Пояснительная записка к проекту решения о бюджете муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2013 год Доходы бюджета муниципального образования icon

Пояснительная записка к проекту решения о бюджете муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2013 год Доходы бюджета муниципального образования



Смотрите также:
1   2   3
^ РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование

План

на

01.10.12 г

2013 год (проект)

Сумма

Изменения к 2012 году

в тыс. руб.

в %

Культура и кинематография

16 724,6

17 932,9

+1 208,3

107,2

в том числе:













Культура

14 050,6

14 909,9

+859,3

106,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 674,0

3 023,0

+349,0

113,1


^ Подраздел 0801 Культура


Расходы по подразделу определены в сумме 14 909,9 тыс. руб.

На оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) 3 муниципальных учреждений предусмотрены бюджетные ассигнования в 2013 году в сумме 14 613,9 тыс.руб., которые будут направлены на обеспечение деятельности музея, МБС и центра «Радушенька».

На частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности за счет средств субсидии из областного бюджета планируется направить 24,5 тыс. руб.

На комплектование книжных фондов библиотек за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета планируется направить 121,5 тыс. руб.(на 24,6% выше 2012 года).

На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Коношский муниципальный район» на 2010-2020 годы» предусмотрено 30,0 тыс.руб., что позволит произвести замену окон в здании центральной районной библиотеки им. И.Бродского.

В целях выполнения условий Соглашения между министерством культуры Архангельской области и муниципальным образованием «Коношский муниципальный район» об участии в государственной программе «Культура Русского Севера (2013-2015 годы)» в подразделе предусмотрено в качестве софинансирования 120,0 тыс.руб. на исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет.

В пределах выделенных ассигнований планируется направить 500.0 тыс.руб.на проведение ремонтов, из них:

300,0 тыс.руб. здание Ерцевской библиотеки-филиала;

100,0 тыс.руб. здания детской библиотеки-филиала;

100,0 тыс.руб. здания центральной районной библиотеки.


^ Подраздел 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Расходы по подразделу определены в сумме 3 023,0 тыс. рублей.

На содержание отдела культуры администрации МО «Коношский муниципальный район» планируется направить 2 823,0 тыс.руб.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Коношском районе на 2012-2014 годы» 200,0 тыс.руб. Что позволит создать в Коношском районе новые туристские ресурсы – маршруты, событийные мероприятия, дом-музей в деревне Норенской, а также прорекламировать Коношский район как место, связанное с биографией лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

^ РАЗДЕЛ 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование

План

на

01.10.12г

2013 год (проект)

Сумма

Изменения к 2012 году

в тыс. руб.

в %

Здравоохранение

1 550,0

1 155,0

-395,0

74,5

в том числе:













Подраздел 0901 "Стационарная медицинская помощь"(капитальный ремонт лечебного корпуса Коношской ЦРБ)

1 200,0

1 155,0

-45,0

96,3

Подраздел 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения " (приобретение автомобиля скорой медицинской помощи за счет резервного фонда Правительства Архангельской области)

350,0

0

-350,0





^ Подраздел 0901 Стационарная медицинская помощь


В связи с условиями Соглашения от 8 декабря 2010 г. заключенного между ООО « Севдорстройсервис» и муниципальным образованием «Коношский муниципальный район» в подразделе на 2013 год в соответствии с графиком предусмотрено 1 155,0 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Севдорстройсервис» за строительство хирургического корпуса на 60 коек Коношской ЦРБ. В 2013 году будет завершено погашение кредиторской задолженности в полном объеме.


^ РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»


Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование

План

на

01.10.12 г

2013 год (проект)

Сумма

Изменения к 2012 году

в тыс. руб.

в %

Раздел 1000 "Социальная политика"

25 572,8

29 037,8

+3 465,0

113,5

в том числе:













Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"

1 675,0

1 833,0

+158,0

109,4

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

7 644,7

1 053,6

-6 591,1

13,8

Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"

13 840,0

23 618,9

+9 778,9

170,7

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

2 413,1

2 532,3

+119,2

104,,9



^ Подраздел 1001 Пенсионное обеспечение

По данному подразделу отражаются расходы в сумме 1 833,0 тыс.руб. на выплату ежемесячных доплат к государственной пенсии муниципальным служащим согласно Положению о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности муниципальной службы, утвержденному постановлением главы МО «Коношский муниципальный район» от 2.04.2008 г. № 84.

Ассигнования определены исходя из среднемесячного размера выплат 53 гражданам, имеющим право на получение доплат к пенсии в соответствии с нормами их предоставления. Увеличение ассигнований в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 158,0 тыс. рублей связано с прогнозируемым ростом численности граждан на 4 человека по сравнению с предыдущим годом.


^ Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения

Ассигнования на социальное обеспечение населения предусмотрены в сумме 1 053,6 тыс.руб.

На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" планируется направить 213,6 тыс.руб.(90,3% к уровню 2012 г).

На софинансирование ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (на улучшение жилищных условий граждан и их семей, проживающих в сельской местности муниципального образования, и на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности) планируется направить 500,0 тыс.руб.(83,3% к уровню 2012г.)

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Активизация индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2009-2014 годы» ( погашение уплаченных процентов по целевым кредитам за 2012 год участникам программы) предлагается направить 140,0 тыс.руб.(рост 38,8 к 2012 году).

На софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы предусмотрено 200,0 тыс.руб.(на уровне 2012 г).


^ Подраздел 1004 Охрана семьи и детства

В составе подраздела предусмотрены ассигнования на:

обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными продуктами) учащихся начальных (1-4) классов в сумме 1 253,0 тыс.руб.(рост 8,9% к 2012 году);

выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в размере 9 606,0 тыс. руб. ( что на 4 096,0 тыс.руб. больше уровня 2012 г.).

В составе подраздела предусмотрены ассигнования на предоставление субвенций на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в общей сумме 12 759,9 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3 146.4 тыс.руб.


^ Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики

За счет субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству предусмотрено 2 441,0 тыс.руб.(рост 5,2% к 2012 году) на содержание отдела опеки и попечительства администрации муниципального образования.

На осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами за счет субвенции из областного бюджета планируется направить 91,3 тыс.руб.(97% от уровня 2012 года)


^ РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование

План

на

01.10.12г

2013 год (проект)

Сумма

Изменения к 2012 году

в тыс. рублей

в %

^ Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

711,0

469,2

-241,8

66,0

в том числе:













Подраздел 1102 "Массовый спорт"

711,0

469,2

-241,8

66,0


^ Подраздел 1102 Массовый спорт


На участие в спортивных мероприятиях и турнирах планируется направить 469,2 тыс.руб.

Уменьшение ассигнований по подразделу обусловлено отсутствием в 2013 году субсидии за счет средств бюджета МО «Коношский муниципальный район» на частичное возмещение расходов по электроэнергии МБУК ДК Подюга в части расходов спорткомплекса «Кедр» в соответствии с заключенным соглашением.


^ РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Расходы по данному разделу представлены в подразделе 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

^ Подраздел 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Расходные обязательства по обслуживанию муниципального внутреннего долга определяются в сумме 1 636,6 тыс.руб.

В качестве основного источника финансирования дефицита бюджета запланированы кредиты, привлекаемые в коммерческих банках.


^ РАЗДЕЛ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА»


Распределение расходов по подразделам выглядит следующим образом:

тыс.руб.

Наименование

План

на

01.10.12г

2013 год (проект)

Сумма

Изменения к 2012 году

в тыс.руб.

в %

^ Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера»

15 920,0

17 754,9

+1 834,9

111,5

в том числе:













Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований»

6 128,8

6 334,5

+205,7

103,4

Подраздел 1402 «Иные дотации»













Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера»

9 791,2

11 420,4

+1 629,2

116,6


^ Подраздел 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

На предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований предусмотрено 6 334,5 тыс.руб.

Согласно областному закону «О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Архангельской области» органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области наделены полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета.

Расчет распределения дотаций отражен приложением №1 к пояснительной записке.


^ Подраздел 1403 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

общего характера

Общий объем субсидии на софинансирование вопросов местного значения определен в размере 10 901,1 тыс. рублей.

Методика распределения субсидии основывается на принципе обеспечения бюджетов поселений в 2013 году финансовыми ресурсами (налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности), на уровне не ниже расчетных доходов 2012 года с индексацией на 5,5 процентов.

Для оценки объема финансовых ресурсов, которыми муниципальные образования располагали в 2012 году, принимались следующие исходные данные:

а) налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования в 2012 году, учтенные при расчете субсидии на софинансирование вопросов местного значения на 2012 год;

б) расчетные суммы дотаций на выравнивание, утвержденные в решении о бюджете на 2012 год.

в) суммы субсидий на софинансирование вопросов местного значения на 2012 год, утвержденные в решении о бюджете на 2012 год.

Для оценки объема финансовых ресурсов бюджетов поселений на 2013 год принимались следующие исходные данные:

а) прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования на 2013 год, согласованный финансовым управлением администрации МО «Коношский муниципальный район» с муниципальными образованиями поселений;

б) распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2013 год.

Субсидия на софинансирование вопросов местного значения на 2013 год распределена в объеме потребности между теми муниципальными образованиями, у которых расчетный рост доходов местных бюджетов на 2013 году( налоговых и неналоговых доходов , дотаций на выравнивание) меньше прогнозируемого уровня инфляции в Архангельской области на 2013 год(5,5 процентов).


Субсидии на компенсацию расходов на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога

На 2013 год запланирована субсидия бюджетам муниципальных образований в объеме 502,1 тыс. рублей в целях возмещения расходов органов местного самоуправления поселений на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога, возникающих с 2013 года в связи с отменой региональных льгот согласно областному закону от 24 сентября 2012 года № 531-33-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О транспортном налоге» и изменений и дополнения в статьи 2 и 2.1 областного закона «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области», а также о признании утратившими силу отдельных областных законов и положений областных законов».

Условием предоставления субсидии являются фактические расходы органов местного самоуправления и созданных ими учреждений на уплату текущих платежей по налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

Объем субсидий определен исходя из прогнозного объема расходов на уплату налогов в 2013 году, рассчитанного финансовым управлением на основании данных предоставленных деклараций за 2011 год с учетом прогнозируемого роста.

Возмещение фактических расходов на уплату налогов предусмотрено производить на основании ежеквартальной отчетности.

Субсидия на компенсацию расходов на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога запланирована исходя из оценки расходов 2013 года с учетом сроков уплаты налогов три из четырех плановых периодов.

В соответствии с областным законом от 22.06.2005 № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований поселений на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 17,2 тыс. рублей.


^ Средства от приносящей доход деятельность.

В 2013 году финансирование муниципальных бюджетных учреждений Коношского района будет производиться путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений в бюджете на 2013 год не учитываются.

Средства от приносящей доход деятельности муниципального казенного учреждения в доходах и расходах бюджета МО «Коношский муниципальный район» на 2013 год не предусматриваются.


ДЕФИЦИТ бюджета

Дефицит бюджета в 2013 году спрогнозирован в размере 5 200,0 тыс.рублей (5 % от общего доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений).

В качестве источников финансирования дефицита послужат кредиты коммерческого банка.


Глава

Муниципального образования О.Г.Реутов





страница3/3
Дата конвертации02.12.2013
Размер0,6 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы