78
|
PO 8
|
Процесс
|
Доля ИТ проектов, наблюдаемых и допущенных системой управления качеством, которые соответствуют конечным целям и задачам обеспечения качества
|
%
|
100,00%
|
79
|
PO 8
|
Процесс
|
Доля ИТ процессов, формально наблюдаемых системой управления качества на постоянной основе
|
%
|
100,00%
|
80
|
PO 8
|
Действия
|
Доля процессов, наблюдаемой системой управления качеством
|
%
|
100,00%
|
81
|
PO 8
|
Действия
|
Доля сотрудников ИТ персонала, прошедших обучение по вопросам обеспечения качества
|
%
|
100,00%
|
82
|
PO 8
|
Действия
|
Доля ИТ процессов и проектов с активным участвием заинтересованных сторон в обеспечение качества
|
%
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
83
|
PO 8
|
Действия
|
Доля процессов, проходящих контроль качества
|
%
|
100,00%
|
84
|
PO 8
|
Действия
|
Доля заинтересованных сторон, принимающих участие в управлении качеством
|
%
|
100,00%
|
85
|
PO 9
|
ИТ
|
Доля критических целей ИТ, охваченных оценкой рисков
|
%
|
100,00%
|
86
|
PO 9
|
ИТ
|
Доля оценок ИТ рисков, интегрированных в рамках подхода к оценке ИТ рисков
|
%
|
100,00%
|
87
|
PO 9
|
Процесс
|
Доля выявленных критических ИТ инцидентов, которые подверглись оценке
|
%
|
100,00%
|
88
|
PO 9
|
Процесс
|
Число вновь выявленных ИТ рисков в сравнении с предыдущим периодом
|
шт и соотношение в %
|
0,00%
|
89
|
PO 9
|
Процесс
|
Доля выявленных критичных ИТ рисков, в отношении которых разработаны планы действий
|
%
|
100,00%
|
90
|
PO 9
|
Действия
|
Доля ИТ бюджета, затраченного на мероприятия по управлению рисками (оценку и минимизацию)
|
%
|
100,00%
|
91
|
PO 9
|
Действия
|
Частота анализа процесса управления рисками
|
Часы\Дни\Недели
|
Оптимизация частоты
|
92
|
PO 9
|
Действия
|
Доля утвержденных оценок рисков
|
%
|
100,00%
|
93
|
PO 9
|
Действия
|
Число отчетов по мониторингу рисков, подготовленных с утвержденной периодичностью
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация частоты
|
94
|
PO 9
|
Действия
|
Доля выявленных ИТ инцидентов в ходе оценки рисков
|
%
|
100,00%
|
95
|
PO 9
|
Действия
|
Доля планов по управлению рисками, утвержденных и принятых к исполнению
|
%
|
100,00%
|
96
|
PO 10
|
ИТ
|
Доля проектов, соответствующих ожиданиям заинтересованных сторон ( с учетом значимости их мнений, бюджета и сответствующих требований)
|
%
|
100,00%
|
97
|
PO 10
|
Процесс
|
Доля проектов соответствующих графику и бюджету
|
%
|
100,00%
|
98
|
PO 10
|
Действия
|
Доля проектов, соответствующих стандартам и практике в области управления проектами
|
%
|
100,00%
|
99
|
PO 10
|
Действия
|
Доля сертифицированных и обученных менеджеров проекта
|
%
|
100,00%
|
100
|
PO 10
|
Действия
|
Доля проектов, в отношении которых проведен анализ результатов после внедрения
|
%
|
100,00%
|
101
|
PO 10
|
Действия
|
Доля заинтересованных сторон участвующих в проекте ( с указанием участия)
|
%
|
100,00%
|
102
|
AI 1
|
ИТ
|
Доля проектов, в которых не были достигнуты заявленные выгоды по причине неверной оценки осуществимости
|
%
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
103
|
AI 1
|
ИТ
|
Доля пользователей, удовлетворенных существующей функциональностью
|
%
|
100,00%
|
104
|
AI 1
|
Процесс
|
Доля заинтересованных сторон, удовлетворенных точностью результатов ТЭО
|
%
|
100,00%
|
105
|
AI 1
|
Процесс
|
Степень, в которой изменилось определение выгод от данных ТЭО до результатов внедрения
|
|
|
106
|
AI 1
|
Процесс
|
Доля портфеля приложений не соответствующих архитектуре
|
%
|
100,00%
|
107
|
AI 1
|
Процесс
|
Доля ТЭО, проведенных в соответствии со сроками бюджета
|
%
|
100,00%
|
108
|
AI 1
|
Действия
|
Доля проектов в годовом плане ИТ, изученных в ходе ТЭО
|
%
|
100,00%
|
109
|
AI 1
|
Действия
|
Доля ТЭО, утвержденных владельцем бизнес процессов
|
%
|
100,00%
|
110
|
AI 2
|
ИТ
|
Доля проектов, обеспечивающих изменения бизнеса в требуемые сроки
|
%
|
100,00%
|
111
|
AI 2
|
ИТ
|
Число проектов, в которых не были достигнуты заявленные выгоды по причине плохого дизайна или разработки
|
шт или %
|
0,00%
|
112
|
AI 2
|
ИТ
|
Доля пользователей, удовлетворенных реализованной функциональностью
|
%
|
100,00%
|
113
|
AI 2
|
Процесс
|
Доля проектов по разработке, соответствующих срокам и бюджетам
|
%
|
100,00%
|
114
|
AI 2
|
Процесс
|
Доля мероприятий, направленных на поддержку существующих приложений
|
%
|
100,00%
|
115
|
AI 2
|
Процесс
|
Число проблем в расчете на приложение, приводящих к ощутимым простоям
|
шт или %
|
0,00%
|
116
|
AI 2
|
Процесс
|
Число зафиксированных дефектов в месяц (из расчета на одну функциональную возможность)
|
шт
|
0
|
117
|
AI 2
|
Действия
|
Доля проектов программных приложений с разработанными и реализованным планом обеспечения качества
|
%
|
100,00%
|
118
|
AI 2
|
Действия
|
Доля проектов программных приложений, по которым проводится анализ и утверждение соответствия стандартам разработки
|
%
|
100,00%
|
119
|
AI 2
|
Действия
|
Среднее время обеспечение функциональности на основе таких измерений как функциональные возможности или строки кода
|
опер/сек
|
Максимизация
|
120
|
AI 2
|
Действия
|
Оценка усилий участия по программированию, направленных на обеспечение функциональности на основе таких измерений как функциональные возможности или строки кода
|
%
|
Оптимизация
|
121
|
AI 3
|
ИТ
|
Число критических бизнес процессов обслуживаемых устаревшей инфрастуктурой
|
шт
|
Максимизация
|
|
|
|
|
|
|
122
|
AI 3
|
Процесс
|
Доля платформ не соответствующих утвержденной ИТ архитектуре
|
%
|
0,00%
|
123
|
AI 3
|
Процесс
|
Число различных технологических платформ в организации в расчете на функцию
|
шт
|
Оптимизация
|
124
|
AI 3
|
Процесс
|
Доля компонентов инфраструктуры, приобретенных не в соответствии с процессом приобретения
|
%
|
100,00%
|
125
|
AI 3
|
Процесс
|
Число компонентов инфраструктуры, которые более не подлежат поддержке
|
шт
|
Минимизация
|
126
|
AI 3
|
Действия
|
Число и тип аварийных изменений в компонентах инфраструктуры
|
шт, тип
|
Минимизация
|
127
|
AI 3
|
Действия
|
Число нереализованных заявок на приобретение
|
шт
|
Минимизация
|
128
|
AI 3
|
Действия
|
Среднее время конфигурирования компонентов инфраструктуры
|
ком/мин
|
Оптимизация
|
129
|
AI 4
|
ИТ
|
Число приложений, в которых процедуры гармонично интегрированы в бизнес процессы
|
шт или %
|
100%
|
130
|
AI 4
|
ИТ
|
Доля владельцев бизнес процессов, удовлетворенных обучением и сопутствующими материалами
|
%
|
100,00%
|
131
|
AI 4
|
Процесс
|
Число инцидентов, вызванный недостаточностью пользовательской и операционной документацией и обучением
|
шт или %
|
0%
|
132
|
AI 4
|
Процесс
|
Число запросов на обучение, удовлетворяемых службой поддержки
|
шт или %
|
100%
|
133
|
AI 4
|
Процесс
|
Уровень удовлетворенности обучением и документацией, относящихся к пользовательским и операционным процедурам
|
% и Баллы от 0 до 5
|
100% и 5
|
134
|
AI 4
|
Процесс
|
Уменьшение стоимости разработки/ поддержки пользовательской документации, операционных процедур и обучающих материалов
|
%
|
Минимизация
|
135
|
AI 4
|
Действия
|
Уровень посещаемости занятой по обучение пользователей и операторов по каждому приложению
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
136
|
AI 4
|
Действия
|
Временная задержка между изменениями и обновлениями в программах обучения, процедурах и документации
|
Дни\Недели\Месяцы
|
Минимизация
|
137
|
AI 4
|
Действия
|
Доступность, полнота и точность пользовательской и операционной документации
|
Баллы от 0 до 5
|
5
|
138
|
AI 4
|
Действия
|
Число приложений, подкрепленных адекватным обучением пользователей и обслуживающего персонала
|
шт или %
|
100%
|
139
|
AI 5
|
ИТ
|
Число обсуждений, связанных с договорами поставки
|
шт
|
Оптимизация
|
140
|
AI 5
|
ИТ
|
Объем скидок от цены покупателя
|
%
|
Минимизация
|
141
|
AI 5
|
ИТ
|
Доля заинтересованных сторон, удовлетворенных поставщиками
|
%
|
100,00%
|
142
|
AI 5
|
Процесс
|
Доля первоначальных требований, удовлетворенных выбранным решением
|
%
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
143
|
AI 5
|
Процесс
|
Доля поставок, выполненных в соответствии с утвержденной политикой в области поставки и процедурами
|
%
|
100,00%
|
144
|
AI 5
|
Процесс
|
Сокращение стоимости приобретаемых товаров и услуг в расчете на единицу продукции
|
%
|
100,00%
|
145
|
AI 5
|
Действия
|
Временная задержка между заявкой на поставку и подписанием контракта на закупку
|
дни\Недели\Месяцы
|
Минимизация
|
146
|
AI 5
|
Действия
|
Число заявок на поставки, удовлетворенных поставщиками из списка предпочитаемых поставщиков
|
%
|
100,00%
|
147
|
AI 5
|
Действия
|
Число запросов на поставку, нуждающихся в улучшении на основании ответов поставщиков
|
шт или %
|
0,00%
|
148
|
AI 5
|
Действия
|
Число заявок на поставки выполненных в срок
|
%
|
100,00%
|
149
|
AI 5
|
Действия
|
Число изменений, производимых поставщиком для одного типа товаров или услуг
|
шт
|
0
|
150
|
AI 5
|
Действия
|
Число предложений, полученных в ответ на запросы поставщикам
|
%
|
100,00%
|
151
|
AI 6
|
ИТ
|
Число сбоев и ошибок в данных, вызванных неточными спецификациями или неполной оценкой последствий
|
шт или %
|
0,00%
|
152
|
AI 6
|
Процесс
|
Количество переделок в приложениях или инфраструктуре, вызванных неточными спецификациями
|
шт или %
|
0,00%
|
153
|
AI 6
|
Процесс
|
Сокращение времени и усилий, необходимых для внесения изменений
|
%
|
Минимизация
|
154
|
AI 6
|
Процесс
|
Доля аварийных изменений от общего числа вносимых изменений
|
%
|
Минимизация
|
155
|
AI 6
|
Процесс
|
Доля неудачных изменений в инфраструктуре из-за неадекватных спецификаций на изменения
|
%
|
Минимизация
|
156
|
AI 6
|
Процесс
|
Число формально не отслеживаемых изменений
|
шт или %
|
0,00%
|
157
|
AI 6
|
Процесс
|
Число невыполненных запросов на изменения
|
шт или %
|
0,00%
|
158
|
AI 6
|
Действия
|
Доля изменения, учтенных автоматизированными средствами
|
%
|
100,00%
|
159
|
AI 6
|
Действия
|
Доля изменений, которые производятся согласно формальным процессам контроля
|
%
|
100,00%
|
160
|
AI 6
|
Действия
|
Соотношение принятых и отклоненных запросов на изменения
|
%
|
Оптимизация
|
161
|
AI 6
|
Действия
|
Количество различных версий каждого из поддерживаемых корпоративных приложений
|
шт
|
Оптимизация
|
162
|
AI 6
|
Действия
|
Количество и характер аварийный изменений в компонентах архитектуры
|
шт, тип
|
Минимизация
|
163
|
AI 6
|
Действия
|
Количество и тип обновлений/исправлений, внесенных в компоненты инфраструктуры
|
шт, тип
|
Оптимизация
|
164
|
AI 7
|
ИТ
|
Доля заинтересованных сторон, удовлетворенных целостностью данных в новых системах
|
%
|
100,00%
|
165
|
AI 7
|
ИТ
|
Доля систем, соответствующих ожидаемым результатам
|
%
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
166
|
AI 7
|
Процесс
|
Число ошибок, обнаруженных в процессе внутреннего в внешнего аудита в отношении инсталяции и приемки
|
%
|
100,00%
|
167
|
AI 7
|
Процесс
|
Переделки, осуществленные после внедрения, по причине неадекватного приемного тестирования
|
шт или %
|
Минимизация
|
168
|
AI 7
|
Процесс
|
Обращение в службу поддержки от пользователя по причине неадекватного обучения
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Минимизация
|
169
|
AI 7
|
Процесс
|
Количество простоев в работе приложений или число исправлений в данных, вызванных некачественным тестированием
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Минимизация
|
170
|
AI 7
|
Действия
|
Степень вовлеченности заинтересованных сторон в процесс инсталяции и приемки
|
%
|
100,00%
|
171
|
AI 7
|
Действия
|
Доля проектов, имеющих документированный и утвержденный план тестирования
|
%
|
100,00%
|
172
|
AI 7
|
Действия
|
Число выводов, сделанных по анализам результатов внедрения
|
шт
|
Оптимизация
|
173
|
AI 7
|
Действия
|
Доля ошибок, выявленных в процессе анализа уровня качества инсталяции и приемки
|
%
|
100,00%
|
174
|
AI 7
|
Действия
|
Число изменений, внесенных без предусмотренного утверждения руководством
|
шт или %
|
0,00%
|
175
|
DS 1
|
ИТ
|
Доля заинтересованных сторон, удовлетворенных тем, что оказываемые услуги соответствуют согласованному ранее уровню обслуживания
|
%
|
100,00%
|
176
|
DS 1
|
ИТ
|
Доля пользователей, удовлетворенных уровнем оказываемых услуг
|
%
|
100,00%
|
177
|
DS 1
|
Процесс
|
Число оказываемых услуг, не включенных в каталог
|
шт
|
0
|
178
|
DS 1
|
Процесс
|
Доля услуг, соответствующих уровням обслуживания
|
%
|
100,00%
|
179
|
DS 1
|
Процесс
|
Доля оцениваемых уровней обслуживания
|
%
|
100,00%
|
180
|
DS 1
|
Действия
|
Число встреч по обсуждению соглашения об уровне обслуживания корпоративными потребителями в год
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
181
|
DS 1
|
Действия
|
Доля уровней обслуживания, по которым ведется отчетность
|
%
|
100,00%
|
182
|
DS 1
|
Действия
|
Доля уровней обслуживания, по которым ведется автоматизированная отчетность
|
%
|
100,00%
|
183
|
DS 1
|
Действия
|
Число рабочих дней, затраченных на приведение в соответствие уровня обслуживания после соласования с потребителем
|
Дни\Недели\Месяцы
|
Минимизация
|
184
|
DS 2
|
ИТ
|
Число рекламаций пользователей в связи с оказанными услугами
|
шт
|
0
|
185
|
DS 2
|
ИТ
|
Доля закупок, прошедших процедуру конкурентного отбора
|
%
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
186
|
DS 2
|
Процесс
|
Доля от числа основных поставщиков, соответствующих четко определенным требованиям и уровням обслуживания
|
%
|
100,00%
|
187
|
DS 2
|
Процесс
|
Число формальный обсуждений с поставщиками
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
188
|
DS 2
|
Процесс
|
Доля обсуждаемых счетов с поставщиками
|
%
|
100,00%
|
189
|
DS 2
|
Действия
|
Доля основных поставщиков, подчиненных четко определенным требованиям и уровням обслуживания
|
%
|
100,00%
|
190
|
DS 2
|
Действия
|
Доля от числа основных поставщиков, охваченных мониторингом
|
%
|
100,00%
|
191
|
DS 2
|
Действия
|
Уровень корпоративной удовлетворенности эффективностью работы с поставщиками
|
Баллы от 0 до 5
|
5
|
192
|
DS 2
|
Действия
|
Число существенных инцидентов по причине не соответствия поставщиков
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Минимизация
|
193
|
DS 3
|
ИТ
|
Число часов из расчета на пользователя в месяц, потерянных по причине неэффективного планирования мощностей
|
Часы\Дни\Недели
|
Минимизация
|
194
|
DS 3
|
ИТ
|
Число критических бизнес процессов, не охваченных определенным планом доступности обслуживания
|
шт или %
|
Минимизация
|
195
|
DS 3
|
Процесс
|
Пиковая нагрузка и общий уровень эксплуатационной нагрузки
|
шт
|
Минимизация
|
196
|
DS 3
|
Процесс
|
Доля пиков, при которых превышалась плановая нагрузка
|
%
|
0,00%
|
197
|
DS 3
|
Процесс
|
Доля показателей времени реакции системы, не соответствующих соглашению об уровне обслуживания
|
%
|
0,00%
|
198
|
DS 3
|
Процесс
|
Доля ошибок при транзакции
|
%
|
100,00%
|
199
|
DS 3
|
Действия
|
Регулярность прогноза по производительности и мощностям
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
200
|
DS 3
|
Действия
|
Доля активов, включенных в отчетность по мощностям
|
%
|
100,00%
|
201
|
DS 3
|
Действия
|
Доля активов, по которым ведется автоматизированный мониторинг
|
%
|
100,00%
|
202
|
DS 4
|
ИТ
|
Число часов из расчета на пользователя в месяц, потерянных по причине незапланированных отключений/перебоев в работе
|
Часы\Дни\Недели
|
Минимизация
|
203
|
DS 4
|
Процесс
|
Доля соответствия соглашениям об уровне обслуживания по критерию доступности
|
%
|
100,00%
|
204
|
DS 4
|
Процесс
|
Число критических бизнес процессов, зависящих от ИТ, но не охваченных планом непрерывности обслуживания
|
шт или %
|
Минимизация
|
205
|
DS 4
|
Процесс
|
Доля тестов, достигших контрольных показателей по восстановлению
|
%
|
100,00%
|
206
|
DS 4
|
Процесс
|
Регулярность перебоев в обслуживании критических систем
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Минимизация
|
207
|
DS 4
|
Действия
|
Время между тестами отдельных компонентов плана непрерывности ИТ обслуживания
|
Часы\Дни\Недели
|
Оптимизация
|
208
|
DS 4
|
Действия
|
Число часов, затраченных на обучение непрерывности ИТ обслуживания из расчета на одного сотрудника службы ИТ в год
|
часы\Дни\Недели
|
Оптимизация
|
209
|
DS 4
|
Действия
|
Доля критических компонентов инфраструктуры, охваченных автоматизированным мониторингом
|
%
|
100,00%
|
210
|
DS 4
|
Действия
|
Регулярность обновления плана непрерывности ИТ обслуживания
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
211
|
DS 5
|
ИТ
|
Число инцидентов, имевших последсвтвия для бизнеса
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
0
|
212
|
DS 5
|
ИТ
|
Число систем, в которых не соблюдены требования к безопасности
|
шт или %
|
0,00%
|
213
|
DS 5
|
ИТ
|
Время, необходимое на представление, изменение и ликвидацию прав доступа
|
Часы\Дни\Недели
|
Оптимизация
|
214
|
DS 5
|
Процесс
|
Число и типы предположительных и явных попыток нарушения прав доступа
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
0
|
215
|
DS 5
|
Процесс
|
Число нарушений в вопросе разделения обязанностей
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
0
|
216
|
DS 5
|
Процесс
|
Доля пользователей, не исполняющих требования стандартов в отношении паролей
|
%
|
100,00%
|
217
|
DS 5
|
Процесс
|
Число и типы предотвращенных вредоносны программ
|
шт, тип
|
Минимизация
|
218
|
DS 5
|
Действия
|
Регулярность мониторинга различных типов инцидентов в сфере безопасности
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
219
|
DS 5
|
Действия
|
Число и типы устаревших учетных записей
|
шт, тип
|
Минимизация
|
220
|
DS 5
|
Действия
|
Число случаев блокировки неавторизованных IP адресов, портов и типов трафика
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Минимизация
|
221
|
DS 5
|
Действия
|
Доли компрометированных и аннулированных криптографических ключей
|
%
|
Минимизация
|
222
|
DS 5
|
Действия
|
Число авторизованных, аннилированных, восстановленных или измененных прав доступа
|
шт или %
|
Оптимизация
|
223
|
DS 6
|
ИТ
|
Доля счетов за ИТ услуги, принятых оплаченных бизнес-менеджерами
|
шт или %
|
Оптимизация
|
224
|
DS 6
|
ИТ
|
Затраты на отдельную услугу в течении времени
|
денежные еденицы, %
|
Оптимизация
|
225
|
DS 6
|
ИТ
|
Доля корпоративной удовлетворенности моделью затрат на ИТ услуги
|
Баллы от 0 до 5
|
5
|
226
|
DS 6
|
Процесс
|
Доля расхождения между бюджетами, прогнозами и реальными затратами
|
денежные еденицы, %
|
0
|
227
|
DS 6
|
Процесс
|
Доля от общих затрат на ИТ, распределяемая согласно принятым моделям затрат
|
денежные еденицы, %
|
Оптимизация
|
228
|
DS 6
|
Процесс
|
Доля обсуждаемых с бизнем-менеджерами затрат на организацию
|
денежные еденицы, %
|
Оптимизация
|
229
|
DS 6
|
Действия
|
Доля бизнес пользователей, участвующих в модели определения затрат
|
%
|
Оптимизация
|
230
|
DS 6
|
Действия
|
Регулярность анализа модели распределения затрат
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
231
|
DS 6
|
Действия
|
Доля затрат, распределяемых автоматически/вручную
|
%
|
Оптимизация
|
232
|
DS 7
|
ИТ
|
Степень улучшения в работе сотрудников в результате лучшего понимания системы
|
Баллы от 0 до 5
|
5
|
233
|
DS 7
|
ИТ
|
Доля увеличения удовлетворенных пользователей от внедрения услуг, систем и новых технологий
|
%
|
Оптимизация
|
234
|
DS 7
|
Процесс
|
Число обращений в службу поддержки с запросами на обучение или с просьбами ответить на вопросы
|
шт или %
|
Оптимизация
|
235
|
DS 7
|
Процесс
|
Доля заинтересованных сторон, удовлетворенных полученным обучением
|
%
|
100,00%
|
236
|
DS 7
|
Процесс
|
Доля сотрудников прошедших обучение
|
%
|
100,00%
|
237
|
DS 7
|
Действия
|
Число обновлений программы обучения
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
238
|
DS 7
|
Действия
|
Временная задержка между выявленными потребностями в обучении и предоставлением обучения
|
Часы\Дни\Недели
|
Минимизация
|
239
|
DS 8
|
ИТ
|
Доля пользователей, удовлетворенных оперативной поддержкой
|
%
|
100,00%
|
240
|
DS 8
|
ИТ
|
Доля инцидентов, разрешенных в пределах согласованного срока
|
%
|
100,00%
|
241
|
DS 8
|
Процесс
|
Доля запросов, разрешенных "первой линии" поддержки от общего числа запросов
|
%
|
100,00%
|
242
|
DS 8
|
Процесс
|
Доля инцидентов, возникших вновь
|
%
|
0,00%
|
243
|
DS 8
|
Процесс
|
Доля запросов, оставшихся без ответа
|
%
|
0,00%
|
244
|
DS 8
|
Процесс
|
Средняя продолжительность инцидентов по их серьезности
|
минуты
|
Оптимизация
|
245
|
DS 8
|
Процесс
|
Средняя скорость ответа на запрос по телефону/электронной почте
|
шт в Дни\Недели\Месяцы
|
Оптимизация
|
246
|
DS 8
|
Действия
|
Доля инцидентов и запросов в службу поддержки, заявленных и зафиксированных с помощью автоматизированных средств
|
%
|
100,00%
|
247
|
DS 8
|
Действия
|
Число дней в год, занятых обучением сотрудника службы поддержки
|
Часы\Дни\Недели
|
Оптимизация
|
248
|
DS 8
|
Действия
|
Число звонков обрабатываемых сотрудником службы поддержки
|
шт в Час\День\Неделю
|
Оптимизация
|
249
|
DS 8
|
Действия
|
Доля инцидентов, требующих локальной поддержки
|
%
|
Минимизация
|
250
|
DS 8
|
Действия
|
Число запросов, оставшихся без решения
|
%
|
Минимизация
|
251
|
DS 9
|
ИТ
|
Число проблем, связанных с соответствием требованиям бизнеса, вызванных неправильной конфигурацией актива
|
шт или %
|
Минимизация
|
252
|
DS 9
|
Процесс
|
Число отклонений, выявленных между конфигурационными данными в хранилище и текущей конфигурацией данных
|
шт или %
|
Минимизация
|
253
|
DS 9
|
Процесс
|
Доля приобретенных, но не учтенных в хранилище лицензий
|
%
|
Минимизация
|
254
|
DS 9
|
Действия
|
Средняя временная задержка между выявление несоответствия и его исправлением
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
255
|
DS 9
|
Действия
|
Число несоответствий, относящихся к неполноте или отсутствию данных о конфигурации
|
шт или %
|
Минимизация
|
256
|
DS 9
|
Действия
|
Доля объектов конфигурации, соответствующих уровням обслуживания по эффективности, безопасности и доступности
|
%
|
100,00%
|
257
|
DS 10
|
ИТ
|
Число повторяющихся проблем
|
шт или %
|
Минимизация
|
258
|
DS 10
|
ИТ
|
Число прерываний бизнеса, вызванных эксплуатационными проблемами
|
шт или %
|
Минимизация
|
259
|
DS 10
|
Процесс
|
Доля зафиксированных и отслеженных проблем
|
%
|
Минимизация
|
260
|
DS 10
|
Процесс
|
Доля повторяющихся проблем (в течении времени) по их серьезности
|
%
|
Минимизация
|
261
|
DS 10
|
Процесс
|
Доля проблем, решенных в течении требуемого периода времени
|
%
|
100,00%
|
262
|
DS 10
|
Процесс
|
Число открытых/новых/закрытых проблем по их серьезности
|
%
|
Оптимизация
|
263
|
DS 10
|
Процесс
|
Среднее и стандартное отклонение от временной задержки между выявлением проблемы и ее решением
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
264
|
DS 10
|
Процесс
|
Среднее и стандартное отклонение от временной задержки между решением и закрытием проблемы
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
265
|
DS 10
|
Действия
|
Средняя продолжительность времени между фиксацией проблемы и выявление ее первопричины
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
266
|
DS 10
|
Действия
|
Доля проблем, по которым первопричины не выявлены
|
%
|
Минимизация
|
267
|
DS 10
|
Действия
|
Регулярность отчетов или обновлений, касающихся текущих проблем, ранжированных по их серьезности
|
шт в Час\День\Неделю
|
Оптимизация
|
268
|
DS 11
|
ИТ
|
Число случаев невозможности восстановления данных, критичных для бизнес процесса
|
шт или %
|
Минимизация
|
269
|
DS 11
|
ИТ
|
Доля пользователей, удоволетворенных доступностью данных
|
%
|
100,00%
|
270
|
DS 11
|
ИТ
|
Число инцидентов, связанных с несоответствием законодательным требованиям по причине не надлежащего управления хранением данных
|
шт или %
|
Минимизация
|
271
|
DS 11
|
Процесс
|
Доля случаев успешного восстановления данных
|
%
|
100,00%
|
272
|
DS 11
|
Процесс
|
Число инициатив, при которых важные данные были восстановлены после списания носителей данных
|
шт или %
|
Оптимизация
|
273
|
DS 11
|
Процесс
|
Число простоев или инцидентов, связанных с целостностью данных, вызванных недостаточным объемом хранилища данных
|
шт
|
Минимизация
|
274
|
DS 11
|
Действия
|
Регулярность тестирования данных, находящихся в резервном хранилище
|
шт в Час\День\Неделю
|
Оптимизация
|
275
|
DS 11
|
Действия
|
Среднее время восстановления данных
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
276
|
DS 12
|
ИТ
|
Количество простоев, вызванных инцидентами в физической среде
|
шт в Час\День\Неделю
|
Минимизация
|
277
|
DS 12
|
ИТ
|
Число случаев ущерба, причиненного физической средой
|
шт в Час\День\Неделю
|
Минимизация
|
278
|
DS 12
|
ИТ
|
Число нарушений в области безопасности, вызванных инцидентами в физической среде
|
шт в Час\День\Неделю
|
Минимизация
|
279
|
DS 12
|
Процесс
|
Число инцидентов, вызванных нарушением физической безопасности или ошибками
|
шт в Час\День\Неделю
|
Минимизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280
|
DS 12
|
Процесс
|
Число случаев неавторизованного доступа к компьютерным ресурсам
|
шт в Час\День\Неделю
|
Минимизация
|
281
|
DS 12
|
Действия
|
Регулярность тренингов персонала по вопросам техники безопасности
|
шт в День\Неделю\Год
|
Оптимизация
|
282
|
DS 12
|
Действия
|
Доля персонала, прошедшего трененги по вопросам безопасности
|
%
|
100,00%
|
283
|
DS 12
|
Действия
|
Число проверок на минимизацию рисков за прошедший год
|
шт
|
Оптимизация
|
284
|
DS 12
|
Действия
|
Регулярность анализа и оценки рисков, связанных с физической безопастностью и средой
|
шт в День\Неделю\Год
|
Оптимизация
|
285
|
DS 13
|
ИТ
|
Число уровней обсулживания, затрагиваемых при операционных инцидентах
|
шт
|
Оптимизация
|
286
|
DS 13
|
ИТ
|
Часы незапланированных простоев, вызванных операционными инцидентами
|
Часы\Дни\Недели
|
Минимизация
|
287
|
DS 13
|
Процесс
|
Число инцидентов, повлекших простои и задержки по причине отклонений от операционных процедур
|
шт в День\Неделю\Год
|
Минимизация
|
288
|
DS 13
|
Процесс
|
Доля запланированных работ и запросов, не выполненных в срок
|
%
|
0,00%
|
289
|
DS 13
|
Процесс
|
Число инцидентов, повлекших простои и задержки по причине неадекватности процедур
|
шт в День\Неделю\Год
|
Минимизация
|
290
|
DS 13
|
Действия
|
Число часов, затраченных на обучение персонала в год
|
Часы\Дни\Недели
|
Оптимизация
|
291
|
DS 13
|
Действия
|
Доля активов в виде оборудования, включенных в программы превентивного обслуживания
|
%
|
100,00%
|
292
|
DS 13
|
Действия
|
Доля автоматизированных работ от общего запланированного объема
|
%
|
100,00%
|
293
|
DS 13
|
Действия
|
Регулярность обновлений операционных процедур
|
шт в День\Неделю\Год
|
Оптимизация
|
294
|
ME 1
|
ИТ
|
Число изменениий в целях эффективности ИТ процессов и индикаторов эффективности
|
шт
|
Оптимизация
|
295
|
ME 1
|
ИТ
|
Удоволетворенность руководства отчетсностью об эффективности
|
Баллы от 0 до 5
|
5
|
296
|
ME 1
|
ИТ
|
Сокращение числа недостатков в процентах
|
%
|
Минимизация
|
297
|
ME 1
|
Процесс
|
Уровень удоволетворенности заинтересованных сторон процессом измерения показателей
|
Баллы от 0 до 5
|
5
|
298
|
ME 1
|
Процесс
|
Доля критических процессов, охваченных мониторингом
|
%
|
100,00%
|
299
|
ME 1
|
Процесс
|
Число действий по совершенствованию, вызванных мониторингом
|
шт
|
Оптимизация
|
300
|
ME 1
|
Процесс
|
Число достигнутых целей по эффективности
|
шт или %
|
100,00%
|
301
|
ME 1
|
Действия
|
Временная задержка между отчетом о недостатках и корректирующими действиями
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
302
|
ME 1
|
Действия
|
Задержка в обновлении измерений, отражающих текущие цели по эффективности, показтели и сравнительный анализ
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
303
|
ME 1
|
Действия
|
Число показателей (из расчета на процесс)
|
шт
|
Оптимизация
|
304
|
ME 1
|
Действия
|
Число причинно-следственных связей, выявленных и учтенных при мониторинге
|
шт
|
Оптимизация
|
305
|
ME 1
|
Действия
|
Объем усилий, необходимых для сбора значений показателей
|
Баллы от 0 до 5
|
5
|
306
|
ME 1
|
Действия
|
Число проблем, не выявленных в ходе процесса оценки
|
шт или %
|
Минимизация
|
307
|
ME 1
|
Действия
|
Доля показателей, которые могут использоваться при сравнительном отраслевом анализе и анализе групп целей
|
%
|
Максимизация
|
308
|
ME 2
|
ИТ
|
Удовлетворенность руководства отчетсностью об мониторинге внутреннего контроля
|
Баллы от 0 до 5
|
5
|
309
|
ME 2
|
ИТ
|
Число крупных нарушений в сфере внутреннего контроля
|
шт или %
|
Минимизация
|
310
|
ME 2
|
Процесс
|
Частота инцидентов в сфере внутреннего контроля
|
шт или %
|
Минимизация
|
311
|
ME 2
|
Процесс
|
Число уязвимых мест, выявленных во внешней отчетности по квалификации и сертификации
|
шт или %
|
Минимизация
|
312
|
ME 2
|
Процесс
|
Число инициатив по совершенствованию мер контроля
|
шт или %
|
Максимизация
|
313
|
ME 2
|
Процесс
|
Число инцидентов, связанных с несоответствием законодательным требованиям или регулирующим нормам
|
шт или %
|
Минимизация
|
314
|
ME 2
|
Процесс
|
Число своевременных действий, предпринятых по вопросам внутреннего контроля
|
шт или %
|
Максимизация
|
315
|
ME 2
|
Действия
|
Число и охват контрольных самооценок
|
шт
|
Оптимизация
|
316
|
ME 2
|
Действия
|
Число и охват мер внутреннего контроля для надзорного анализа
|
шт
|
Оптимизация
|
317
|
ME 2
|
Действия
|
Временная задержка между выявлением недостатка в сфере внутреннего контроля и сообщением об этом в отчетности
|
Часы\Дни\Недели
|
Минимизация
|
318
|
ME 2
|
Действия
|
Количество, регулярности и охват отчетности по соблюдению требований внутреннего контроля
|
шт в День\Неделю\Год
|
Оптимизация
|
319
|
ME 3
|
ИТ
|
Затраты, связанные с несоответствиями, включая выплаты и штрафы
|
денежные еденицы, %
|
Минимизация
|
320
|
ME 3
|
ИТ
|
Число проблем, связанных с несоответствиями, ставших причинами доклада Совету директоров, публичных комментариев или скандала
|
шт или %
|
Минимизация
|
321
|
ME 3
|
Процесс
|
Число выявленных за год критических случаев несоответствия внешним требованиям
|
шт или %
|
Минимизация
|
322
|
ME 3
|
Процесс
|
Частота анализа соответствия внешним требованиям
|
шт в Неделю\Месяц\Год
|
Оптимизация
|
323
|
ME 3
|
Действия
|
Средняя временная задержка между выявление проблем с соответствием внешним требованиям и его решением
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
324
|
ME 3
|
Действия
|
Средняя временная задержка между изданием нового закона или регулирующей нормы и инициированием процедуры обеспечения соответствия новым требованиям
|
Мин\Час\День
|
Минимизация
|
325
|
ME 3
|
Действия
|
Число дней в году, занятых обучением каждого сотрудника по вопросам совметисмости внешним требованиям
|
Мин\Час\День
|
Оптимизация
|
326
|
ME 4
|
ИТ
|
Число случаев, когда вопросы ИТ обсуждались на Совете директоров с упреждением
|
шт или %
|
Максимизация
|
327
|
ME 4
|
ИТ
|
Регулярность отчетности Совета директоров по вопросам ИТ перед акционерами (включая оценку зрелости)
|
шт в Неделю\Месяц\Год
|
Оптимизация
|
328
|
ME 4
|
Процесс
|
Регулярность ИТ отчетности перед Советом директоров (включая оценку зрелости)
|
шт в Неделю\Месяц\Год
|
Оптимизация
|
329
|
ME 4
|
Процесс
|
Число случае нарушений в управлении
|
шт в Неделю\Месяц\Год
|
Минимизация
|
330
|
ME 4
|
Процесс
|
Регулярность независимых оценок по вопросам соответствия требованиям ИТ
|
шт в Неделю\Месяц\Год
|
Оптимизация
|
331
|
ME 4
|
Действия
|
Доля персонала, прошедшего трененги по вопросам управления (например, правилам внутреннего распорядка
|
%
|
100,00%
|
332
|
ME 4
|
Действия
|
Число должностных лиц, ответственных за соблюдение этических норм в подразделении
|
кол-во
|
Оптимизация
|
333
|
ME 4
|
Действия
|
Регулярность включения вопросов управления ИТ в повестку заседания комитета по стратегиии /управлению ИТ
|
шт в Неделю\Месяц\Год
|
Максимизация
|
334
|
ME 4
|
Действия
|
Доля членов Совета директоров, прошедших обучение или имеющих опыт управления ИТ
|
%
|
Максимизация
|
335
|
ME 4
|
Действия
|
Давность согласованных рекомендаций
|
Неделя\Месяц\Год
|
Оптимизация
|
336
|
ME 4
|
Действия
|
Регулярность отчетности перед Советом директоров по результатам анализа удоволетворенности заинтересованных сторон
|
шт в Неделю\Месяц\Год
|
Оптимизация
|
|
