2013 год и плановый период 2014-2015 годов icon

2013 год и плановый период 2014-2015 годов



Смотрите также:



15.10.2012

3074


┌ ┐


Об утверждении стоимости муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов





На основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, статьи 25 «Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе», утвержденного решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, постановления администрации Чайковского муниципального района от 20 июня 2012 года № 1913 «О разработке проекта бюджета Чайковского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы» и в целях организации составления проекта бюджета муниципального района по расходам

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить прилагаемые:

    1. Стоимость муниципальных услуг бюджета Чайковского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов.

    2. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов.

  1. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

  2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2013 года.

  3. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление администрации Чайковского муниципального района от 14 октября 2011 года № 3298 «Об утверждении стоимости муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов».

  4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальника финансового управления Захваткину З.М.

Глава муниципального района –

глава администрации

Чайковского муниципального района С. Н. Пластинин


УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Чайковского муниципального района

от 15.10.2012 № 3074

^ Стоимость муниципальных услуг

бюджета Чайковского муниципального района

на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов

руб.

Направление расходов

^ Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Государственное управление и местное самоуправление

1.1.

Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

1.1.1.

Стоимость бюджетной услуги по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков в расчете на 1 объект в год

19 120,05

19 740,92

19 808,73




в т.ч. фонд оплаты труда на 1 объект в год

13 839,81

14 359,29

14 359 29

2.

Образование

 

 

 

2.1.

Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования

2.1.1.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в расчете на 1 ребенка в год

47 643,16

48 326,28

48 326,28

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

42 524,00

43 207,12

43 207,12

2.1.2.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в расчете на 1 ребенка в год

52 785,01

53 525,61

53 525,61

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

49 509,51

50 250,11

50 250,11

2.1.3.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности на 1 ребенка в год

47 624,50

48 270,44

48 270,44

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

42 659,02

43 304,95

43 304,95

2.1.4.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности на 1 ребенка в год

47 195,78

48 225,45

48 733,07

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

42 603,32

43 633,00

44 140,61

2.1.5.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1 категории - центрах развития ребенка на 1 ребенка в год

50 340,68

51 091,21

51 091,21

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

45 848,24

46 598,77

46 598,77

2.1.6.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в расчете на 1 ребенка в год

110 064,44

111 583,33

111 583,33

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

101 078,33

102 597,22

102 597,22

2.1.7.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в расчете на 1 ребенка в год

54 954,12

55 727,49

55 727,49

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

48 548,88

49 322,25

49 322,25

2.1.8.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в расчете на 1 ребенка в год

49 622,16

50 242,55

50 242,55

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

44 708,88

45 329,27

45 329,27

2.1.9.

Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в расчете на 1 ребенка в год

55 071,22

55 987,23

55 987,23

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год

52 652,45

53 568,46

53 568,46

2.2.

Муниципальные услуги в сфере общего образования

2.2.1.

Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в расчете на 1 обучающегося в год

897,82

897,82

897,82

2.2.2.

Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в расчете на 1 обучающегося в год

1 162,28

1 162,28

1 162,28

2.2.3.

Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 1 обучающегося в год

1 420,84

1 420,84

1 420,84

2.2.4.

Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерней сменной общеобразовательной школе в расчете на 1 обучающегося в год

948,65


948,65

948,65

2.3.

Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования

2.3.1.

Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в расчете на 1 занимающегося в год

9 016,99

9 371,78

9 371,78

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год

8 624,83

8 979,61

8 979,61

2.3.2.

Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в расчете на 1 занимающегося в год

6 053,67

6 275,88

6 275,88

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год

5 919,88

6 142,09

6 142,09

2.3.3.

Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в расчете на 1 занимающегося в год

3 313,43

3 426,12

3 426,12

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год

3 002,23

3 114,92

3 114,92

2.3.4.

Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн в расчете на 1 занимающегося в год

14 388,59

14 907,54

14 907,54

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год

13 825,46

14 344,41

14 344,41

2.3.5.

Стоимость бюджетной услуги на организацию дополнительного образования детей в профильных лагерях в расчете на 1 занимающегося в год

6 654,26

6 839,22

6 839,22

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год

4 925,99

5 110,95

5 110,95

2.3.6.

Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования художественно-эстетической направленности в расчете на 1 учащегося в год

28 089,94

29 038,45

29 038,45

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год

25 268,63

26 217,10

26 217,10

2.4.

Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений

2.4.1.

Стоимость бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня в расчете на 1 педагогического работника учреждений общего и профессионального образования в год

2 342,11

2 424,79

2 424,79

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 педагогического работника учреждений общего и профессионального образования в год

2 201,70

2 284,38

2 284,38

2.4.2.

Стоимость бюджетной услуги на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в расчете на 1 нуждающегося ребенка в год

9 765,00

10 128,64

10 128,64

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 нуждающегося ребенка в год

9 695,00

10 058,64

10 058,64

2.4.3.

Стоимость бюджетной услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год

127 960,00

131 601,43

131 601,43

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение общего и профессионального образования в год

92 700,00

96 341,43

96 341,43

2.4.4.

Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год

132 997,14

137 518,57

137 518,57

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение общего и профессионального образования в год

124 770,00

129 291,43

129 291,43

2.5.

Муниципальные услуги в сфере молодежной политики

2.5.1.

Стоимость бюджетной услуги на организацию досуговой занятости подростков и молодежи на 1 объединение в год

385 540,59

345 996,88

291 261,68

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 объединение в год

382 774,38

341 816,78

287 845,71

2.5.2.

Стоимость бюджетной услуги на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики на 1 специалиста в год

9 596,10

7 849,83

6 506,43

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 специалиста сферы молодежной политики в год

9 279,14

7 287,50

5 986,16

2.5.3.

Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту в расчете на 1 учреждение комитета по молодежной политике в год

225 302,22

232 977,78

232 977,78

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение комитета по молодежной политике в год

204 477,78

212 155,56

212 155,56

3.

Культура и кинематография

3.1.

Муниципальные услуги в сфере культуры

3.1.1.

Стоимость бюджетной услуги на организацию мероприятий в сфере культуры и искусства в расчете на 1 мероприятие в год

33 391,30

33 391,30

33 391,30

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 мероприятие в год

27 709,43

27 709,43

27 709,43

3.1.2.

Стоимость бюджетной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в расчете на 1 библиотеку в год

94 146,15

95 938,46

95 938,46

в т.ч. фонд оплаты труда на на 1 библиотеку в год

59 684,62

61 476,92

61 476,92

3.1.3.

Стоимость бюджетной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в расчете на 1 посещение в год

197,06

199,99

198,56

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 посещение в год

145,34

148,64

147,58

3.1.4.

Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в расчете на 1 учреждение управления культуры и искусства в год

266 222,22

275 644,44

275 644,44

в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение управления культуры и искусства в год

251 011,11

260 433,33

260 433,33

4.

Физическая культура и спорт

4.1.

Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта

4.1.1.

Стоимость бюджетной услуги по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в расчете на 1 мероприятие в год

13 585,37

13 585,37

13 585,37

4.1.2.

Стоимость бюджетной услуги по организации и обеспечению участия спортивных команд, тренеров, представителей Чайковского муниципального района в краевых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в расчете на 1 мероприятие в год

14 194,44

14 194,44

14 194,44


УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Чайковского муниципального

района

от__________№______


^ Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества

муниципальных учреждений Чайковского муниципального района

на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов

руб.

Направление расходов

^ Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Государственное управление и местное самоуправление

1 059 476,00

1 115 416,00

1 188 938,00

1.1.

Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

1 059 476,00

1 115 416,00

1 188 938,00

1.1.1.

Расчетно-нормативные затраты на обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков МУ "Чайковское имущественное казначейство"

1 059 476,00

1 115 416,00

1 188 938,00

2.

Образование

136 834 870,00

142 462 020,00

152 264 640,00

2.1.

Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования

52 392 100,00

54 099 600,00

57 771 200,00

2.1.1.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в год

19 438 128,00

19 963 307,00

21 375 786,00


2.1.2.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в год

2 792 284,00

3 002 401,00

3 234 936,00

2.1.3.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности, в год

6 408 893,00

6 611 811,00

7 060 396,00

2.1.4.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности, в год

3 422 838,00

3 497 504,00

3 593 669,00

2.1.5.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1 категории - центрах развития ребенка в год

6 983 542,00

7 169 947,00


7 655 483,00

2.1.6.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в год

2 056 604,00

2 106 578,00

2 260 156,00

2.1.7.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в год

3 528 789,00

3 599 353,00

3 847 513,00

2.1.8.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в год

6 093 906,00

6 367 999,00

6 835 122,00

2.1.9.

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в год

1 667 116,00

1 780 700,00

1 908 139,00

2.2.

Муниципальные услуги в сфере общего образования

66 356 500,00

69 392 300,00

74 270 400,00

2.2.1.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в год

37 917 308,00

38 929 014,00

41 490 613,00

2.2.2.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в год

7 694 869,00

7 962 658,00

8 258 107,00

2.2.3.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в год

20 319 873,00

22 071 625,00

24 063 700,00

2.2.4.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерней сменной общеобразовательной школе в год

424 450,00

429 003,00

457 980,00

2.3.

Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования

11 820 300,00

12 330 100,00

13 092 400,00

2.3.1.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в год

339 925,00

343 145,00

363 341,00

2.3.2.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в год

198 474,00

216 352,00

237 061,00

2.3.3.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности в год

5 263 852,00

5 485 325,00

5 736 854,00

2.3.4.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в год

2 624 177,00

2 634 023,00

2 804 747,00

2.3.5.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации дополнительного образования детей в профильных лагерях в год

314 372,00

334 555,00

358 997,00

2.3.6.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования художественно-эстетической направленности в год

3 079 500,00

3 316 700,00

3 591 400,00

2.4.

Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений

1 814 900,00

1 872 500,00

2 014 800,00

2.4.1.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников учреждений общего и профессионального образования в год

22 000,00

23 800,00

25 800,00

2.4.2.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в год

5 000,00

7 100,00

9 400,00

2.4.3.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в год

1 769 000,00

1 820 000,00

1 955 200,00

2.4.4.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в год

18 900,00

21 600,00

24 400,00

2.5.

Муниципальные услуги в сфере молодежной политики

4 451 070,00

4 767 520,00

5 115 840,00

2.5.1.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию досуговой занятости подростков и молодежи в год

4 367 840,00

4 677 350,00

5 016 740,00

2.5.2.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики в год

16 350,00

17 270,00

19 100,00

2.5.3.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту в год

66 880,00

72 900,00

80 000,00

3.

Культура и кинематография

1 681 000,00

1 681 000,00

1 976 400,00

3.1.

Муниципальные услуги в сфере культуры

1 681 000,00

1 811 600,00

1 976 400,00

3.1.1.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации мероприятий в сфере культуры и искусства в год

470 600,00

513 000,00

562 100,00

3.1.2.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в год

77 200,00

83 700,00

91 400,00

3.1.3.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в год

1 072 700,00

1 148 900,00

1 250 500,00

3.1.4.

Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в год

60 500,00

66 000,00

72 400,00




Скачать 309,12 Kb.
Дата конвертации14.05.2013
Размер309,12 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы