Программа Результаты и основные направления деятельности Министерства экономического развития Республики Карелия icon

Программа Результаты и основные направления деятельности Министерства экономического развития Республики Карелия



Смотрите также:
1   2   3   4
Раздел 2. «Распределение бюджетных ассигнований по целям и задачам».

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономического развития Республики Карелия на 2012 год, оценивается в сумме 300,4 млн. руб.(данные на 01.07.2012 года) , что на 41 % выше 2010 года и на 15% выше 2011 года. С учётом поставленных целей и задач на 2013 год финансирование запланировано в объёме 314 млн. руб. что на 9 % выше уровня 2012 года, на 2014-2015 годы – 151 и 108,7 млн. руб. соответственно.

Распределение бюджетных ассигнований Министерства по целям и задачам в разрезе разделов, подразделов и целевых статей классификации расходов бюджета приведено в приложении 5 к проекту программы «Результаты».

Сумма бюджетных ассигнований Министерства соответствует предельным объемам бюджетного финансирования за исключением субвенций, передаваемых местным бюджетам на исполнение делегированных полномочий. Бюджетные ассигнования на реализацию стратегической цели «Создание условий для обеспечения устойчивого экономического роста в республике» (расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства, проведение координационной работы по организации транспортных перевозок, расходы на подготовку специалистов в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства, средства, развитие малого и среднего бизнеса, формирование сектора исследований и разработок и др. расходы) в 2010 году составили около 70% от общей суммы расходов Министерства, или 124 582 тыс. рублей, в 2011 году – 303 327 тыс. рублей (85%). В 2012 году запланированы ассигнования в сумме 238 184 тыс. рублей (79%), в 2013-2015 годах (исходя из предельных объемов финансирования, утвержденных Минэкономразвития РК) предусмотрено 217 882 тыс. рублей (69%) в 2013 году, 95 017 тыс. рублей - в 2014 году (63%), 59 293 тыс. рублей (54%) - в 2015 году.

В 2011 году возросли расходы к уровню 2010 года на решение задач:

Задача 2.1.1.2. «Создание условий для дальнейшего развития транспортного комплекса, повышения качества транспортного обслуживания населения» в связи с тем, что в соответствии с распоряжением Правительства РК от 22.06.2010 N 272р-П «О внесении изменения в Перечень государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года N 309р-П автономное учреждение Республики Карелия "Аэропорт "Петрозаводск" с июня 2010 года является подведомственным учреждением Минэкономразвития РК.

Задача 2.1.1.3 «Развитие малого и среднего бизнеса» в связи с привлечением средств из федерального бюджета.

Наиболее значительный объем бюджетных ассигнований при реализации цели приходится на решение Задачи 2.1.1.2. «Создание условий для дальнейшего развития транспортного комплекса, повышения качества транспортного обслуживания населения» и Задачи 2.1.1.2 «Развитие малого и среднего бизнеса».

Бюджетные ассигнования на 2010 год на реализацию стратегической цели «Формирование в республике высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса» исключены в связи с изменением структуры Министерства.

Бюджетные ассигнования на реализацию стратегической цели «Повышение эффективности государственного управления» (расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства, РЦП «Информатизация Республики Карелия» на 2008-2012 годы, создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории Республики Карелия в отчетном периоде, развитие системы стратегического управления и повышение ориентированности деятельности Министерства на результат, осуществление контроля за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, использование современных информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении составили: в 2010 году - 27 383 тыс. рублей (15% от общих расходов) в 2011 году – 22 719 тыс. рублей (6%), в 2012 году ожидаются расходы в сумме 30 357 тыс. рублей. (10%). В 2013-2015 годах (исходя из предельных объемов финансирования, утвержденных Минэкономразвития РК) предусмотрено 33 158 тыс. рублей (10%) в 2013 году, 30 229 тыс. рублей - в 2014 году (20%), 28 634 тыс. рублей (26%) - в 2015 году.

Бюджетные ассигнования на реализацию стратегической цели «Создание условий для развития международных и межрегиональных связей» (расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства, выставочно-ярмарочную деятельность, прием иностранных делегаций.) в 2010 году составили 9 296 тыс. рублей (5% от всех расходов), в 2011 году – 7 673 тыс. рублей (2%), в 2012 году ожидается направить 8 646 тыс. рублей (3%), в 2013 году планируется 9 962 тыс. рублей (3%), в 2014 году – 9007 тыс. рублей (6%), в 2015 году – 8139 тыс. рублей (7%).

Основная сумма расходов на реализацию цели приходится на решение Задачи 2.4.1.1. «Содействие в продвижении карельских товаров и услуг на зарубежные и российские рынки» и Задачи 2.4.1.2 «Развитие международного сотрудничества».

Бюджетные ассигнования на реализацию стратегической цели «Создание условий для привлечения инвестиций и модернизации экономики» включают в себя расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства, расходы на субсидирование процентной ставки по инвестиционным проектам.

Фактические расходы на реализацию цели в 2010 году составили 17 167 тыс. рублей (9% от общих расходов), в 2011 году – 21 502 тыс. рублей (6%), в 2012 году планируется направить 23 258 тыс. рублей (7%), в 2013 году – 53 020 тыс. рублей (16%), в 2014 году – 16 764 тыс. рублей (11%), в 2015 году – 12 608 тыс. рублей (11%).

Основная сумма расходов на реализацию цели приходится на решение Задачи 3.3.1.2 «Осуществление государственной поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории РК».

Раздел 3 «Результативность бюджетных расходов».

Оценка выполнения показателей результатов деятельности Министерства в 2011 году в программе «Результаты» проведена на основании анализа показателей, отражающих степень достижения стратегических целей и решения тактических задач, установленных в Программе Министерства о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы (далее Программа). Подробный отчёт о выполнении показателей к целям, задачам и мероприятиям Программы приведён в отчёте о его реализации в 2011 году.

Несмотря на недофинансирование (95,2% от плана), большинство (77%) планируемых на 2011 год показателей Министерством выполнено. При этом обеспечено выполнение и перевыполнение по показателям, непосредственно отражающим работу сотрудников подразделений Министерства, и по тем направлениям, бюджетное финансирование которых было обеспечено в полном объёме. При этом следует иметь ввиду, что значительная часть показателей, включенных в Программу, в силу специфики деятельности Министерства, подвержены влиянию внешних факторов и макроэкономических процессов. В связи с этим по отдельным показателям, характеризующим достижение целей и выполнение задач, не удалось достичь плановых значений. Это показатели, отражающие состояние реального сектора экономики, а также индикаторы мероприятий программ, непосредственно зависящие от бюджетного финансирования.

В 2011 году, благодаря реализации Министерством совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия комплекса мер экономической политики, определённой Правительством РК, удалось в основном обеспечить достижение поставленных стратегических целей.

Прогноз показателей, характеризующих достижение стратегической цели 2.1.1. «Создание условий для обеспечения устойчивого экономического роста в республике», выполнен.

Достигнут прогноз показателя «объём валового регионального продукта», отражающий решение тактической задачи 2.1.1.1. «Создание условий для развития реального сектора экономики и повышения его эффективности».

В то же время по показателю «индекс физического объёма валового регионального продукта» ожидается недовыполнение плана на 3,5 процентных пункта. Более низкие темпы роста ВРП по сравнению с предусмотренным в прогнозе, объясняются недовыполнением прогноза по темпам роста в промышленности вследствие сокращения выпуска продукции в обрабатывающих производствах (94% к уровню 2010 года, при прогнозируемом росте на 2,5%).

Данная ситуация во многом объясняется снижением в 2011 году производства пищевых продуктов, включая напитки (79,8% к уровню 2010 года), в том числе в результате политики, проводимой ОАО «Росспиртпром» по перераспределению производственных заказов на своих подразделениях. За прошедший год выпущено 393 тыс.декалитров ликёроводочных изделий, что в2,7 раза ниже уровня 2010 года и в 2 раза ниже прогнозного значения.

Кроме того, на снижение значения показателя повлияло сохранение на протяжении последних трёх лет тенденции сокращения выработки электроэнергии. Не достигло прогнозируемых объёмов в 2011 году производство пиломатериалов в связи с закрытием во втором полугодии 2011 года на реконструкцию лесозаводов ЗАО «Запкарелес», остановкой с июля 2011 года лесопиления на ООО «Медвежьегорский ЛПХ», а также нестабильной работой ООО «ЛДК Сегежский».

Индекс физического объёма в целлюлозно-бумажном производстве сложился на уровне 96,8% в результате невыполнения прогноза по производству бумаги (99,4%) и целлюлозы (99,6%), при прогнозируемом значении 101%. Падение темпов роста производства бумаги по республике связано с нестабильной работой в четвёртом квартале 2011 года ОАО «Сегежский ЦБК». Приостановка финансирования предприятий холдинга ЗАО «Инвестлеспром», возникшая в результате финансовых проблем ОАО «Банк Москвы», привела к недостатку оборотных средств ОАО «Сегежский ЦБК», в том числе по стабильному обеспечению комбината древесным сырьём.

Кроме этого снизились объёмы выполненных работ по виду деятельности «строительство», в лесозаготовках. Более низкими темпами, чем ожидалось, вырос грузооборот.

Для обеспечения прогнозных темпов роста промышленного производства на 2012 год Правительством Республики Карелия принимаются меры по созданию условий для работы организаций, в том числе модернизации производства, повышения конкуренции.

Разработан План действий Правительства Республики Карелия на 2012 год.

Сохранены льготы по налогам, поступающим в бюджет Республики Карелия для ряда категорий налогоплательщиков, в том числе для организаций-инвесторов.

Сохранению устойчивой деятельности предприятий республики способствует заключение Соглашений о социально-экономическом партнёрстве с крупными предприятиями республики.

Выполнены запланированные мероприятия программы развития конкуренции в Республике Карелия. Плановое значение показателя «Динамика оборота розничной торговли в сопоставимых ценах» достигнуто. Этому способствовали:

- рост доли доходов населения, используемых на покупку товаров, на 11,2 процентных пункта;

- рост доли непродовольственной группы товаров в структуре розничного товарооборота на 2 процентных пункта;

- рост реализации товарной массы продовольственных товаров от 6,7% до 30%;

- более низкие темпы инфляции по сравнению с 2010 годом (индекс потребительских цен на товары и услуги (декабрь к декабрю) в 2011 году по республике составил 105,3%, что ниже аналогичного показателя 2010 года на 4,7 процентных пункта).

Также достигнуты планируемые значения индикаторов, характеризующих выполнение мероприятий по государственному контролю за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, по лицензированию заготовки, переработки и реализации лома чёрных и цветных металлов.

Тактическая задача: 2.1.1.2 «Развитие малого бизнеса».

В 2011 году Министерством была продолжена реализация Региональной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года». Программой, включающей 21 мероприятие, предусмотрены все направления поддержки, определенные Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В 2011 году реализованы такие новые мероприятия государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМП), как предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ развития СМП, в том числе в монопрофильных территориальных образованиях, проведение первого регионального конкурса «Лучший предприниматель года».

В 2011 году на реализацию мероприятий программы направлено 99,9 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 76,1 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Карелия – 23,8 млн. рублей.

Процент освоения бюджетных средств выделенных на Программу составил по итогам 2011 года 83,2% (планировалось 100%). Средства бюджета Республики Карелия, выделенные на развитие малого и среднего бизнеса, освоены в полном объеме. Отклонение от плана возникло из-за переходящих остатков субсидий федерального бюджета. Неиспользованные по состоянию на 01.01.2012 г. остатки субсидий федерального бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства будут направлены в 2012 году на те же цели.

Показатель «Доля производимых малыми и средними предприятиями товаров, работ и услуг в валовом региональном продукте» за 2011 год оценивается на уровне 9,7%, что на 3 процентных пункта ниже, чем запланировано. Снижение данного показателя обусловлено последствиями влияния мирового финансово-экономического кризиса на деятельность малых и средних предприятий. Крупные предприятия быстрее восстановили объёмы производства после кризиса.

Создание условий для развития малого бизнеса и оказание поддержки субъектам малого бизнеса будут способствовать достижению планируемых значений указанного показателя.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась по следующим направлениям.

Предоставление поручительств (гарантий) Гарантийным фондом (фондом поручительств) Республики Карелия субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры осуществляется по кредитам, предоставляемым банками, заключившими с Гарантийным Фондом Соглашения о сотрудничестве. Соглашения о сотрудничестве заключены с 12 банками республики. Всего с начала деятельности заключено 144 договора поручительств на сумму 262,6 млн. рублей под кредиты в сумме 618,4 млн. рублей. За 2011 год Фондом заключено 66 Договоров поручительств на сумму 144,1 млн. рублей, субъектами малого и среднего предпринимательства получены кредиты на сумму 375,1 млн. рублей.

Достигнуты показатели, характеризующие решение тактической задачи 2.1.1.4. «Содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора исследований и разработок» и выполнение мероприятий.

Для решения тактической задачи 2.1.1.7. «Повышение эффективности системы мобилизационной подготовки экономики Республики Карелия» Министерством обеспечивалось планирование мероприятий по мобилизационной подготовке экономики; координация и контроль проведения органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Карелия и организациями мероприятий по мобилизационной подготовке; осуществлялось методическое обеспечение этих мероприятий, а также сопровождение и уточнение мобилизационного плана экономики Республики Карелия.

В ходе командно-штабной тренировки, проведенной под руководством Главного Управления специальных программ Президента Российской Федерации, отработано взаимодействие между органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, предприятиями и организациями Республики Карелия по переводу экономики республики на работу в условиях военного времени. Итоги тренировки по Республике Карелия оценены Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации положительно, руководители органов исполнительной власти Республики Карелия поощрены распоряжением Главы Республики Карелия.

Достижение стратегической цели 2 «Создание условий для привлечения инвестиций и модернизации экономики» оценивается показателем «Объем инвестиций в основной капитал», плановое значение по которому перевыполнено на 28%, чему способствовало решение следующих тактических задач.

Тактическая задача 3.3.1.1. «Повышение инвестиционного имиджа Республики Карелия».

Достигнут плановый показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя республики», что связано, в том числе, с успешным выполнением запланированных в этом направлении мероприятий.

Тактическая задача 3.3.1.2. «Осуществление государственной поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики Карелия». Прогнозный показатель по её достижению «Количество инвестиционных проектов, реализуемых с использованием мер государственной поддержки» выполнен.

Тактическая задача 3.3.1.3. «Привлечение федеральных бюджетных инвестиционных ресурсов в экономику Республики Карелия». Плановое значение показателя «Объем федеральных бюджетных инвестиций в расчете на 1 жителя республики» по итогам 2011 года достигнуто.

Реализация стратегической цели 3 «Создание условий для развития международных и межрегиональных связей» оценивается показателями «объём внешнеторгового оборота» и «объем экспорта товаров и услуг», которые выполнены с превышением планового значения на 33% и 21,3% соответственно.

Достижение стратегической цели предполагает решение тактической задачи 2.4.1.1. «Содействие в продвижении карельских товаров и услуг на российские и зарубежные рынки».

В результате проведённой Министерством работы удалось достичь плановых значений по большей части показателей, характеризующих достижение тактических задач и мероприятий, направленных на содействие в продвижении карельских товаров и услуг на зарубежные и российские рынки.

Достигнуты все прогнозные показатели к тактической задаче 2.4.1.2. «Развитие международного сотрудничества».

Достигнут план по показателю «количество заседаний рабочих органов (количество принятых предложений РК)» к тактической задаче 2.4.1.3. «Содействие развитию погранично-таможенной инфраструктуры». Также выполнен план по всем показателям, характеризующим выполнение мероприятий этой тактической задачи.

Деятельность Министерства в 2013-2015 годах будет направлена на обеспечение условий для экономического роста в республике за счёт выполнения программ, плана действий Правительства Республики Карелия по реализации Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года, мероприятий Программы социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года и повышения эффективности государственного управления.





страница4/4
Дата конвертации22.11.2013
Размер0,88 Mb.
ТипПрограмма
1   2   3   4
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы