Отчет рассмотрен в Министерстве финансов рк и прошел утверждение; получено заключение ревизионной комиссии Надвоицкого городского поселения icon

Отчет рассмотрен в Министерстве финансов рк и прошел утверждение; получено заключение ревизионной комиссии Надвоицкого городского поселения



Смотрите также:
Доклад

на сессии 15 июня 2011 года

по вопросу:


"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Надвоицкого городского поселения за 2010 год "

Уважаемые депутаты! Уважаемые участники!


На Ваше рассмотрение выносится вопрос утверждения бюджета Надвоицкого городского поселения за 2010 год. При подготовке данного вопроса соблюдены все процедуры по исполнению и оформлению отчета об исполнении бюджета:

- отчет рассмотрен в Министерстве финансов РК и прошел утверждение;

- получено заключение ревизионной комиссии Надвоицкого городского поселения;

- формы по бюджету (приложения) соответствуют требованиям Бюджетного кодекса,

- проект решения был вынесен на публичные слушания и получены рекомендации вынести данный проект решения на рассмотрение и утверждение сессией.


Коротко обозначу основные моменты по бюджету Надвоицкого городского поселения за 2010 год.

Исполнение бюджета Надвоицкого городского поселения в 2010 году осуществлялись в соответствии с решением сессии Совета Надвоицкого городского поселения II созыва от 3 декабря 2009 года № 21 «О бюджете муниципального образования «Надвоицкое городское поселение» на 2010 год», с последующим внесением изменений и дополнений решениями Совета Надвоицкого городского поселения от 24 декабря 2009 года № 29, от 29 декабря 2009 года № 36, от 1 февраля 2010 года № 38, от 24 июня 2010 года № 61, от 9 сентября 2010 года № 71, от 28 октября 2010 года № 77, от 14 декабря 2010 года № 82, от 30 декабря 2010 года № 88.

За 2010 год в доходную часть бюджета Надвоицкого городского поселения поступило 45 370 тыс. руб., фактические расходы бюджета составили 46 036 тыс. рублей. Дефицит бюджета поселения за 2010 году составил 666 тыс. рублей. Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме собственных доходов составила 71,4 %, доля дотации в общем объеме собственных доходов - 8,5 %. Остаток средств на счете бюджета на 1 января 2010 года составил 117 тыс. рублей, на 1 января 2011 года - 2 451 тыс. рублей.

Бюджет Надвоицкого городского поселения за 2010 год по доходам исполнен на 85,5 % к годовым назначениям (уточненный годовой план - 52 438 тыс. рублей, фактически поступило - 45 370 тыс. рублей). В том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 12 804 тыс. рублей при плане 19 869 тыс. рублей или 64,4%, безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней - 32 476 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений, прочих безвозмездных поступлений - 91 тыс. рублей при плане 94 тыс. рублей или 96,8%.

Основной удельный вес (75,5%) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения занимает налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц - 2,8%, доходы от использования имущества - 13,7%, земельный налог - 4,8 %.

За 2010 год выполнение прогнозных показателей по налогу на доходы физических лиц составило 95,3% или 9 670 тыс. рублей, по сравнению с 2009 годом поступление данного вида доходов увеличилось на 1,7% или 166 тыс. рублей. По земельному налогу исполнение бюджетных назначений составило 100 % или 611 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц - 101% или на 361 тыс. рублей. Выполнение прогнозных показателей по доходам от использования имущества обеспечено на 21% или 1 749 тыс. рублей, что ниже уровня 2009 года на 592 тыс. рублей или на 25,2%. (Таблица 1).

Причиной снижения уровня поступления доходов от использования имущества и одновременно невыполнение плана стала недоимка данного вида доходов. Недоимка по доходам от использования имущества на 1 января 2011 года по сравнению с показателем на 1 января 2010 года увеличилась на 4 280 тыс. рублей и составила 6 862 тыс. рублей, На 1 января 2010 года недоимка составила 2 582 тыс. рублей.

Администрация Надвоицкого городского поселения проводит работу по взысканию недоимки - поданы исковые заявления в Арбитражном суде Республики Карелия.


^ Таблица 1

Сравнительная таблица налоговых и неналоговых доходных источников за 2009-2010 г.г.


Наименование доходов

2009 год, тыс. рублей

2010 год, тыс. рублей

Отклонение

тыс. рублей

%

НДФЛ

9504

9670

+166

+1,7

Налог на имущество физических лиц

370

361

-9

-2,4

Земельный налог

613

611

-2

-0,3

Доходы от использования имущества

2341

1749

-592

-25,2


В силу недостаточной обеспеченности собственными доходными источниками бюджет Надвоицкого городского поселения является дотационным, удельный вес финансовой помощи в доходах бюджета в 2010 году составил 71,8 %, в 2009 году – 55,2%.

Основной удельный вес в структуре финансовой помощи занимают субсидии бюджетам поселений (86,8%), поступление которых в бюджет поселения составило 28267 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Республики Карелия в сумме 20 333 тыс. рублей;

- субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 1 934 тыс. рублей;

- субсидии на содержание и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сумме 6 000 тыс. рублей.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Районного фонда финансовой поддержки поселений в 2010 году поступила в размере 3 818 тыс. рублей или 100% от назначения (удельный вес – 11,7%), что больше прошлого года на 800 тыс. рублей.

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступила в бюджет Надвоицкого городского поселения в размере 310 тыс. рублей или 100% от назначения, за прошлый год – 318 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей поступила в сумме 23 тыс. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Сегежского муниципального района на устранение чрезвычайной ситуации на котельной Надвоицкого городского поселения поступили в объеме 57 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Надвоицкого городского поселения исполнена на 85 % (план – 54347 тыс. рублей, исполнение – 46036 тыс. рублей).

Основная доля (77,9%) расходов бюджета Надвоицкого городского поселения за 2010 год сосредоточена на отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство». Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации составили 7,0%, на общегосударственные вопросы – 8,9%. Расходы на национальную оборону составили 0,7% от общего объема расходов бюджета, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 0,04%, на национальную экономику – 0,01%, на здравоохранение, физическую культуру и спорт – 0,1%.

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» составили 5,4 % в общем объеме расходов бюджета. Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета поселения бюджету Сегежского муниципального района в соответствии с заключенными в 2010 году соглашениями перечислены в полном объеме.

Расходы бюджета Надвоицкого городского поселения за 2010 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 55 % или на 16 366 тыс. рублей (Таблица 2).

Расходы бюджета возросли на жилищно-коммунальное хозяйство за счет безвозмездных поступлений из бюджета Республики Карелия (прирост составил 92% или 17 150 тыс. рублей). Также расходы увеличились на отрасль «Межбюджетные трансферты» (28% или на 535 тыс. рублей). Расходы на национальную экономику составили 4 тыс. рублей и исполнены на 27% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В тоже время по другим разделам бюджета наблюдается снижение расходов: по отрасли «Культура, кинематография и средства массовой информации» расходы уменьшились на 20% или 810 тыс. рублей, расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт сократились на 80% или 101 тыс. рублей, на общегосударственные вопросы – на 8 % или на 355 тыс. рублей, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 50 тыс. рублей, на национальную оборону - 7 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность бюджета Надвоицкого городского поселения по состоянию на 31 декабря 2010 года по сравнению с началом отчетного года сократилась в 2,4 раза или на 509 тыс. рублей и составила 355 тыс. рублей. На 1 января 2010 года кредиторская задолженность составляла 864 тыс. рублей. В составе кредиторской задолженности по расходам на приобретение услуг в сумме 350 тыс. рублей отражена задолженность за коммунальные услуги в сумме 141 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по расходам на приобретение услуг составляет 30 тыс. рублей.


Уважаемые депутаты! Прошу принять данный проект.







Скачать 59,28 Kb.
Дата конвертации30.12.2012
Размер59,28 Kb.
ТипОтчет
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы