План на 2012 год Проект
Смотрите также:
- План работы гбоу сош №2 им. К. Э
- Проект программы от 13. 09
- «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»
- Рабочий план на 2012-2013 учебный год набор 2012 года (уч план 2012 года)
- План работы совета депутатов баганского района на 2012 год 13 план работы совета депутатов
- Повестка дня и программа работы на 2011 год
- План работы ученого совета сгму на 2012-2013 учебный год
МАТЕРИАЛЫ к публичным слушаниям по проекту решения Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на 2013 год» Бюджет муниципального района на 2013 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе прогноза социально-экономического развития Красноборского района с учетом основных положений налогового и бюджетного законодательства. Доходная часть бюджета муниципального района на 2013 год за счет всех источников определена в сумме 378559,8 тыс. рублей. ^ бюджета муниципального района на 2013 год спрогнозированы в объеме 46477,0 тыс.рублей, что на 6,0 процента выше ожидаемой оценки 2012 года. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 85,9 процентов будут формироваться за счет двух бюджетообразующих источников –налога на доходы физических лиц (29689,0 тыс. рублей и единого налога на вмененный доход – 10222,0 т.р.). Собственные доходы составляют 12,3% от всех доходных источников. ^ из областного бюджета в 2013 году предусмотрены в сумме 331732,0 тыс. рублей. Безвозмездные поступления из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий предусмотрены в сумме 350,0 тыс.рублей. Сравнение основных показателей бюджета в 2012-2013 гг. приведено в таблице: Тыс. рублей
Исходя из объема прогнозируемых доходов и источников финансирования дефицита бюджета расходная часть бюджета муниципального района на 2013 год определена в размере 380777,5 тыс.рублей. В проекте бюджета муниципального района в полном объеме предусмотрены средства на повышение фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений, с 01 сентября 2012 года на 9 процентов; В 2013 году запланировано дальнейшее повышение годовых фондов оплаты труда: — педагогических работников общеобразовательных школ (кроме учителей) (с 01 января 2013 года на 47,1 процента); — педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (с 01 января 2013 года на 33,3 процента); — прочих работников учреждений бюджетной сферы (кроме педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений) (с 01 октября 2013 года на 5,5 процента). Сохранены все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности. На эти цели предусмотрено 830,0 тыс.рублей. На проезд к месту отдыха и обратно запланировано 1152,6 тыс.рублей, что на 188,6 тыс.рублей больше, чем в 2012 году. Предусмотрены средства на компенсацию расходов по оплате питания льготной категории детей в дошкольных учреждениях района в сумме 887,3 тыс.рублей, на питание детей, проживающих в интернатах предусмотрено 108,2 тыс.рублей. Увеличен объем средств на оплату медицинского осмотра работников образования и подвоз учащихся. В расходах на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений учтены средства на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога в связи с отменой льгот с 2013 года. В целом расходы на отрасли социальной сферы (образование, социальная политика, спорт и культура) занимают 77,8 процента от всех расходов бюджета. В 2013 году из дорожного фонда Архангельской области Красноборскому району выделено 10065,9 тыс.рублей на содержание, капитальный и текущий ремонты дорог и придомовых территорий. На строительство детского сада на 120 мест в с.Красноборск предусмотрено 32347,4 тыс.рублей. По долгосрочной целевой программе Архангельской области «Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2013 годы» в бюджет района поступят средства в сумме 8150,0 тыс.рублей на строительство 3 водопроводов (п. Куликово, д.Б.Слудка, Д.Ершевская). По ДЦП Архангельской области «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» предусматривается 3680,0 тыс.рублей на модернизацию тепловых сетей в п.Дябрино МО «Алексеевское». В проекте бюджета муниципального района сохранены все важнейшие формы поддержки муниципальных образований поселений. Выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013 год производилось по принципу обеспечения местных бюджетов финансовыми ресурсами (налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотациями на софинансирование вопросов местного значения) на уровне не ниже расчетных доходов 2012 года с индексацией на 5,5 процентов. Кроме того, потребность в средствах в 2013 году на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, рассчитана в соответствии с утвержденными тарифами тепло,- электроснабжающим организациям с 01.09.2012 года и планируемыми объемами потребления тепла и электроэнергиии с учетом индексации на 6,2% с 01.01.2013 года. Общий объем дотаций и субсидий муниципальным образованиям поселений, направляемых на решение вопросов местного значения, в 2013 году составляет более 23,0 млн. рублей. ^ муниципального района на 2013 год спрогнозирован в размере 2217,7 тыс.рублей (4,8 процента от общего объема доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений). Источниками финансирования дефицита послужат кредиты коммерческих банков – 1500,0 тыс.рублей и изменения остатков на счете бюджета на конец года. В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» бюджету муниципального района надлежит возвратить бюджетный кредит, полученный в прошлые годы, в сумме 605,8 т.р. С учетом погашения долговых обязательств размер верхнего предела муниципального долга на 01 января 2014 года не превысит величину 1973,9 тыс. рублей.
|
