Аналитический отчет министерства культуры Республики Карелия за 2012 год Совершенствование системы управления отраслью icon

Аналитический отчет министерства культуры Республики Карелия за 2012 год Совершенствование системы управления отраслью



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Объем и структура основной части расходных обязательств основаны на ранее принятых законодательных и других нормативных актах, действующих целевых программах, заключенных договорах и соглашениях. При распределении и необходимой корректировке ассигнований в течение года учитывались конкретные цели и задачи деятельности учреждений, участие учреждений в привлечении средств федерального бюджета и средств международных фондов, необходимая индексация затрат и отдельных действующих нормативов (предельного лимита штатной численности работников учреждений, расходов на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы, командировочные расходы и т.д.). Ассигнования из бюджета Республики Карелия в полном объеме не обеспечивают потребность по расходным обязательствам субъекта, реализация которых возложена на Министерство культуры РК. Несмотря на это, Министерство культуры РКпринимает необходимые меры для выполнения стоящих перед отраслью задач и обеспечивает деятельность подведомственных учреждений и мероприятия, проводимые в соответствии с указами, постановлениями, распоряжениями Правительства Республики Карелия.

Несмотря на индексацию фонда оплаты труда с 01.10.2012 и привлечение дополнительных средств на софинансирование проектов, в сравнении с предыдущим годом финансирование отрасли за счет всех источников финансирования уменьшилось на 41,3 млн. рублей (2012 год – 1017,3 млн. рублей, 2011 год – 1058,6 млн. рублей,).

В качестве дополнительного финансирования в течение 2012 года в республику привлечены средства федерального бюджета в объеме 390,3 млн. рублей, в том числе инвестиции федерального бюджета – 369,6 млн. рублей (реконструкция объектов музея заповедника «Кижи» – 182,7 млн. рублей, строительство автодороги дер.Великая Губа – дер.Оятевщина (подтверждены неиспользованные остатки 2011 года) – 186,9 млн. рублей), мероприятия ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» – 20,7 млн. рублей (сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), развитие и модернизация библиотек, социально-творческий заказ на создание новых постановок в драматических и музыкальных театрах, международные фестивали, комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, развитие гастрольной деятельности театров Российской Федерации и др.).

Исполнение Адресной инвестиционной программы Республики Карелия за 2012 год составило 20,8 млн. рублей или 91,2% от утвержденного лимита (план 22,8 млн. рублей), в том числе софинансирование строительство автодороги дер.Великая Губа – дер.Оятевщина – 15,7 млн. руб. (лимит 15,7 млн. рублей), строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция Национальной библиотеки Республики Карелия» 2,7 млн.руб. (лимит 3,7 млн. рублей), ПСД по объекту «Реконструкция здания по ул.Правды, 36-б в г.Петрозаводске под фондохранилище музеев» - 2,4 млн. рублей (лимит 3,3 млн. рублей).

Объем средств бюджета РК в сравнении с 2011 годом увеличился на 34,7 млн. рублей. На увеличение объема ассигнований повлияли следующие факторы: индексация заработной платы подведомственных учреждений с 01.10.2012 на 6% (5,3 млн. рублей), выделение дополнительных средств из бюджета республики на софинансирование федеральных программ 10,0 млн. рублей (что составило 48% от поступивших в республику средств из федерального бюджета на проектную деятельность), выделение дополнительных ассигнований в рамках реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов до 2012 года (2,1 млн. рублей), выделение дополнительных ассигнований в рамках реализации Региональной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период до 2020 года (2,5 млн. рублей).

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий РЦП «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года» в 2012 году за счет средств бюджета республики составил 31,9 млн. рублей или 17,6% от паспорта программы (2011 год - 17,9 млн. рублей или 9,9% от паспорта программы). В рамках государственной финансовой поддержки муниципальных образований республики профинансированы мероприятия в объеме 2397,8 тыс. рублей (2011 год - 10660,0 тыс. рублей). Софинансирование бюджетов муниципальных образований составило 222,5 тыс. рублей или 8,5% от общего объема средств на поддержку муниципальных образований (2011 год - 1717,4 тыс. рублей или 13,9%). Были оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям по следующим направлениям

  • комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований РК (выделение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Карелия на софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных библиотек в соответствии с тематико-типологическими планами комплектования) в объеме 2136,0 тыс. рублей (2011 год - 2136,0). Софинансирование бюджетов муниципальных образований составило 154,0 тыс. рублей;

  • на сохранение памятников военной истории – 3924,0 тыс. рублей. Софинансирование бюджетов муниципальных образований составило 1058,2 тыс. рублей;

  • приспособление дома Моберга в п.Калевала под этнокультурный центр «КALEVALATALO» (приобретение оборудования) - 170,0 тыс. рублей. Софинансирование бюджета муниципального образования составило 8,9 тыс. рублей;

  • проведение текущего ремонта в здании Кемской центральной детской библиотеки – 100,0 тыс. рублей. Софинансирование бюджета муниципального образования составило 42,9 тыс. рублей.

План по доходам от предпринимательской и иной деятельности выполнен на 97,0% (план – 91,3 млн. рублей, факт – 88,6 млн. рублей) от утвержденных Планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. Рост к 2011 году составил – 10,5 млн. рублей или 13,4% к уровню 2011 года.

В 2012 году продолжена практика проведения конкурсов и аукционов, в результате которых получена экономия средств бюджета на сумму 11260 млн. рублей (2011 год – 3856,1 тыс. рублей), из них проведено 48 открытых аукционов в электронной форме на сумму 25101 тыс. рублей (начальная максимальная цена), экономия бюджетных средств составила 7503 тыс. рублей (за 2011 год было проведено 30 аукционов в электронной форме на сумму 18906,0 тыс. рублей, экономия составила 2572,0 тыс. рублей). Все средства, полученные в результате оптимизации расходов, направлены на финансирование приоритетных направлений отрасли.

Бюджет, утвержденный по отрасли на 2012 год, полностью распределен по целям и задачам, данные представлены в таблице № 2.


Таблица № 2

^ Структура планируемых и фактически исполненных расходов в разрезе стратегических целей и тактических задач

Млн.руб.

Наименование

Единица измерения

2010 год

2011 год

2012 год

план

факт

% исполнения

^ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ I: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

^ Общенациональная цель ( приоритет ): «Повышение доступности и качества услуг»

Стратегическая цель ГРБС: «Повышение доступности, эффективности, качества и расширения спектра услуг в сфере культуры»

Тактическая задача: Развитие творческого потенциала народов Российской Федерации

Всего расходов

млн. рублей

253,0

260,2

294,8

292,5

99,2

Удельный вес

процент

46,8

48,2

48,4

48,0

 

Тактическая задача: Расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества, в том числе развитие приграничных связей

Всего расходов

млн. рублей

2,0

2,0

2,3

2,3

100,0

Удельный вес

процент

0,4

0,4

0,4

0,4

 

Тактическая задача: Повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры и архивов

Всего расходов

млн. рублей

151,0

150,5

148,3

147,9

99,7

Удельный вес

процент

28,0

27,9

24,4

24,3

 

^ Итого по стратегической цели «Повышение доступности, эффективности, качества и расширения спектра услуг в сфере культуры»

млн. рублей

406,0

412,7

445,4

442,7

99,4

Удельный вес

процент

75,2

76,4

73,1

72,7

 

Итого расходы по общенациональной цели (приоритету) «Повышение доступности и качества услуг»

млн. рублей

406,0

412,7

445,4

442,7

99,4

Удельный вес

процент

75,1

76,4

73,1

72,7

 

^ Общенациональная цель (приоритет): «Обеспечение государственных гарантий, прав и свобод граждан»

Стратегическая цель ГРБС: «Создание условий для расширения доступа населения к информационным технологиям и информации»

Тактическая задача: Формирование современной информационной инфраструктуры в сфере культуры и обеспечение высокого уровня доступа населения к информации

Всего расходов

млн. рублей

8,9

9,3

8,1

8,1

100

Удельный вес

процент

1,6

1,7

1,3

1,3

 

Тактическая задача: Повышение эффективности и открытости государственного управления в сфере культуры

Всего расходов

млн. рублей

19,6

21,8

20,3

20,3

100,0

Удельный вес

процент

3,6

4,0

3,3

3,3

 

^ Итого по стратегической цели «Создание условий для расширения доступа населения к информационным технологиям и информации»

млн. рублей

28,5

31,1

28,4

28,4

100

Удельный вес

процент

5,3

5,8

5,2

5,2

 

Итого расходы по общенациональной цели (приоритету) «Обеспечение государственных гарантий, прав и свобод граждан»

млн. рублей

28,5

31,1

28,4

28,4

100

Удельный вес

процент

5,3

5,7

4,7

4,7

 

^ ИТОГО РАСХОДЫ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

тыс. рублей

434,5

443,8

473,8

471,1

99,4

Удельный вес

процент

80,4

82,1

77,8

77,4

 

^ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

Общенациональная цель (приоритет): «Создание условий для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь региона»

^ Стратегическая цель: «Повышение качества жизни населения Республики Карелия посредством обеспечения сохранения культурного и духовного наследи»

Тактическая задача: Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

Всего расходов

млн. рублей

11,5

11,5

19,0

19,0

100,0

Удельный вес

процент

2,1

2,1

3,1

3,1

 

Тактическая задача: Сохранение и развитие национальной культуры Республики Карелия

Всего расходов

млн. рублей

11,5

9,9

15,1

15,1

100,0

Удельный вес

процент

2,1

1,8

2,5

2,5

 

Тактическая задача: Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных, музейных и библиотечных фондов

Всего расходов

млн. рублей

82,7

95,8

101,0

101,0

100,0

Удельный вес

процент

15,3

17,7

16,6

16,6

 

^ Итого по стратегической цели; :Повышение качества жизни населения Республики Карелия посредством обеспечения сохранения культурного и духовного наследия»

млн. рублей

105,7

117,2

135,1

135,1

100,0

Удельный вес

процент

19,6

21,7

22,2

22,2

 

Итого расходы по общенациональной цели (приоритету): «Создание условий для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь региона»

млн. рублей

105,7

117,2

135,1

135,1

100,0

Удельный вес

процент

19,6

21,7

22,2

22,2

 

^ ИТОГО РАСХОДЫ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ : ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

млн. рублей

105,7

117,2

135,1

135,1

100,0

Удельный вес

процент

19,6

21,7

22,2

22,2

 

^ ИТОГО ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 

540,2

561,0

608,9

606,2

99,6

Расходы, не распределенные по целям и задачам в связи с преобразованием министерства и передачей государственных функций

млн. рублей

71,6

 

 

 

 

^ Удельный вес

процент

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

^ ВСЕГО ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 

611,8

561,0

608,9

606,2

99,6

Фактические суммарные расходы на реализацию поставленных целей и решение тактических задач сложились в объеме 606,2 млн. рублей или 99,6% к плановым назначениям (план – 608,9 млн. рублей), общий объем расходов увеличился по сравнению с 2011 годом на 45,2 млн. рублей (из них бюджетная составляющая – 34,7 млн. рублей, внебюджетные источники 10,5 млн. рублей), в том числе:

  • на повышение доступности, эффективности, качества и расширения спектра услуг в сфере культуры – увеличение на 30,4 млн. рублей,

  • на создание условий для расширения доступа населения к информационным технологиям и информации – уменьшение на 3,1 млн. рублей,

  • на повышение качества жизни населения Республики Карелия посредством обеспечения сохранения культурного и духовного наследия – увеличение на 17,9 млн. рублей.

Структура расходов, направляемых на решение задач в динамике, существенно не изменилась. Пропорции по распределению расходов между целями и задачами составляют соответственно по трем целям 72,8%; 4,6%; 22,2% (2010 год - 72,6%; 5,7%; 21,7%).

В течение 2009-2012 годов в учреждениях культуры Республики Карелия функционируют новые системы оплаты труда (далее – НСОТ) работников. Отраслевые системы оплаты труда введены в учреждениях республики с 01.12.2008 - в государственных учреждениях и в течение 2009 года - в муниципальных учреждениях.

Министерство культуры РК на протяжении всего периода их функционирования проводит организационные мероприятия по соблюдению идеологии новых систем оплаты труда, которая заключается в стимулировании работников к труду, в том числе ежеквартально проводит мониторинг НСОТ в учреждениях культуры (анализ динамики численности работников, структуры фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы) с целью принятия мер в случае отступления от идеологии НСОТ.

По данным мониторинга функционирования НСОТ, осуществляемого Министерством культуры РК, штатная численность работников подведомственных учреждений, не изменилась по сравнению с 2011 годом и составила 1927 единиц.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений, подведомственных Министерству культуры РК, в 2012 году в целом за счет всех источников составила 14 435 рублей и увеличилась на 14% к уровню заработной платы 2011 года (в 2011 году –12695 рублей) при плановом проценте роста, предусмотренном бюджетом, 9,1%. При этом средняя заработная плата основного персонала составляет 14 578 рублей (101,0% от средней по отрасли).

Необходимо отметить, что в 2012 году на уровень заработной платы работников оказывает влияние несколько факторов.

1. Среднесписочная численность работающих в учреждениях: в 2012 году данный показатель составляет 1693 человека, в 2011 году – 1736 человек, что означает выполнение работниками в 2012 году дополнительной работы на условиях совместительства и совмещения должностей в большем объеме. Количество внешних совместителей в составе среднесписочной численности в 2012 году также уменьшилось (со 153 до 150 человек).

2. Во всех государственных учреждениях, подведомственных Министерству культуры РК, произведена индексация фондов оплаты труда за счет средств бюджета на 6,0% (с 01 октября 2012 года). В соответствии с рекомендациями Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, увеличение фонда оплаты труда направлено всеми подведомственными учреждениями на увеличение окладной части. Таким образом, повышение заработной платы с 01 октября произошло в одинаковом размере по всем должностям работников.

3. Объем средств, направляемый учреждениями на выплаты стимулирующего характера в 2012 году составил 63,8 млн. рублей, что на 12 ,2 млн. рублей (или на 20,0%) больше, чем в 2011 году.

В структуре фонда оплаты труда также произошли изменения. Доля стимулирующих выплат, фактически начисленных в 2012 году, составила 36%, что на 6,4% больше запланированного и на 2,0% больше, чем в 2011 году.

Выплата заработной платы и прочих компенсационных выплат работникам республиканских учреждениях в течение года осуществлялась своевременно.

Кроме того, по муниципальным учреждениями культуры, прогнозируемый уровень среднемесячной заработной платы работников составляет 12 058 рублей (за 2011 год - 11 052 рублей).

Мониторинг среднемесячной заработной платы как в республиканских, так и в муниципальных учреждениях культуры позволяет сделать вывод, что, несмотря на улучшение ситуации с заработной платой работников учреждений культуры в 2012 году, её уровень остается очень низким (12 920 рублей) и составляет 58% от средней заработной платы по Республике Карелия (22273 рубля).

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда по состоянию на 01 января 2013 года отсутствует как в республиканских, так и в муниципальных учреждениях культуры.

Основным направлением дальнейшего совершенствования действующих в учреждениях культуры систем оплаты труда является осуществление оплаты труда работников в зависимости от результатов работы, учитывающих количество и сложность труда, качество оказания услуг, а также повышение заинтересованности работников в эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в целом (заключение с работниками «эффективных контрактов»). Ресурсом для достижения данных целей являются средства, предусмотренные бюджетом Республики Карелия на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений культуры с 01 июля 2013 года на 20% в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

ГКУ РК «Централизованная бухгалтерия при Министерстве культуры РК» в соответствие с Координационным планом проведения проверок на 2012 год, проведены проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в четырех государственных учреждениях, подведомственных Министерству культуры РК. По результатам проверок факты нарушений Бюджетного законодательства Российской Федерации, нецелевого и неэффективного использования средств бюджета Республики Карелия не выявлены.

В 2012 году Министерством культуры РК продолжали осуществляться мероприятия федеральной реформы государственных учреждений в рамках реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Проводилась работа по внесению изменений в нормативное регулирование финансового обеспечения выполнения государственных заданий. В течение 2012 года первоначальные нормативы затрат корректировались с учетом практической деятельности учреждений, осуществлялся постоянный мониторинг и методическое сопровождение внедрения новых механизмов оказания и финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг.

Однако проблемы, связанные со сложностью нормирования затрат на оказание услуг (выполнения работ), а также увязка показателей задания с результатами финансирования остаются и требуют методологической поддержки. Необходимо проводить работу по недопущению финансирования внебюджетной деятельности за счет бюджетных средств, а в целях повышения качества оказываемых услуг - привлекать внебюджетные источники для осуществления бюджетной деятельности.

В целях обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ с 1 января 2012 года работает официальный сайт в Интернете для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях — www.bus.gov.ru. В начале 2012 года была проведена большая организационная работа на республиканском уровне и уровне муниципальных образований по его наполнению. Приказом Министерства культуры РК назначены исполнители, ответственные за своевременное наполнение разделов сайта в течение финансового года.

В качестве основных приоритетов экономической и финансовой политики на 2013 год определены следующие направления.

    • Участие в формировании программного бюджета республики.

    • Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, посредством оптимизации расходных обязательств и внедрения системы оценки, характеризующей достижение непосредственных и конечных результатов деятельности в сфере культуры.

    • Реформирование действующих в учреждениях культуры систем оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

    • Совершенствование механизмов финансового обеспечения услуг, оказываемых государственными учреждениями республики, в том числе путем нормирования расходов и анализа планов финансово-хозяйственной деятельности.

    • Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию приоритетов культурной политики.






страница9/10
Дата конвертации10.08.2013
Размер2,55 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы