15.10.2012
3074
┌ ┐
Об утверждении стоимости муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
На основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, статьи 25 «Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе», утвержденного решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, постановления администрации Чайковского муниципального района от 20 июня 2012 года № 1913 «О разработке проекта бюджета Чайковского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы» и в целях организации составления проекта бюджета муниципального района по расходам
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые:
Стоимость муниципальных услуг бюджета Чайковского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов.
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов.
Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2013 года.
Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление администрации Чайковского муниципального района от 14 октября 2011 года № 3298 «Об утверждении стоимости муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов».
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальника финансового управления Захваткину З.М.
Глава муниципального района –
глава администрации
Чайковского муниципального района С. Н. Пластинин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Чайковского муниципального района
от 15.10.2012 № 3074
^
бюджета Чайковского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов
руб.
Направление расходов
|
^
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1.
|
Государственное управление и местное самоуправление
|
1.1.
|
Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
1.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков в расчете на 1 объект в год
|
19 120,05
|
19 740,92
|
19 808,73
|
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 объект в год
|
13 839,81
|
14 359,29
|
14 359 29
|
2.
|
Образование
|
|
|
|
2.1.
|
Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования
|
2.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в расчете на 1 ребенка в год
|
47 643,16
|
48 326,28
|
48 326,28
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
42 524,00
|
43 207,12
|
43 207,12
|
2.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в расчете на 1 ребенка в год
|
52 785,01
|
53 525,61
|
53 525,61
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
49 509,51
|
50 250,11
|
50 250,11
|
2.1.3.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности на 1 ребенка в год
|
47 624,50
|
48 270,44
|
48 270,44
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
42 659,02
|
43 304,95
|
43 304,95
|
2.1.4.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности на 1 ребенка в год
|
47 195,78
|
48 225,45
|
48 733,07
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
42 603,32
|
43 633,00
|
44 140,61
|
2.1.5.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1 категории - центрах развития ребенка на 1 ребенка в год
|
50 340,68
|
51 091,21
|
51 091,21
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
45 848,24
|
46 598,77
|
46 598,77
|
2.1.6.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в расчете на 1 ребенка в год
|
110 064,44
|
111 583,33
|
111 583,33
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
101 078,33
|
102 597,22
|
102 597,22
|
2.1.7.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в расчете на 1 ребенка в год
|
54 954,12
|
55 727,49
|
55 727,49
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
48 548,88
|
49 322,25
|
49 322,25
|
2.1.8.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в расчете на 1 ребенка в год
|
49 622,16
|
50 242,55
|
50 242,55
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
44 708,88
|
45 329,27
|
45 329,27
|
2.1.9.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в расчете на 1 ребенка в год
|
55 071,22
|
55 987,23
|
55 987,23
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ребенка в год
|
52 652,45
|
53 568,46
|
53 568,46
|
2.2.
|
Муниципальные услуги в сфере общего образования
|
2.2.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в расчете на 1 обучающегося в год
|
897,82
|
897,82
|
897,82
|
2.2.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в расчете на 1 обучающегося в год
|
1 162,28
|
1 162,28
|
1 162,28
|
2.2.3.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 1 обучающегося в год
|
1 420,84
|
1 420,84
|
1 420,84
|
2.2.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерней сменной общеобразовательной школе в расчете на 1 обучающегося в год
|
948,65
|
948,65
|
948,65
|
2.3.
|
Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования
|
2.3.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
9 016,99
|
9 371,78
|
9 371,78
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
8 624,83
|
8 979,61
|
8 979,61
|
2.3.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
6 053,67
|
6 275,88
|
6 275,88
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
5 919,88
|
6 142,09
|
6 142,09
|
2.3.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в расчете на 1 занимающегося в год
|
3 313,43
|
3 426,12
|
3 426,12
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
3 002,23
|
3 114,92
|
3 114,92
|
2.3.4.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн в расчете на 1 занимающегося в год
|
14 388,59
|
14 907,54
|
14 907,54
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
13 825,46
|
14 344,41
|
14 344,41
|
2.3.5.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию дополнительного образования детей в профильных лагерях в расчете на 1 занимающегося в год
|
6 654,26
|
6 839,22
|
6 839,22
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
4 925,99
|
5 110,95
|
5 110,95
|
2.3.6.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования художественно-эстетической направленности в расчете на 1 учащегося в год
|
28 089,94
|
29 038,45
|
29 038,45
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 занимающегося в год
|
25 268,63
|
26 217,10
|
26 217,10
|
2.4.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
2.4.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня в расчете на 1 педагогического работника учреждений общего и профессионального образования в год
|
2 342,11
|
2 424,79
|
2 424,79
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 педагогического работника учреждений общего и профессионального образования в год
|
2 201,70
|
2 284,38
|
2 284,38
|
2.4.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в расчете на 1 нуждающегося ребенка в год
|
9 765,00
|
10 128,64
|
10 128,64
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 нуждающегося ребенка в год
|
9 695,00
|
10 058,64
|
10 058,64
|
2.4.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
127 960,00
|
131 601,43
|
131 601,43
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
92 700,00
|
96 341,43
|
96 341,43
|
2.4.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
132 997,14
|
137 518,57
|
137 518,57
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
124 770,00
|
129 291,43
|
129 291,43
|
2.5.
|
Муниципальные услуги в сфере молодежной политики
|
2.5.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию досуговой занятости подростков и молодежи на 1 объединение в год
|
385 540,59
|
345 996,88
|
291 261,68
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 объединение в год
|
382 774,38
|
341 816,78
|
287 845,71
|
2.5.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики на 1 специалиста в год
|
9 596,10
|
7 849,83
|
6 506,43
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 специалиста сферы молодежной политики в год
|
9 279,14
|
7 287,50
|
5 986,16
|
2.5.3.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту в расчете на 1 учреждение комитета по молодежной политике в год
|
225 302,22
|
232 977,78
|
232 977,78
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение комитета по молодежной политике в год
|
204 477,78
|
212 155,56
|
212 155,56
|
3.
|
Культура и кинематография
|
3.1.
|
Муниципальные услуги в сфере культуры
|
3.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию мероприятий в сфере культуры и искусства в расчете на 1 мероприятие в год
|
33 391,30
|
33 391,30
|
33 391,30
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 мероприятие в год
|
27 709,43
|
27 709,43
|
27 709,43
|
3.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в расчете на 1 библиотеку в год
|
94 146,15
|
95 938,46
|
95 938,46
|
в т.ч. фонд оплаты труда на на 1 библиотеку в год
|
59 684,62
|
61 476,92
|
61 476,92
|
3.1.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в расчете на 1 посещение в год
|
197,06
|
199,99
|
198,56
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 посещение в год
|
145,34
|
148,64
|
147,58
|
3.1.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в расчете на 1 учреждение управления культуры и искусства в год
|
266 222,22
|
275 644,44
|
275 644,44
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 учреждение управления культуры и искусства в год
|
251 011,11
|
260 433,33
|
260 433,33
|
4.
|
Физическая культура и спорт
|
4.1.
|
Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта
|
4.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в расчете на 1 мероприятие в год
|
13 585,37
|
13 585,37
|
13 585,37
|
4.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации и обеспечению участия спортивных команд, тренеров, представителей Чайковского муниципального района в краевых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в расчете на 1 мероприятие в год
|
14 194,44
|
14 194,44
|
14 194,44
|
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского муниципального
района
от__________№______
^
муниципальных учреждений Чайковского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 годов
руб.
Направление расходов
|
^
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1.
|
Государственное управление и местное самоуправление
|
1 059 476,00
|
1 115 416,00
|
1 188 938,00
|
1.1.
|
Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
1 059 476,00
|
1 115 416,00
|
1 188 938,00
|
1.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты на обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков МУ "Чайковское имущественное казначейство"
|
1 059 476,00
|
1 115 416,00
|
1 188 938,00
|
2.
|
Образование
|
136 834 870,00
|
142 462 020,00
|
152 264 640,00
|
2.1.
|
Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования
|
52 392 100,00
|
54 099 600,00
|
57 771 200,00
|
2.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в год
|
19 438 128,00
|
19 963 307,00
|
21 375 786,00
|
2.1.2.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в год
|
2 792 284,00
|
3 002 401,00
|
3 234 936,00
|
2.1.3.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности, в год
|
6 408 893,00
|
6 611 811,00
|
7 060 396,00
|
2.1.4.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности, в год
|
3 422 838,00
|
3 497 504,00
|
3 593 669,00
|
2.1.5.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1 категории - центрах развития ребенка в год
|
6 983 542,00
|
7 169 947,00
|
7 655 483,00
|
2.1.6.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в год
|
2 056 604,00
|
2 106 578,00
|
2 260 156,00
|
2.1.7.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в год
|
3 528 789,00
|
3 599 353,00
|
3 847 513,00
|
2.1.8.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в год
|
6 093 906,00
|
6 367 999,00
|
6 835 122,00
|
2.1.9.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в год
|
1 667 116,00
|
1 780 700,00
|
1 908 139,00
|
2.2.
|
Муниципальные услуги в сфере общего образования
|
66 356 500,00
|
69 392 300,00
|
74 270 400,00
|
2.2.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в год
|
37 917 308,00
|
38 929 014,00
|
41 490 613,00
|
2.2.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в год
|
7 694 869,00
|
7 962 658,00
|
8 258 107,00
|
2.2.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в год
|
20 319 873,00
|
22 071 625,00
|
24 063 700,00
|
2.2.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерней сменной общеобразовательной школе в год
|
424 450,00
|
429 003,00
|
457 980,00
|
2.3.
|
Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования
|
11 820 300,00
|
12 330 100,00
|
13 092 400,00
|
2.3.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в год
|
339 925,00
|
343 145,00
|
363 341,00
|
2.3.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в год
|
198 474,00
|
216 352,00
|
237 061,00
|
2.3.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности в год
|
5 263 852,00
|
5 485 325,00
|
5 736 854,00
|
2.3.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в год
|
2 624 177,00
|
2 634 023,00
|
2 804 747,00
|
2.3.5.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации дополнительного образования детей в профильных лагерях в год
|
314 372,00
|
334 555,00
|
358 997,00
|
2.3.6.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования художественно-эстетической направленности в год
|
3 079 500,00
|
3 316 700,00
|
3 591 400,00
|
2.4.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
1 814 900,00
|
1 872 500,00
|
2 014 800,00
|
2.4.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников учреждений общего и профессионального образования в год
|
22 000,00
|
23 800,00
|
25 800,00
|
2.4.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в год
|
5 000,00
|
7 100,00
|
9 400,00
|
2.4.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в год
|
1 769 000,00
|
1 820 000,00
|
1 955 200,00
|
2.4.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в год
|
18 900,00
|
21 600,00
|
24 400,00
|
2.5.
|
Муниципальные услуги в сфере молодежной политики
|
4 451 070,00
|
4 767 520,00
|
5 115 840,00
|
2.5.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию досуговой занятости подростков и молодежи в год
|
4 367 840,00
|
4 677 350,00
|
5 016 740,00
|
2.5.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики в год
|
16 350,00
|
17 270,00
|
19 100,00
|
2.5.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту в год
|
66 880,00
|
72 900,00
|
80 000,00
|
3.
|
Культура и кинематография
|
1 681 000,00
|
1 681 000,00
|
1 976 400,00
|
3.1.
|
Муниципальные услуги в сфере культуры
|
1 681 000,00
|
1 811 600,00
|
1 976 400,00
|
3.1.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации мероприятий в сфере культуры и искусства в год
|
470 600,00
|
513 000,00
|
562 100,00
|
3.1.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в год
|
77 200,00
|
83 700,00
|
91 400,00
|
3.1.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в год
|
1 072 700,00
|
1 148 900,00
|
1 250 500,00
|
3.1.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в год
|
60 500,00
|
66 000,00
|
72 400,00
|
|
| Дата конвертации | 14.05.2013 | | Размер | 309,12 Kb. | | Тип | Документы |
|
|
