Администрация муниципального образования icon

Администрация муниципального образования



Смотрите также:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


12 ноября 2012 г. 01-2771-а

от __________________________ № _________


О проекте бюджета муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

21, 2700 ОБ

В соответствии со статьями 16, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на основании соглашения от 04 мая 2011 года № 02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Тихвинского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (прилагается).

2. Внести на рассмотрение и утверждение совета депутатов Тихвинского городского поселения проект решения «О бюджете муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального образования Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Организовать публичные слушания по проекту бюджета Тихвинского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

4. Проект бюджета муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального образования Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов обнародовать путем размещения на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета финансов администрации Тихвинского района С.А. Суворову.


Глава администрации К.Б.Полнов


С.А. Суворова

52150


СОГЛАСОВАНО:


Председатель комитета по экономике и инвестициям П.А. Федоров


Зав. юридическим отделом В.В. Максимов


Зав. общим отделом И.Г. Савранская


РАССЫЛКА:


Дело - 1 экз.

Комитет финансов - 3 экз.

Комитет по экономике и инвестициям - 1 экз.

____________________________________________

ИТОГО: -5 экз.


Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 12 ноября 2012 г. № 01-2771-а


^ ПРОГНОЗ

социально - экономического развития

Тихвинского городского поселения на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов

(включая текущий отчетный период и оценку 2012 года)


Прогноз социально-экономического развития Тихвинского городского поселения на 2013 год и на плановый период до 2015 года разработан с учетом сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на период 2014 и 2015 годов, основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, итогов социально - экономического развития Тихвинского городского поселения за 6 месяцев и ожидаемых результатов за 2012 год, а также прогнозов, представленных крупными и средними предприятиями поселения.

Рассматриваемый вариант прогноза, предлагаемый для разработки местного бюджета – умеренно оптимистичный, предполагает развитие района в условиях проводимой Правительством Ленинградской области и органами местного самоуправления района политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности, поддержку реального сектора и стимулирование экономического роста, на повышение эффективности расходов бюджета в целях улучшения качества жизни населения.


  1. ^ Ожидаемые итоги социально - экономического развития

Тихвинского городского поселения в 2012 году

Демографическая ситуация


В состав Тихвинского городского поселения входят населенные пункты: город Тихвин и 19 поселков и деревень. Численность населения составила на 01 января 2012 года 60665 человек, в т.ч. городское население – 58502 человека.

По предварительной оценке, численность Тихвинского городского поселения на 01 января 2013 года составит 60505 человек или 99,7% к уровню 2011 года, в т.ч. городское население - 58280 человек, сельское – 2225 человек. Сокращение численности населения муниципального образования в 2012 году, по-прежнему, будет обусловлено естественной убылью населения, уровень которой составит в 2012 году – 7,2 человек на 1000 населения против - 7,3 человек в 2011 году. Снижение уровня естественной убыли против 2011 года прогнозируется вследствие ожидаемого уменьшения в 2012 году показателя смертности с 16,9 до 16,8 человек на 1000 населения (на 0,1%). Коэффициент рождаемости в 2012 году останется на уровне 2011 года – 9,7 на 1000 населения.

В 2012 году наблюдаются миграционные процессы с притоком населения. Интенсивность миграционного прироста населения повысится с 3,6 на 1000 населения в 2011 году до 4,5 на 1000 в 2012 году.

На улучшение демографической обстановки направлены мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы по улучшению демографической ситуации в Тихвинском городском поселении и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан с объемом финансирования на 2012 год – 1,4 млн. рублей.


^ Основные показатели социально-экономического развития

Тихвинского городского поселения в 2012 году


Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития Тихвинского городского поселения в 2012 году




п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2011 год

(отчет)

6 месяцев 2012 года

(отчет)

2012 год

(оценка)

1

Объем отгруженных товаров

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по кругу крупных и средних предприятий

в %

к пред. году

(сопост. цены)

114,2

94,5

128,8

2

Продукция обрабатывающих производств по кругу крупных и средних предприятий

в %

к пред. году

115,5

92,5

136,9

3

Объем розничной торговли

в %

к пред. году

102,8

107,0

105,0

4

Объем платных услуг населению

в %

к пред. году

100,0

104,0

104,0

5

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирование

в %

к пред. году

90,0

42,4

42,4

6

Номинальная среднемесячная заработная плата

Руб.

20232

22044

23000

7

Рост номинальной среднемесячной заработной платы

в %

к пред.году

112,2

113,5

113,7

8

Рост реальной среднемесячной заработной платы

в %

к пред. году

105,5

106,8

106,9

9

Уровень зарегистрированной безработицы

в %

к ЭАН

0,95

0, 86

0,88


^ Объем отгруженных товаров, работ, услуг


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по кругу крупных и средних предприятий за 2012 год составит 14968,5 млн. рублей, рост к уровню 2011 года – 128,8%. В структуре общего объема наибольшую долю – 81% - займут обрабатывающие производства, 6% - производство и распределение электроэнергии, воды и газа, 3,5% - строительство.


Промышленность


В связи с выходом предприятия ЗАО «ТВСЗ» во втором полугодии 2012 года на промышленный выпуск продукции, ожидаемый общий объем промышленного производства в 2012 году составит 133,5% к уровню 2011 года.

Основную долю объемов промышленного производства составят обрабатывающие производства. Продукция этого вида экономической деятельности включает в себя: производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производства, химическое производство, металлургическое производство, производство транспортных средств и оборудования, прочие виды деятельности. За 2012 г. прогнозируемый рост объемов (крупные и средние предприятия) составит 136,9%.

«Производство транспортных средств и оборудования» (ЗАО «ТВСЗ», ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс») по итогам года может увеличить долю в обрабатывающих производствах до 41%, а темп выпуска продукции к 2011 году – в 4 раза.

«Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по-прежнему будет занимать весомую долю в обрабатывающем секторе экономики – 32%. Основное предприятие отрасли – ЗАО «ТФЗ». Из-за снижения объемов продаж и падения цен на высокоуглеродистый феррохром, поставляемый на экспорт, ожидаемые объемы производства в 2012 году – 89,8% к 2011 году.

Третье место по объемам отгруженной продукции в обрабатывающих производствах - 19% – занимает продукция вида «Прочие производства», а 99,0% в них составляет объем ООО «Сведвуд-Тихвин». Оценочно, темп роста производства в 2012 году составит 98,5% к 2011 году.

Химическая промышленность - оценочно, объемы производства в 2012 году составят 106,5% к 2011 году.

Производство пищевых продуктов – объемы производства в 2012 году ожидаются на уровне 2011 года.

Легкая промышленность - объемы предприятий данного ВЭД могут составить 96% к прошлому году.


^ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – предприятия в последние годы показывают стабильные результаты своей деятельности. Объемы производства в 2012 года ожидаются на уровне 2011 года.


^ Рынок товаров и услуг


По состоянию на 01 июля 2012 года количество предприятий потребительского рынка в Тихвинском городском поселении составляет 1485. Из них: 750 - предприятия розничной и оптовой торговли, 74 - предприятия общественного питания, 96 предприятий бытового обслуживания, торговые места на рынках - 565.

За 6 месяцев 2012 года в сфере потребительского рынка введены в эксплуатацию кафе на 100 посадочных мест и магазин сети «Магнит» общей площадью 464 кв.м.

В 2012 году ожидаемый оборот розничной торговли – 105%, оборот общественного питания – 105,5%, рост объема платных услуг ожидается в пределах 104% к 2011 году.

Наибольшие объемы в структуре платных услуг составляют следующие виды: жилищно-коммунальные – 88%, медицинские – 3%, услуги системы образования – 7%.


^ Малое предпринимательство


Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов рыночной экономики в Тихвинском городском поселении, оно представлено совокупностью малых и индивидуальных предприятий. К концу 2012 года на территории Тихвинского района в сфере малого бизнеса будут осуществлять деятельность около 470 юридических лиц. Ожидаемая численность работающих на этих предприятиях – до 4000 человек.

Оборот учитываемых статистикой малых предприятий за 2012 г. по сравнению с прошлым годом прогнозируется сохранить на уровне прошлого года. Наибольшая доля в объемах – около 35% - приходится на предприятия оптовой и розничной торговли.

Среднемесячная заработная плата на предприятиях малого бизнеса составит 13600 рублей (увеличится с начала 2012 года на 11,5%).

Структура поддержки малого предпринимательства представлена автономной некоммерческой организацией «Учебно-деловой центр». Основными формами поддержки малого предпринимательства является предоставление мини-займов, оказание услуг по аренде помещений, различные формы консультационной помощи.

В целях устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории района, в том числе Тихвинского городского поселения, реализуются муниципальная целевая программа: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе Ленинградской области на 2012 год».

Реализация мероприятий программы направлена на: повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса; расширение использования субъектами малого и среднего бизнеса информационно-коммуникационных технологий; развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к деятельности предпринимателя; содействие обеспечению доступа малого бизнеса к ресурсам, предлагаемым в рамках областной программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области», развитие механизмов направленных на содействие в устранении административных барьеров, сдерживающих развитие предпринимательства.


Инвестиции


Общий ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2012 году составит 6,6 млрд. рублей. Снижение общего объема инвестиций по сравнению с прошлым годом связано с тем, что в 2012 году завершен самый крупный инвестиционный проект - строительство вагоностроительного завода группой компаний ИСТ. Объем инвестиций по проекту за 6 месяцев 2012 года составил 2273,5 млн. рублей (для сравнения: 6 мес.2011 г. - 5845,8 млрд. рублей).

^ Бюджетные инвестиции. За счет средств областного и районного бюджетов в первом полугодии 2012 года завершено строительство и введен в эксплуатацию новый детский сад на 280 мест.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012-2015 годы» осуществляется капитальный ремонт лыжероллерной трассы капитальный ремонт лыжероллерной трассы и легкоатлетического ядра спортивного комплекса в городе Тихвине.

В 2012 году в Тихвине планируется ввести в эксплуатацию более 34 тыс. кв. метров жилья. В рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» планируется ввести в эксплуатацию 78 жилых помещений для расселения граждан из 12 аварийных домов.


^ Трудовые ресурсы, занятость, доходы


Численность занятого в экономике населения ожидается около 33,2 тыс. человек (на уровне 2011 года). На рынке труда в 2012 году наблюдается превышение представленных работодателями вакансий над числом официально зарегистрированных безработных граждан. По состоянию на 01 июля 2012 года в банке вакансий Тихвинского ЦЗН 811 вакансий по 204 профессиям. Соотношение спроса и предложения составило 0,6 человека на 1 вакансию.

В течение года продолжает снижаться уровень безработицы, наблюдается увеличение занятости в обрабатывающих производствах.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу года прогнозируется в пределах 0,88%. Ожидаемая численность зарегистрированных безработных снизится за год с 352 человек до 328 человек.

Рост заработной платы, по-прежнему, является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения. Ожидаемый уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за 2012 год составит 23000 руб. или 113,7% к 2011 году. Достаточно высокий темп роста денежных доходов и снижение уровня инфляции (по оценке 2012 года – 106,3%, декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) позволят значительно увеличить реальную заработную плату, которая составит по оценке текущего года 106,9%.



  1. ^ Прогноз основных показателей социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов


Демографическая ситуация


В 2013-2015 годах прогнозируется развитие демографической ситуации в Тихвинском городском поселении под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции. Сокращение численности населения, по-прежнему, будет обусловлено естественной убылью населения, уровень которой, тем не менее, снизится и составит в 2015 году 6,7 человека на 1000 населения. Снижение уровня естественной убыли к концу планового периода прогнозируется вследствие ожидаемого роста общего коэффициента рождаемости и снижения роста коэффициента смертности. В результате реализации инвестиционного проекта «Строительство Тихвинского вагоностроительного завода», осуществляемого ЗАО «ТВСЗ», ожидается миграционный прирост населения.

Численность населения Тихвинского городского поселения к концу 2015 года может составить 59565 человек.

В 2013-2015 годы продолжится реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы по улучшению демографической ситуации в Тихвинском городском поселении и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан.


^ Основные показатели прогноза социально-экономического развития

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов


Таблица 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов




п/п

Наименование

Показателя

Ед.

изм.

2013 год

2014 год

2015 год

1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по кругу крупных и средних предприятий

в %

к пред.

году

145,0

123,9

105,3

2

Продукция обрабатывающих производств по кругу крупных и средних предприятий

в %

к пред.

году

154,6

127,0

105,7

3

Объем розничной

торговли

в %

к пред.

году

106,0

107,0

108,0

4

Объем платных

услуг населению


в %

к пред.

году

104,0

104,5

105,0

5

Инвестиции в

основной капитал


в %

к пред.

году

47,7

94,9

95,2

6

Номинальная среднемесячная заработная плата

руб.

25300

27800

30600

7

Рост номинальной

среднемесячной

заработной платы

в %

к пред.

году

110,0

109,9

110,1

8

Рост реальной

среднемесячной

заработной платы.

в %

к пред.

году

103,6

103,6

103,9

9

Уровень зарегистрированной безработицы

в %

к ЭАН

0,88

0,88

0,87


Прогноз развития промышленности на среднесрочную перспективу формировался с учетом перспективных планов основных промышленных предприятий, ввода новых производств ЗАО «ТВСЗ».

В целом объем отгруженных товаров, работ услуг (по кругу крупных и средних предприятий) в 2015 году может составить 174% к уровню 2012 году.

Основную долю прироста объема промышленного производства составят обрабатывающие производства (в 2013 году – 154,6%; 2014 году – 127%; 2015 году – 105,7%), в том числе:

- производство транспортных средств и оборудования

в результате выхода производства грузовых вагонов нового поколения ЗАО «ТВСЗ» на проектную мощность, ожидается значительный рост объемов производства – в 3,6 раза к 2012 году;

- металлургическое производство

объемы производства предприятий ЗАО «ТФЗ», ООО «Тихмаш» прогнозируются на уровне 2012 года, с незначительным ростом на 1%;

- прочие производства

прогнозируется ежегодное увеличение объемов производства на 1-2%, что обусловлено стабильной работой мебельного производства ООО «Сведвуд-Тихвин;

- текстильное и швейное производство

Развитию отрасли будет способствовать обновление и расширение ассортимента продукции, выпускаемой предприятиями ООО «Комацо» и ООО «Сканвоквэр».


^ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды


Прогнозируется, что общий объем производства предприятий отрасли к 2015 году увеличится на 5%.


^ Рынок товаров и услуг


В 2013-2015 годах предполагается сохранение темпов прироста этой отрасли в среднем на уровне 4-5%.

Структура услуг сохранится. Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг в 2013-2015 годах будет складываться с учетом строительства и ввода нового жилья. Потенциал коммунального сектора связан с ростом газо-, тепло- и энергоснабжения.


^ Малый бизнес


За 2013-2015 годы количество малых предприятий может увеличиться на 5%, оборот – почти в 1,2 раза (в действующих ценах).

В структуре оборота малых предприятий, по-прежнему, наибольший удельный вес будут занимать предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 43%, до 25% должна увеличиться доля предприятий обрабатывающих производств, до 20% - строительных организаций.

Продолжится реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район Ленинградской области».

Дальнейшему положительному развитию малого предпринимательства будут способствовать меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным, региональным и местным законодательством. Продолжится микрокредитование и предоставление поручительств по кредитам, выдача стартовых пособий молодежи и социально незащищенным слоям населения, погашение затрат, связанных с участием в конкурсах, выставках, ярмарках. По-прежнему востребованной останется компенсация части затрат субъектам малого предпринимательства, связанных с произведенными ими выплатами в счет погашения денежных обязательств по кредитным и лизинговым договорам, предоставление льготных займов субъектам малого предпринимательства.


Инвестиции


Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной сферы района является активная инвестиционная деятельность. Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит за 2013 – 2015 годы 10,1 млрд. рублей.

Администрацией будет продолжена работа по привлечению на территорию поселения новых производств.

Основной объем инвестиций запланирован в развитие предприятий обрабатывающих производств. В 2013-2015 годах прогнозируется выход производства грузовых вагонов нового поколения ЗАО «ТВСЗ» на проектную мощность, – объем инвестиций составит за три года более 6 млрд. рублей.

ООО «Сведвуд-Тихвин» продолжит расширение фабрики по сборке готовых мебельных изделий, общий объем планируемых предприятием инвестиций – 215 млн. рублей.

^ В сфере ЖКХ для решения основной задачи – улучшение теплоснабжения населения города Тихвине – будет продолжена работа по привлечению потенциальных инвесторов.

Одновременно с этим будет продолжена работа по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», по привлечению средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и строительству жилых домов для расселения граждан из аварийного жилого фонда.

В 2013-2015 годах в Тихвине планируется ввести в эксплуатацию 25 тыс. кв. метров жилья.

Для создания комфортных условий проживания населения планируется решить проблему газификации частного жилого фонда в старой части г. Тихвина.

Развитие социальной сферы связано с продолжением значительных финансовых вложений в модернизацию учреждений здравоохранения, образования и культуры. За счет средств областного и местного бюджетов на 2013 год запланировано строительство крытой хоккейной площадки, на 2015 год – строительство нового детского сада на 140 мест.


^ Трудовые ресурсы, занятость, доходы


Увеличение численности занятых в экономике прогнозируется к концу 2015 года до 33460 человек. Прогнозируемый уровень зарегистрированной безработицы на конец 2015 года – 0,87% от экономически активного населения, а число зарегистрированных безработных – 323 человека.

Рост номинальной среднемесячной заработной платы в 2013 - 2015 годах прогнозируется на уровне 10% в год, при этом, с учетом прогнозов инфляции, рост реальной заработной платы составит 3,6% ежегодно.



  1. ^ Основные показатели прогноза социально-экономического

развития Тихвинского городского поселения на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов (таблицы)


^ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


ПОКАЗАТЕЛИ


^ Единицы

измерения

отчет

оценка

прогноз

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Численность постоянного населения (на конец года) - всего

 

чел.

60665

60505

60230

59915

59565

% к предыдущему году

99,6

99,7

99,5

99,5

99,4

в том числе:



















городского

 

чел.

58502

58280

58050

57820

57580

% к предыдущему году

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

сельского

 

чел.

2163

2225

2180

2095

1985

% к предыдущему году

99,8

102,9

98,0

96,1

94,7

Число родившихся, всего

чел.

589

590

593

596

600

Число умерших, всего

чел.

1030

1020

1012

1006

999

Миграционный прирост (убыль)

чел.

224

270

144

95

49

Общий коэффициент рождаемости

чел. на 1000 населения

9,7

9,7

9,8

9,9

10,0

Общий коэффициент смертности

чел. на 1000 населения

16,9

16,8

16,8

16,7

16,7

Коэффициент естественного прироста (убыли)

чел. на 1000 населения

-7,2

-7,1

-7,0

-6,8

-6,7

Коэффициент миграционного прироста (убыли)

чел. на 1000 населения

3,7

4,5

2,4

1,6

0,8


^ 2. Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД


ПОКАЗАТЕЛИ


^ Единицы

измерения

отчет

оценка

Прогноз

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

12965317

14968550

22436000

29254200

32193700

по крупным и средним предприятиям

% к пред.году в сопоставимых ценах

114,2

128,8

145,0

123,9

105,3

^ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

11249844

13060800

20703000

27393500

30182000

% к пред.году в сопоставимых ценах

115

133,5

150,5

125,7

105,5

Обрабатывающие производства

 
















Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

10349000

12136500

19655000

26208000

28832000

% к пред.году в сопоставимых ценах

115,5

136,9

154,6

127,0

105,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

234587

237000

250500

267500

285000

% к пред.году в сопоставимых ценах

108

98,8

100,0

101,0

102,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

488285

535000

565000

595000

630000

% к пред.году в сопоставимых ценах

106

96,0

101,0

101,5

102,5

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

54190

63000

69500

76500

83000

% к пред.году в сопоставимых ценах

193,5

98,3

103,0

103,0

103,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство

тыс.рублей в ценах соответству-ющих лет

84310

101500

110000

119000

129000

% к пред.году в сопоставимых ценах

83

106,5

105,0

104,0

104,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

5416304

3900000

4160000

4450000

4805000

% к пред.году в сопоставимых ценах

128,4

89,8

100,0

101,0

102,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

1292101

5000000

12000000

18000000

20000000

% к пред.году в сопоставимых ценах

115,8

407,3

235,3

144,2

107,4

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

2092254

2300000

2500000

2700000

2900000

% к пред.году в сопоставимых ценах

100,8

98,5

101,0

101,0

102,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

 
















Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

900844

924300

1048000

1185500

1350000

% к пред.году в сопоставимыхценах

102,3

100,0

101,0

102,0

102,0

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

478461

473050

488700

513000

544000

% к пред.году в сопоставимыхценах

82

103

100

100,5

101

Строительство

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

733227

530000

540000

565000

595000

% к пред.году в сопоставимых ценах

145,3

70

100

101,5

102

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

173015

185000

205000

230000

258000

% к пред.году в сопоставимых ценах

101,8

101,5

102,5

104,5

105

Образование

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

57692

67200

75800

84900

95500

% к пред.году в сопоставимых ценах

101

108

104

104,5

105

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

42697

46500

52500

58800

66000

% к пред.году в действующих ценах

95,1

103

104

104,5

105

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

78755

85000

94500

105000

118000

% к пред.году в сопоставимых ценах

124,6

103

105

106

108

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

79920

87000

97500

108500

121200

% к пред.году в сопоставимых ценах

108,1

103

103,5

104

104,5

Прочие виды деятельности

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

71706

164000

179000

195500

214000

% к пред.году в сопоставимых ценах

100

101

102

102

102


^ 3. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ


ПОКАЗАТЕЛИ


^ Единицы

измерения

отчет

оценка

прогноз

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

По крупным и средним предприятиям

 

 

 

 

 

 

Оборот розничной торговли

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

1121513

1247100

1404700

1575200

1776100

% к пред.году в сопоставимых ценах

102,8

105

106

107

108

Оборот общественного питания 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

56363

64600

69800

76900

81900

% к пред.году в сопоставимых ценах

94

105,5

103

103

101

Объем платных услуг населению

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

864383

947700

1067200

1194400

1340600

% к пред.году в сопоставимых ценах

100

104

104

104,5

105


4. ИНВЕСТИЦИИ


ПОКАЗАТЕЛИ


^ Единицы

измерения

отчет

оценка

прогноз

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего,

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

14585366

6615000

3340000

3395000

3400000

по крупным и средним предприятиям

% к пред. году в сопоставимых ценах

90

42,4

47,7

94,9

95,2

в том числе по видам экономической деятельности:



















сельское хозяйство, лесное хозяйство

тыс.рублей

127686

20000

20000

20000

20000

обрабатывающие производства

тыс.рублей

14089996

6450000

3180000

3260000

3265000

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

тыс.рублей

46984

45000

40000

15000

15000

прочие

тыс.рублей

320700

100000

100000

100000

100000

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:



















^ Собственные средства предприятий

тыс.рублей

517948













из них:



















прибыль

тыс.рублей

55985













амортизация

тыс.рублей

294299













^ Привлеченные средства

тыс.рублей

14067418













из них:



















кредиты банков,

тыс.рублей

13427986

4250000

1315000

860000

805000

В т.ч. кредиты иностранных банков

тыс.рублей
















заемные средства других организаций

тыс.рублей

205641

50000

55000

60000

65000

бюджетные средства

тыс.рублей

490898,3

619832,4

271453,0

281477,3

281306,0

в том числе:



















из федерального бюджета

тыс.рублей

26134,8

3397,7

2895,8

2895,8

2895,8

из них на реализацию федеральных целевых программ, подпрограмм или непрограммной части

тыс.рублей

23503,5

180,4










из областного бюджета

тыс.рублей

149021,1

304551,4

42149,6

42149,6

42149,6

из бюджета муниципального образования

тыс.рублей

273501,6

254077,8

226407,6

236431,9

236260,6

средства внебюджетных

фондов

тыс.рублей

42240,8

56796










прочие

тыс.рублей




1009,6










Иностранные инвестиции, всего

тыс.долл.

США
















в т. ч. прямые

тыс.долл.

США
















Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"

 

тыс.рублей в ценах соответствующих лет

682685

480000

490000

510000

555000

% к пред.году в сопоставимых ценах

158

68,3

100

102

105,7


Стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения системы цен (динамики индексов цен и индексов-дефляторов цен).


5. ТРУД


ПОКАЗАТЕЛИ


^ Единицы

измерения

отчет

оценка

прогноз

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Численность занятых в экономике (среднегодовая)

чел.

33168

33171

33265

33363

33460

Среднесписочная численность работников

чел.

33168

33171

33265

33363

33460

в том числе по видам экономической деятельности:



















Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство




2000

2000

2000

2005

2005

Добыча полезных ископаемых




138

40

40

40

40

Обрабатывающие производства




9844

10327

10440

10515

10600

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды




1400

1360

1365

1365

1370

Строительство




2011

2000

1990

1990

1990

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования




3553

3545

3550

3555

3560

Гостиницы и рестораны




442

353

350

350

350

Транспорт и связь




1860

1855

1850

1855

1858

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг




1403

1215

1215

1215

1215

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное




1301

1272

1267

1267

1267

Финансовая деятельность




260

260

265

265

265

Образование




2240

2230

2232

2235

2235

Здравоохранение и предоставление социальных услуг




2487

2500

2505

2510

2512

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг




4229

4214

4196

4196

4198

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)

%

0,95

0,88

0,88

0,88

0,87

Численность ищущих работу, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)

чел.

462

411

411

411

401

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)

чел.

352

328

328

326

323

Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года)

мест

626

660

670

680

700

Создание новых рабочих мест, всего

единиц

1221

1435

960

460




в том числе:



















- на действующих предприятиях

единиц

1221

1435

960

460




- на вновь вводимых предприятиях

единиц
















Фонд начисленной заработной платы работников

млн. рублей

3651,1

4350










Выплаты социального характера

млн. рублей

25,3

25










Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника

рублей

20232

23000

25300

27800

30600


__________________





Дата конвертации10.04.2013
Размер0,54 Mb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы