило в 2009 год 3934 человек, что составляет 2,5% от общего числа инвалидов при всероссийском значении показателя 3,5%, что указывает на рост внимания по вовлечению инвалидов в занятия физической культурой и спортом и эффективное использование средств бюджета, выделенного на эти и цели.

- оценка реализации тактической задачи «обеспечение вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом детей и молодежи» может осуществляется по показателю «количество детей и юношей, систематически занимающихся в спортивных школах». Согласно статистическим данным выполнение данного показателя в 2009 год составило 29,23 тыс. человек, что составляет 23,4% от общего количества детей при всероссийском значении показателя 20,2%, что свидетельствует об эффективном использовании средств бюджета, выделенного на эти цели.

На изменение указанных показателей оказывают влияние, такие факторы, как:

  • недостаточное и неполное финансирование, что влечет за собой неисполнение календаря спортивных мероприятий, недостаточное материально-техническое обеспечение спартакиад, спортивных мероприятий, недостаточное обеспечение спортивной формой, инвентарем и оборудованием;

  • человеческий фактор - недостаточный уровень подготовки;

  • недостаточное осознание ответственности граждан за свое здоровье и физическое состояние.

Для повышения эффективности бюджетных расходов в Минспорте Забайкальского края осуществляются следующие мероприятия:

  • с 01 января 2010 года осуществлен переход на новую систему оплаты труда, ориентированную на усилении материальной заинтересованности работников и достижении лучших конечных результатов деятельности, улучшении качества работы;

  • ежемесячно проводится мониторинг эффективности новой системы оплаты труда;

  • осуществляются меры по энергно- и ресурсосбережению;

  • совершенствование системы государственных закупок;

  • оптимизация расходов путем сокращения закупок спортивной атрибутики, проведение спортивных мероприятий на базах подведомственных учреждений, сокращение календарного плана спортивных мероприятий.



И.о. руководителя Министерства С.П. Метешов






Скачать 368,08 Kb.
Дата конвертации28.07.2013
Размер368,08 Kb.
ТипДоклад
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы