Пояснительная записка к докладу главы города Владивостока icon

Пояснительная записка к докладу главы города Владивостока



Смотрите также:
1   2   3

^ Доходы населения

Показатель 45: значение показателя «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций» за отчетные 2010 – 2011гг. согласно инструкции по подготовке доклада главы предоставлены Приморскстатом.

Прогнозируемое на 3 – х летний период значение показателя приведено с учетом прогноза социально – экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов и прогнозируемого размера заработной платы работников муниципальных учреждений г. Владивостока.

Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений г. Владивостока запланирован на 2012 год в соответствии с показателями бюджета Владивостокского городского округа путем индексации в 1,332 раза. Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций» в плановом периоде имеет положительную динамику роста.

Показатель 46: значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города Владивостока за отчетные 2010 - 2011гг. согласно инструкции по подготовке доклада, предоставлены Приморскстатом.

Прогноз роста номинальной среднемесячной заработной платы в период 2012-2014 г.г. разработан на основании достигнутого темпа роста номинальной средней заработной платы по крупным и средним организациям в отчетном 2011 году (109,6%) и постепенного снижения темпов роста номинальной средней заработной платы по крупным и средним организациям в городе Владивостоке по крупным и средним предприятиям (2012г. – 108,5%, 2013г. – 106,3%, 2014г.-105,0%).

Показатели 47 - 48: источниками предоставления показателей среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений за отчетный период, согласно инструкции по подготовке доклада, является государственный орган статистики, а также органы местного самоуправления. Расчет показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2010 – 2011гг. произведен Приморскстатом на основе предоставляемых управлением по работе с муниципальными учреждениями образования форм государственного статистического наблюдения в соответствии с инструкцией по подготовке доклада. Расчет показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений за отчетные 2010-2011гг. осуществлен Приморскстатом и управлением по работе с муниципальными учреждениями образования.

Показатели 49 – 50: согласно инструкции по подготовке доклада, источниками предоставления показателей среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений и прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса за отчетный период), являются государственный орган статистики, орган управления образования субъекта РФ, органы местного самоуправления. Значения указанных показателей за отчетный период представлены Приморскстатом. В целом, положительная динамика указанных выше показателей (47 – 50) на 3 – х летний период прогнозируется как в связи с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы, так и оптимизации численности учителей и прочего персонала общеобразовательных учреждений.

^ Показатели 51-55: показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения г. Владивостока (далее – МУЗ) представлен Приморскстатом. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей, среднего медицинского персонала, прочего (в том числе младшего) персонала рассчитаны управлением здравоохранения администрации в соответствии с инструкцией по подготовке доклада. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения г. Владивостока в 2011 году увеличилась в сравнении с 2010 годом в среднем на 9,3% и составила 20510,1 рублей, в том числе у врачей – 27 341 рубль (рост на 11,7 %), у средних медицинских работников – 26 762 рубля (рост на 71,0 %), у прочего персонала МУЗ – 16 124 рубля (рост на 2,0 %), в том числе у младшего медицинского персонала – 11 412 рублей (рост на 3,0 %). Рост был обусловлен двукратной индексацией тарифной сетки по оплате труда – на 6,5 % с 01.07.2011 года в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока от 22.12.2010 N 279-МПА и ещё на 6,5 % с 01.12.2011 года в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока от 30.11.2011 № 338-МПА. Кроме этого, рост уровня оплаты труда был обусловлен дополнительными выплатами медицинскому персоналу, осуществлявшемуся в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы.

^ II. Здравоохранение и здоровье населения

Показатель 56: вопрос изучения общественного мнения (в том числе – удовлетворённости населения оказываемой им в муниципальных ЛПУ медицинской помощью) для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Приморского края является прерогативой органа исполнительной власти субъекта Федерации (управление внутренней политики Приморского края). Согласно информации, представленной управлением внутренней политики Приморского края, показатель «Удовлетворенность населением медицинской помощью» составил 32,1 и увеличился по сравнению с 2010 годом на 3,3 %.

Показатель 57: охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулёз (флюорообследование)на территории г. Владивостока учреждениями всех форм собственности в 2011 году составил 90,3 %, от подлежащего что на 6,7% меньше, чем в 2010 году. При этом следует отметить, что число проведённых флюорографических исследований в ЛПУ муниципального подчинения в 2011 году возросло по отношению к предыдущему году на 7,8 % – с 163145,0 до 175883,0. Снижение общего процента выполнения плана в 2011 году было обусловлено недостаточной работой в этом направлении лечебных учреждений немуниципальных форм собственности.

Показатель 58: доля населения 17 лет и старше, охваченного профилактическими осмотрами на онкологические заболевания в 2011 году составил 82,3 %, что на 34,1% больше, чем в 2010 году. Относительно невысокий показатель охвата этими осмотрами по данным отчётной формы обусловлен тем, что порядка 80-100 тысяч жителей города этой возрастной группы наблюдаются и проходят данные осмотры в медицинских учреждениях федеральной и ведомственной форм собственности (ФГУ «Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России», ГУЗ «Медобъединение ДВО РАН», ФГУЗ «МСЧ УВД Приморского края», Военно-медицинская служба УФСБ РФ по Приморскому краю, 121-я консультативно-диагностическая поликлиника Тихоокеанского флота, Медико-санитарная часть управления ФСБ России по Приморскому краю, Медицинское управление ГУФСИНа России, Отдел медицинского обеспечения Дальневосточного таможенного управления, НУЗ «Отделенческая больница на станции Владивосток» и другие).

^ Показатели 59-60: в г. Владивостоке все 27 муниципальных лечебно-профилактических учреждения г. Владивостока, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, имели соответствующие лицензии и, следовательно, согласно заключению лицензионных органов имели медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения. Сокращение числа учреждений произошло за счёт объединения путём присоединения в 2011 году МБУЗ «Поликлиника № 10» и МБУЗ «Детская поликлиника № 12» к МБУЗ «Городская больница № 3 пос. Трудовое».

Показатель 61: на конец 2011 года в г. Владивостоке 32 из 34 муниципальных ЛПУ (94,1 %) применяли в своей деятельности медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи (все 31 МБУЗ, работающих в системе обязательного медицинского страхования и МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи»). Этот показатель несколько увеличился в сравнении с 2010 годом (34 из 37 или 91,9 %) за счёт включения в 2011 году в систему ОМС МБУЗ «Городская больница № 6 о. Русский».

Изменение числа учреждений, применяющих в своей работе медико-экономические стандарты в 2011 году произошло за счёт объединения четырёх учреждений в одно (путём присоединения МБУЗ «Детская городская больница № 4», МБУЗ «Поликлиника № 10» и МБУЗ «Детская поликлиника № 12» к МБУЗ «Городская больница № 3 пос. Трудовое»).

Не использовали в своей работе медико-экономические стандарты только МКУЗ «Городская больница № 5 о. Попова» и МКУЗ «Городское паталогоанатомическое бюро».

Показатель 62: в соответствии с программой Модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы перевод муниципальных ЛПУ на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, был запланирован с начала 2012 года.

Показатель 63: в соответствии с программой Модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы поэтапный переход ЛПУ на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования запланирован с 2013 года.

Показатель 64: изменение числа учреждений, в 2011 году произошло за счёт объединения четырёх учреждений в одно (путём присоединения МБУЗ «Детская городская больница № 4», МБУЗ «Поликлиника № 10» и МБУЗ «Детская поликлиника № 12» к МБУЗ «Городская больница № 3 пос. Трудовое»).

Показатель 65: показатель числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 2011 году снизился в сравнении с 2010 годом на 2,7 % и составил 570,6 на 100 тысяч населения этого возраста. Это соответствует общей тенденции снижения уровня смертности в г. Владивостоке в 2011 году после её некоторого увеличения в 2010 году.

Показатель 66: показатель числа случаев смерти на дому лиц в возрасте до 65 лет в 2011 году снизился на 8,7 % в сравнении с 2010 годом и составил 191,9 на 100 тысяч населения этого возраста.

Показатель 67: показатель числа случаев смерти на дому от инфаркта миокарда лиц в возрасте до 65 лет в 2011 году снизился по отношению к предыдущему году на 42,1% и составил 1,1 на 100 тысяч населения этого возраста.

Показатель 68: показатель числа случаев смерти на дому от инсульта лиц в возрасте до 65 лет в 2011 году снизился в сравнении с предыдущим годом на 32,6% и составил 3,1 на 100 тысяч населения этого возраста.

Показатель 69: показатель числа случаев смерти в первые сутки в стационаре лиц в возрасте до 65 лет в 2011 году снизился в сравнении с 2010 годом на 9,8 % и составил 42,4 на 100 тысяч населения этого возраста.

Снижение было во многом обусловлено реализацией в МБУЗ ряда муниципальных и федеральных программ в сфере здравоохранения, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи при инфаркте миокарда, пневмониях, сосудистых нарушениях в головном мозге, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 70: показатель числа случаев смерти в первые сутки в стационаре от инфаркта миокарда лиц в возрасте до 65 лет в 2011 году снизился в сравнении с 2010 годом на 10,5 % и составил 6,8 на 100 тысяч населения этого возраста.

Снижение во многом было обусловлено открытием в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения первичного кардиологического отделения в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1», оснащения его современным лечебно-диагностическим оборудованием и использованием Федеральных стандартов оказания медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда.

Показатель 71: показатель числа случаев смерти в первые сутки в стационаре от инсульта лиц в возрасте до 65 лет в 2011 году снизился по отношению к предыдущему году на 26,3 % и составил 4,2 на 100 тысяч населения этого возраста.

Снижение во многом было обусловлено открытием в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения первичного кардиологического отделения в МБУЗ «Городская клиническая больница № 1», оснащения его современным лечебно-диагностическим оборудованием и использованием Федеральных стандартов оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Показатель 72: показатель числа случаев смерти детей в 2011 году снизился в сравнении с 2010 годом на 3,0 % и составил 58,2 на 100 тысяч детей.

Показатели 73-74: случаи смерти детей до 18 лет на дому и в первые сутки в стационаре в 2011 годах единичны (менее 30 случаев в год), на уровне 2010 года.

Показатель 75: показатель числа работающих в муниципальных ЛПУ (без работников службы скорой медицинской помощи) практически не изменился в сравнении с 2010 годом и составил в 2011 году 94,9 на 10 тысяч населения.

^ Показатели 76-77: показатель числа врачей в муниципальных ЛПУ (без врачей скорой медицинской помощи) составил в 2011 году 28,2 на 10 тысяч населения (равен показателю 2010 года), участковых врачей – 4,5 на 10 тысяч населения (снижение на 2,2 %).

^ Показатели 78 -79: показатель числа средних медицинских работников в муниципальных ЛПУ (без медработников службы скорой медицинской помощи) составил в 2011 году 28,9 на 10 тысяч населения (рост к 2010 г. на
8,4 %), участковых медицинских сестёр – 2,3 на 10 тысяч населения (снижение на 11,5 %).

Рост числа средних медицинских работников в целом обусловлен существенным увеличением уровня оплаты труда по отдельным должностям (за счёт дополнительных выплат в рамках программы Модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы).

Показатель 80: показатель числа прочих работников в муниципальных ЛПУ (без работников службы скорой медицинской помощи) в 2011 году сократился по отношению к 2010 году на 3,8 % и составил 20,2 на 10 тысяч населения.

Показатель 81: показатель числа младших медицинских работников в муниципальных ЛПУ (без работников службы скорой медицинской помощи) в 2011 году сократился по отношению к 2010 году на 8,1 % и составил 17,0 на 10 тысяч населения.

Несоответствие показателей 2010 года обусловлено ошибочной трактовкой в инструкции показателя «- в том числе младшего медицинского персонала», как суммы числа младших (санитарки) и прочих (АУП, водители и другие) работников лечебных учреждений.

Показатель 82: средняя длительность пребывания больного на койке (без социальных) в муниципальных ЛПУ в 2011 году составила 9,8 дней, что незначительно – на 0,2 дня больше, чем в 2010 году. В настоящее время снижение этого показателя лимитировано необходимостью соблюдения медико-экономических и Федеральных стандартов оказания стационарной помощи.

Показатель 83: показатель среднегодовой занятости койки в 2011 году снизился в сравнении с 2010 годом на 3,3 % и составил 323,3 дня.

Данное сокращение было вызвано длительным – на срок до нескольких месяцев, закрытием ряда отделений в четырёх крупных МБУЗ – «Городская клиническая больница № 1», «Детская городская клиническая больница», «Клинический родильный дом № 3» и «Городской клинический родильный дом» для проведения в них капитальных ремонтов в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы.

Показатель 84: показатель числа коек в муниципальных ЛПУ в расчёте на 10 000 населения в 2011 году снизился до 47,2 (на 3,7 % по сравнению с 2010 годом) за счёт сокращения в рамках оптимизации деятельности на 125 коек в муниципальных стационарах (преимущественно – социального профиля).

Показатель 85: Значение фактической стоимости одного койко-дня в муниципальных ЛПУ без учёта расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 40,4 % и составило 1 081 рубль.

Рост преимущественно был обеспечен увеличением расходов на увеличение стоимости основных средств муниципальных ЛПУ, на уплату земельного налога, а также сокращением (на 125) среднегодового числа коек в муниципальных стационарах.

Показатель 86: значение фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи без учёта расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году возросло по сравнению с 2010 годом на 24,1 % и составило 366 рублей.

Показатель 87: объём оказываемой стационарной медицинской помощи в муниципальных стационарах в расчёте на 1 жителя в 2011 году снизился по отношению к 2010 году на 6,9 % и составил 1,502 койко-дня.

Это снижение было обусловлено тем, что в соответствии с государственной политикой по сокращению объёмов стационарной медицинской помощи, с целью оптимизации сети число среднегодовых коек в муниципальных стационарах в 2011 году было снижено на 125.

Кроме этого, причиной снижения показателя явилось длительное закрытие ряда отделений в четырёх крупных стационарах на капитальный ремонт в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы.

Показатель 88: показатель объёма оказанной населению амбулаторно-поликлинической помощи в муниципальных поликлиниках в расчёте на 1 жителя в 2011 году значительно увеличился по сравнению с 2010 годом
(на 12,2 %) до 8,01.

Причиной роста явилось увеличение числа посещений с профилактической целью, в том числе в рамках ПНП «Здоровье» (дополнительная диспансеризация работающих граждан, работа «Городского центра здоровья», дополнительная иммунизация), что соответствует государственной политике по увеличению доступности амбулаторно-поликлинической помощи.

Показатель 89: показатель объёма оказываемой в МУЗ стационарозамещающей помощи в 2011 году в расчёте на 1 жителя увеличился в сравнении с 2010 годом на 2,8 % и составил 0,332 пациенто-дней.

Этот рост был обусловлен реализацией государственной политики по сокращению объёмов стационарной медицинской помощи путём развития стационарозамещающих технологий лечения.

Показатель 90: объём оказываемой скорой медицинской помощи в 2011 году снизился в сравнении с 2010 годом на 8,1 % и составил 0,274 вызовов на 1 жителя города. Данное снижение было обусловлено работой по оптимизации преемственности оказания гражданам скорой и неотложной медицинской помощи.

^ Показатели 91-94: Фактические значения стоимости единицы объёма медицинской помощи в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

  • по стационарной медицинской помощи – возросло на 23,1 % вследствие причины, указанной в п. 85 и составило 2 038 рублей за 1 койко-день;

  • по амбулаторно-поликлинической помощи – практически не изменилось в сравнении с предыдущим годом (рост на 0,5 %) и составило 183 рублей за 1 посещение;

  • по стационарозамещающей помощи – возросло на 32,8 % и составило 546 рублей за 1 пациенто-день;

  • по скорой медицинской помощи – возросло на 23,4 % и составило 1 806 рублей за 1 вызов.

Несмотря на рост стоимости всех видов медицинской помощи в 2011 году, их значения не превысили территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи.

Показатель 95: число МУЗ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2011 году, снизилось с девяти до трёх.

Сокращение было обусловлено проведением комплексных капитальных ремонтов как в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы, так и за счёт средств муниципального бюджета.

Показатель 96: общий объем расходов бюджета в 2011 году увеличился на 314 683,637 тыс. рублей и составил 1 299 019,452 тыс. рублей, прирост к 2010 году составил 31,969%. Увеличение данного показателя по сравнению с 2010 годом объясняется реализацией мероприятий по региональной программе модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы и увеличением расходов в рамках муниципальных целевых программ.

В связи с передачей полномочий по содержанию муниципальных учреждений здравоохранения субъекту Российской Федерации, в бюджете ВГО на 2012 год предусмотрены только бюджетные ассигнования на завершение строительства объекта здравоохранения в м/к Снеговая Падь. На 2013-2014 г.г. финансовое обеспечение учреждений здравоохранения в бюджете Владивостокского городского округа не предусматривается.

Показатель 97: расходы на бюджетные инвестиции увеличены на 179 993,070 тыс. рублей и составили 440469,010 тыс. рублей, прирост к 2010 году составил 69,102%. В рамках ВЦП «Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Владивостока рентгенологическим оборудованием на 2010-2012 годы» приобретены рентгенологическое оборудование для больниц и поликлиник города. В рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы» приобретено 224 единицы лечебно-диагностического оборудования для больниц и родильных домов.

Показатель 98: объем в части текущих расходов увеличен на 254 354,940 тыс. рублей и составил 918101,240 тыс. рублей. Прирост к 2010 году составил 38,321%. В рамках программы «Модернизация здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы» проведены капитальные ремонты в больницах и роддомах города.

Показатель 99: расходы на оплату труда увеличены по сравнению с 2010 годом на 22 883,567 тыс. рублей и составили 404 835,967 тыс. рублей; прирост к 2010 году составил 5,991%. В целях оптимизации сети учреждений в соответствии с постановлением администрации г. Владивостока от 31.08.2011г. №2412 «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения «Городская больница № 3 п.Трудовое г.Владивостока, «Поликлиника №10 г.Владивостока», «Детская поликлиника №12», «Детская городская больница №4 г.Владивостока» произведена реорганизация вышеуказанных учреждений к «Городской больнице № 3 п.Трудовое».

^ III. Дошкольное образование

Показатель 100: в соответствии с инструкцией по подготовке доклада, а также постановлением Губернатора Приморского края от 05.05.2011г. № 30 – пг «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края» источником предоставления информации по показателю «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей» является орган исполнительной власти Приморского края. Согласно информации управления внутренней политики Приморского края (от 16.04.2012 № 58-544) уровень оценки населением города Владивостока результатов деятельности органов местного самоуправления ВГО за 2011 год по данному показателю составил 25,9% (для сравнения: за 2010 год оценка составила 18,6%)

^ Показатели 101 – 104: согласно инструкции по подготовке доклада значения показателей «Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», «Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях», «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет» за отчетные годы предоставлены Приморскстатом. В прогнозируемом периоде значения данных показателей имеют тенденцию роста, что обусловлено положительной динамикой рождаемости в период 2005 – 2011гг.

Показатель «Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа» равен 0.

^ Показатели 105 – 106: «Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в муниципальном образовании», «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет».

Для расчета данных показателей использовались данные о численности детей в возрасте от 3 до 6 лет, так же данные об общей численности детей указанной возрастной группы, полученные по итогам Всероссийской переписи населения за 2010 год.

Данные показатели рассчитаны управлением по работе с муниципальными учреждениями образования на основании данных Приморскстата о числе детей соответствующего возраста, о динамике рождаемости детей и данных управления об очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).

Снижение доли детей 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, обусловлено:

- строительством и вводом в эксплуатацию в 2011 – 2012гг. (за 4 месяца) 3-х ДОУ в микрорайоне «Снеговая Падь» (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско – Тихоокеанском регионе на 2009 – 2012 годы»), после реконструкции и капитального ремонта открылись 2 ДДУ (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011 – 2015 годы»), организовано 12 групп кратковременного пребывания детей на 240 мест; приняты в муниципальную собственность 5 ДДУ ТОФ на 340 мест;

- строительством и вводом в эксплуатацию в 2012 -2014гг. - ДОУ (ясли – сад) по ул. Маковского, 201; реконструкцией и вводом недостроенного здания ДОУ по ул. Нейбута, 47б; капитальным ремонтом ДОУ и вводом 6 – ти групп по ул. Борисенко 18; капитальным ремонтом ДОУ и вводом 2 – х групп по ул. Светланская, 205а; капитальным ремонтом помещения и вводом 4 – х групп по ул. Узбекская 15; реконструкцией здания и вводом 8 – ми групп по ул. Сахалинская 37; реконструкцией здания и вводом 4 – х групп по ул. Пихтовая, 33; строительством и вводом в эксплуатацию ДОУ и вводом 6 – х групп по ул. Баляева, 48; строительством и вводом в эксплуатацию ДОУ и вводом 13 – ти групп по ул. Русская 53; реконструкцией здания и вводом 6 – ти групп по ул. Гульбиновича, 4 (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011 – 2015 годы»).

Показатель 107: значения показателя за 2010 – 2011гг. в соответствии с инструкцией по подготовке доклада предоставлены Приморскстатом.

Увеличение значения коэффициента посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений планируется в связи с мерами, принимаемыми администрацией г. Владивостока по улучшению условий содержания детей: увеличение числа ДОУ; улучшение оснащенности ДОУ современным оборудованием, способствующим оздоровлению детей, и т.п. мероприятиями.

Показатель 108: увеличение значения данного показателя в 2011 – 2014гг. обусловлены строительством новых ДОУ в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско – Тихоокеанском регионе на 2009 – 2012 годы» и долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011 – 2015 годы», а также реконструкцией недостроенных ДОУ, капитальным ремонтом зданий для размещения ДОУ в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011 – 2015 годы» (подробно указаны в описании показателей 106-107).

Показатель 109: значения отчетных показателей за 2010 – 2011гг. предоставлены Приморскстатом и включают муниципальные ДОУ, требующие капитального ремонта. Зданий ДОУ, находящихся в аварийном состоянии, на территории города Владивостока нет. В планируемом периоде 2012-2014гг. не предусмотрен капитальный ремонт дошкольных образовательных образовательных учреждений.

Показатель 110: значение показателя за 2010 – 2011гг. предоставлены Приморскстатом согласно инструкции по подготовке доклада. Увеличение значения данного показателя как в отчетном 2011г. (в сравнении с предыдущим годом), так и в плановом периоде 2012-2014гг. обусловлено мерами, принимаемыми администрацией города Владивостока, по привлечению в ДОУ квалифицированных специалистов, в том числе молодежи, повышению престижа профессии педагога в соответствии с ведомственной целевой программой «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования города Владивостока» на 2011 – 2013 годы.

^ Показатели 111 - 112: общий объем расходов бюджета в 2011 году увеличился на 307 099,098 тыс. рублей и составил 1 537 081,913 тыс. рублей или 124,968%, к итогу 2010 года. В 2011 году приняты в эксплуатацию 2 ДДУ в районе «Снеговая Падь» на 240 мест, после реконструкции и капитального ремонта открылись 2 ДДУ, организовано 12 групп кратковременного пребывания детей на 240 мест. Приняты в муниципальную собственность 5 ДДУ ТОФ на 340 мест. На оснащение детских дошкольных учреждений (мебель, оборудование, компьютерная техника, спортивное оборудование и т.д.) израсходовано на 22 823,12 тыс. рублей больше по сравнению с 2010 годом.

Общий объем бюджетных инвестиций в 2011 году увеличился на 99 847,647 тыс. рублей или на 59,366 % и составил 268 036,322 тыс. рублей. В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011 – 2015 годы», израсходовано 90 177,41 тыс. рублей, в т.ч. средств федерального бюджета 4 973,23 тыс. рублей.

В 2013 г. объем расходов на дошкольное образование увеличивается за счет увеличение объемов расходов на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Развитие сети ДДУ в г. Владивостоке на 2011-2015 гг.».

В 2014 году уменьшаются объемы на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Развитие сети ДДУ в г.Владивостоке на 2011-2015гг.», кроме того проиндексированы расходы на содержание детских дошкольных образовательных учреждений на 7%.

Показатель 113: расходы на оплату труда увеличены по сравнению с 2010 годом на 101 107,983 тыс. рублей (рост составил 116,9%). С 1 июня 2011 года на 6,5 % повысилась оплата труда работников бюджетной сферы в соответствии с муниципальным правовым актом г.Владивостока от 03.06.2011г.№ 307-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 09.09.2008 №45-МПА «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Владивостокского городского округа». С 1 октября 2011 года произведена индексация путем увеличения на 6,5% оплаты труда работникам муниципальных учреждений согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 30.11.2011 № 338 –МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2010 № 279-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год».

С 1 января 2012 года произведена индексация путем увеличения в 1,3 раза оплаты труда работникам муниципальных учреждений дошкольного, дополнительного образования, культуры и спорта Владивостокского городского округа согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 02.02.2012 года № 345-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 № 337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 год».

С 1 октября 2012 года будет произведена индексация путем увеличения на 6,5% по оплате труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 02.02.2012 года № 345-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 № 337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 год».

^ IV. Общее и дополнительное образование

Показатели 114 - 115: в соответствии с инструкцией по подготовке доклада, а также постановлением Губернатора Приморского края от 05.05.2011г. № 30 – пг «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края» источником предоставления информации по показателям «Удовлетворенность населения качеством общего образования», «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей» является орган исполнительной власти Приморского края. Согласно информации управления внутренней политики Приморского края (от 16.04.2012 № 58-544) уровень оценки населением города Владивостока результатов деятельности органов местного самоуправления ВГО за 2011 год по данным показателя составил 30,5% и 24,9 % соответственно (для сравнения: за 2010 год оценка составила 28,8% и 23,3% соответственно).

^ Показатель 116 - 120: отчетные показатели доли лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку; численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку; численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике; численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, рассчитаны за 2010 – 2011гг. управлением по работе с муниципальными учреждениями образования на основе данных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за 2010 – 2011гг. Данная отчетность имеет официальный характер и направлена в орган исполнительной власти Приморского края в сфере управления образования. По итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений г.Владивостока, в 2011г. увеличилась на 4,4% в сравнении с 2010г. На 2012г. планируется увеличение данного показателя до 97%, на 2013г. – до 97,1:, на 2014г. – до 97,3% за счет мер по повышению уровня подготовленности учащихся выпускных классов муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока к ЕГЭ.

^ Показатели 121 – 122: Отчет за 2010 – 2011гг. и плановая динамика численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений приведена управлением по работе с муниципальными учреждениями образования на основе форм федерального статистического наблюдения 76 – рик (сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования). При этом расчет на 2012 – 2014гг. произведен на основании данных форм с использованием численности перевода учащихся и набора в первые классы за соответствующие годы. Численность выпускников в 2011 году, не получивших аттестат о среднем образовании, составила 81 человек, по сравнению с 33 чел. в 2010 году. Причиной увеличения количества выпускников, не получивших аттестат, стало увеличение общего числа выпускников МОУ по сравнению с их количеством в 2010 году. Так же увеличился минимальный порог сдачи Единого Государственного Экзамена по математике по сравнению с прошлым годом, с 21 до 24 баллов.

Показатель 123: увеличение показателя «Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений» с 8,2% в 2010г. до 9,2% в 2011г. и планирование величины данного показателя на 3 – х летний период уровне величины 2011г. обусловлено мерами администрации города, принимаемыми в связи с реализацией ведомственной целевой программы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования города Владивостока» на 2011 – 2013 годы.

^ Показатели 124 - 125: начиная с 2012г. увеличивается значение показателя до 70 единиц в связи с вводом в эксплуатацию общеобразовательной школы микрорайона «Снеговая Падь».

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в границах городского округа, остается неизменным и составляет 8 единиц (3 школы – в пос. Трудовое, 3 – на о. Русский, 1 – на о.Попова, 1 – на п-ве Песчаный).

Показатель 126: заполнен в соответствии с инструкцией по подготовке доклада управлением по работе с муниципальными учреждениями образования на основании формы Д - 4.

На территории Владивостокского городского округа отсутствуют муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии, а также требующие капитального ремонта.

^ Показатели 127 – 128: показатели «Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)» и «Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)» согласно инструкции по подготовке доклада заполнены управлением по работе с муниципальными учреждениями образования в соответствии с формами федерального статистического наблюдения «ОШ – 2 (сводная)». Наполняемость классов в городской и сельской местностях Владивостокского городского округа соответствует целевым значениям показателей и нормативам для расчета неэффективных расходов, утвержденным постановлением Губернатора Приморского края от 28.07.2010 №65-пг (не ниже 25 человек в городской местности и 14 человек в сельской). В среднесрочной перспективе планируется увеличение значений данных показателей.

Показатель 129: показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» заполнен управлением по работе с муниципальными учреждениями образования на основе информации управления здравоохранения администрации города Владивостока, рассчитанной, в свою очередь, в соответствии с требованиями инструкции по подготовке доклада (данные формы федерального статистического наблюдения №31). Планируемая динамика данного показателя имеет тенденцию к росту, что свидетельствует об улучшении состояния здоровья обучающихся.

^ Показатели 130 – 137: показатели численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений в городской местности, сельской местности, численность учителей в городской, сельской местности, численность прочего персонала в городской, сельской местности, количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городской и, соответственно, сельской местности заполнены в соответствии с инструкцией по подготовке доклада на основании формы федерального статистического наблюдения № ОШ – 2 (сводная). Увеличение значений данных показателей в 2012 году связано с вводом в эксплуатацию общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне «Снеговая Падь».

Показатель 138: показатель средней стоимости содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях рассчитан в соответствии инструкцией по данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ – 2 (сводная). Значение показателя во Владивостокском городском округе увеличилось в 2011г. по сравнению с 2010г. с 210 222 руб. до 322 396 руб. Увеличение данного показателя произошло вследствие повышения тарифов на коммунальные услуги, услуг связи, повышения заработной платы работников образовательных учреждений, увеличения кадастровой стоимости земли.

Показатель 139: Общий объем расходов бюджета в 2011 году увеличился на 693 187,595 тыс. рублей и составил 2 715 253,188 тыс. рублей или 134,281% к 2010 году. Увеличение расходов в 2011 году связано с принятием в эксплуатацию общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне «Снеговая Падь». Для перевозки учащихся МОУ СОШ № 8 и МОШИ «Лицей-интернат «Буревестник» приобретено 2 школьных автобуса.

Расходы 2013 года уменьшаются в связи с завершением строительства школы на о.Русский и прекращением действия ДЦП «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2009-2012 годы»

Расходы 2014 года увеличиваются по сравнению с 2013 за счет их индексации на 7%.

Показатель 140: Общий объем бюджетных инвестиций в 2011 году увеличился на 281 167,889 тыс. рублей или на 67,964% и составил 694 870,710 тыс. рублей. На укрепление материально-технической базы выделено 119 575,35 тыс. рублей, что на 80 195,04 тыс. рублей больше по сравнению с 2010 годом, в т.ч. средств субвенций на учебные расходы и модернизацию системы общего образования выделено 28 401,52 тыс. рублей, что на 20 235,99 тыс. рублей больше в сравнении с 2010 годом.

Расходы бюджета 2013 года на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшаются за счет завершения строительства школы на о.Русский и прекращения действия ДЦП «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2009-2012 годы».

Расходы 2014 года уменьшаются в связи с уменьшением объемов средств, предусмотренных на реализацию ВЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2012-2014 годы» и прекращением действия МЦП «Спортивный Владивосток на 2009-2013 годы».

^ Показатели 141 - 142: Показатель общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов за 2010 год изменен в связи с изменением редакции инструкции по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района). Общий объем текущих расходов в 2011 году увеличился на 403 624,559 тыс. рублей и составил 2 011 129,112 тыс. рублей или 125,109% к 2010 году.

Расходы на оплату труда и начисления увеличены по сравнению с 2010 годом на 191 022,829 тыс. рублей и составили 1 317 909,607 тыс. рублей или 116,951%.

С 1 июня 2011 года на 6,5 % повысилась оплата труда работников бюджетной сферы в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока от 03.06.2011г.№ 307-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 09.09.2008г.№ 45-МПА «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Владивостокского городского округа». С 1 октября 2011 года произведена индексация путем увеличения на 6,5% оплаты труда работникам муниципальных учреждений согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 30.11.2011 № 338 –МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2010 № 279-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год».

С 1 января 2012 года произведена индексация путем увеличения в 1,3 раза оплаты труда работникам муниципальных учреждений дошкольного, дополнительного образования, культуры и спорта Владивостокского городского округа согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 02.02.2012 года № 345-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 № 337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 год».

С 1 октября 2012 года будет произведена индексация путем увеличения на 6,5% по оплате труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 02.02.2012 года № 345-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 № 337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 год».

Расходы в 2014 году увеличиваются за счет индексации расходов на 7%.

^ Показатели 143 - 144: «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование» и «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат». Следует отметить, что все муниципальные общеобразовательные учреждения города Владивостока (как в городской, так и в сельской местности) переведены на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда.

Показатель 145: показатель численности детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности. Показатель рассчитан управлением по работе с муниципальными учреждениями образования согласно инструкции по подготовке доклада на основе форм федерального статического наблюдения №1 – ДО.

Показатель 146: «Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности» согласно инструкции по подготовке доклада за отчетный период рассчитано на основании данных по численности детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе за отчетный период, предоставленных органом государственной статистики. Значение данного показателя предоставлено Приморскстатом на начало 2010 - 2011гг. по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года.

Показатели 147: Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2011 году увеличился на 53 192,862 тыс. рублей и составил 387 667,879 тыс. рублей. Прирост к 2010 году составил 15,90%. Расходы 2014 года увеличиваются за счет индексации расходов на 7,0%.

Показатель 148: общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году уменьшился на 8 336,165 тыс. рублей или на 62,746% и составил 4 949,311 тыс. рублей. В 2012 – 2013 годах расходы на приобретение оборудования не запланированы.

Показатель 149: общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличены по сравнению с 2010 годом на 50 456,961 тыс. рублей и составили 301 554,631 тыс. рублей или 120,0% к 2010 году.

С 1 июня 2011 года на 6,5 % повысилась оплата труда работников бюджетной сферы в соответствии с муниципальным правовым актом г.Владивостока от 03.06.2011г.№ 307-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 09.09.2008г.№ 45-МПА «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Владивостокского городского округа». С 1 октября 2011 года произведена индексация путем увеличения на 6,5% оплаты труда работникам муниципальных учреждений согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 30.11.2011 № 338 –МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2010 № 279-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год». С 1 января 2012 года произведена индексация путем увеличения в 1,3 раза оплаты труда работникам муниципальных учреждений дошкольного, дополнительного образования, культуры и спорта Владивостокского городского округа согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 02.02.2012 года № 345-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 № 337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 год».

С 1 октября 2012 года будет произведена индексация путем увеличения на 6,5% по оплате труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 02.02.2012 года № 345-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 № 337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 год».

Расходы 2014 года увеличиваются за счет индексации расходов на 7%.

^ V. Физическая культура и спорт

Показатель 150: показатель «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» рассчитывается в абсолютных величинах (человек). Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом за отчетный период, приведена на основе формы федерального статистического наблюдения №1 – ФК.

В результате реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Спортивный Владивосток» в 2011 году на 4,3% выросла общая численность занимающихся физической культурой и спортом и достигла показателя 109701 человек. Это объясняется активной работой по пропаганде занятий физической культурой и спортом, активной работой администрации города Владивостока по реконструкции спортивных объектов на территории городского округа, развитием муниципальных спортивных школ, повышением престижности занятий спортом и ведения здорового образа жизни. Планируемый рост данного показателя в среднесрочном периоде обусловлен реализацией мероприятий муниципальной целевой программы «Спортивный Владивосток на 2009-2013 годы». На ближайшие три года прогнозируется динамика ежегодного прироста числа занимающихся физической культурой и спортом в среднем на 1 %.

^ Показатели 151-153: достигнуты в результате реализации мероприятий по созданию условий развития физической культуры и спорта и укреплению материально-технической базы для занятий массовым спортом: за счет ввода в эксплуатацию новых и отремонтированных спортивных объектов - стадионов и площадок при МОУ СОШ, хоккейных коробок и катков на придомовых территориях и при общеобразовательных учреждениях. В 2011 году введены в эксплуатацию 16 муниципальных коробок и катка. Рост количества спортивных сооружений для массового пользования за 2011 год составил 4% и достиг показателя 503 действующих объекта.

Увеличение значения показателя 152 в 2012 году на 5,3 % связано с ожидаемым вводом Концертно-спортивного комплекса имени В.А. Фетисова, в 2013-2014 года – прогнозируется увеличение значение данного показателя на 0,5% и 0,9% соответственно, и основано на ежегодном планируемом вводе в эксплуатацию новых и отремонтированных объектов. В настоящее время в рамках действия муниципальной целевой программы «Спортивный Владивосток» подготовлена проектно-сметная документация спортивной площадки для экстремальных видов спорта, разработана проектно-сметная документация по реконструкции стадиона «Строитель», в стадии разработки находится документация по реконструкции стадиона «Авангард».

В стадии оформления в муниципальную собственность находятся 24 спортивных объекта расположенных на придомовых территориях, которые после реконструкции и ремонтно-восстановительных работ будут предоставлены в свободное пользование населению города Владивостока.

Несмотря на общее увеличение показателей, уровень обеспеченности населения учреждениями физической культуры и спорта по некоторым показателям снизился, так показатель обеспеченности населения спортивными залами снизился на 1 % по сравнению с 2010 годом, а уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами снизился на 3 %. Это объясняется тем, что в 2011 году произошел значительный прирост общей численности постоянного населения: в среднем на 6,7 тыс. человек (за счет снижения естественной убыли населения и миграционного притока).

В настоящее время остается ряд направлений, требующих дальнейшего пристального внимания. Прежде всего, это продолжение работы по привлечению детей, подростков и молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом в основном за счет увеличения доступности спортивных объектов и занятий в клубах, секциях, учебных заведениях и спортивных школах.

Показатель 154: Общий объем расходов бюджета в 2011 году увеличился на 271 146,32 тыс. рублей и составил 347 523,32 тыс. рублей. Возросли расходы по МЦП «Спортивный Владивосток» на 2009-2013 годы» в 2011 году на 10 607,33 тыс.рублей. В рамках КЦП «Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» на 2009-2012 годы» средства израсходованы на 254 531,22 тыс.рублей больше по сравнению с 2010 годом. На одно учреждение больше предоставлено субсидий некоммерческим организациям и на 1 000,0 тыс. рублей больше по сравнению с 2010 годом.

С 1 июня 2011 года на 6,5 % повысилась оплата труда работников бюджетной сферы в соответствии с муниципальным правовым актом г. Владивостока от 03.06.2011г.№ 307-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 09.09.2008г.№ 45-МПА «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Владивостокского городского округа».

С 1 октября 2011 года произведена индексация путем увеличения на 6,5% оплаты труда работникам муниципальных учреждений согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 30.11.2011 № 338 –МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2010 № 279-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год».

С 1 января 2012 года произведена индексация путем увеличения в 1,3 раза оплаты труда работникам муниципальных учреждений дошкольного, дополнительного образования, культуры и спорта Владивостокского городского округа согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 02.02.2012 года № 345-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 № 337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 год».

С 1 октября 2012 года будет произведена индексация путем увеличения на 6,5% по оплате труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа согласно Муниципальному правовому акту г.Владивостока от 02.02.2012 года № 345-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 № 337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 год».

Снижение показателей в 2013-2014 годах по сравнению с 2012 годом связано с сокращением объема работ, обеспечивающих проведение саммита АТЭС.

^ VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатели 155 – 158: показатели общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на жителя, в том числе введенной в действие за год, а также жилых квартир в расчете на жителя, в том числе введенных в действие за год за отчетные 2010 – 2011гг. согласно инструкции по подготовке доклада предоставлены Приморскстатом.

Показатели общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на жителя, в том числе введенной в действие за год, а также жилых квартир в расчете на жителя, в том числе введенных в действие на плановый период 2012-2014гг. рассчитаны на основе данных Приморскстата, сведений о планируемом вводе жилья на 3-х летний период, предоставленных управлением градостроительства и архитектуры в соответствии с выданными разрешениями на строительство на территории городского округа жилых и административно-жилых зданий (с учетом строящихся жилых домов в районе «Снеговая Падь», бухты Патрокл и жилых домов застройщиками которых являются государственные организации).

Показатель 159: «Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений, число жилых квартир» рассчитаны управлением градостроительства и архитектуры администрации г.Владивостока в соответствии с выдаваемыми разрешениями на строительство на территории городского округа, а также с учетом строящихся жилых домов в районе «Снеговая Падь» и планируемых к строительству домов в районе бухты Патрокл, а также разрешениями на строительство индивидуальных жилых домов.

Таким образом, показатель введенной общей жилой площади:

- в 2012 году планируется ввод 51 дома, общей площадью 320,219 тыс. кв. м, в том числе: 20 многоквартирных домов, общей жилой площадью -317,119 тыс. кв. м, а также 31 индивидуальный жилой дом, общей жилой площадью -3,100 тыс. кв.м;

- в 2013 году - планируется ввод 83 домов, общей площадью 330,248 тыс. кв. м, в том числе: 17 многоквартирных домов и 66 индивидуальных жилых домов;

- в 2014 году – планируется ввод 80 жилых домов общей жилой площадью – 329,948 тыс. кв, в том числе: 17 многоквартирных жилых дома и 63 индивидуальных жилых дома.

Изменен показатель за 2010 год, так как ранее указывалась общая площадь здания с местами общего пользования (балконы, веранды, террасы, лоджии) - 503283,83 кв.м. Однако согласно инструкции по подготовке доклада необходимо учитывать общую площадь жилых помещений (измененный показатель – 339460,79 кв.м).

Показатель 160: за 2010-2011 гг. значение показателя предоставлено Приморскстатом. Показатель числа жилых квартир в 2012-2014 гг. предоставлен в соответствии с полученной информацией от ФКП «РУЗКС» о планируемом строительстве 15 жилых домов в жилом комплексе Снеговая Падь.

^ Показатели 161 – 162: согласно постановлению администрации города Владивостока от 09.04.2010 № 373 «О подготовке изменений в генеральный план Владивостокского городского округа» и заключенному с ОАО «Приморгражданпроект» муниципальному контракту от 30.09.2010, начата работа по подготовке изменений в Генеральный план, утвержденный в 2008. 30.12.2010 приняты материалы первого этапа по внесению изменений в Генплан от разработчика – ОАО «Приморгражданпроекта». Изменения в Генеральный план подготовлены и направлены в Думу города Владивостока постановлением главы г. Владивостока от 29.12.2011 № 3420 «О внесении изменений в Думу города Владивостока проекта решения Думы г. Владивостока «О внесении изменений в Генеральный план ВГО». В Генеральный план ВГО внесены изменения решением Думы г. Владивостока от 31.01.2012 № 792 «О внесении изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа».

Изменения в Правила землепользования и застройки на территории ВГО утверждены решением Думы г. Владивостока от 14.10.2011 № 742 «О внесении изменений в приложение к решению Думы г. Владивостока от 07.04.2010 №462 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа». Разрабатываются изменения в Правила землепользования и застройки на территории ВГО для предоставления в Думу на утверждение в IV квартале 2012 года.

Показатель 163: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011-2015 годы и на период до 2025 года (далее – ПКР) была разработана в 2010 году ООО «Сибпрофконсалт» и утверждена решением Думы города Владивостока от 28.02.2011 № 635.

Последние изменения внесены в ПКР в 2012 г. в связи с изменением срока действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на 2011-2016 гг.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатели 164 – 165: в соответствии с инструкцией по подготовке доклада, а также постановлением Губернатора Приморского края от 05.05.2011 № 30 – пг расчет показатели удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами и удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории определяются уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края.

Так, согласно итогам проведенного социологического опроса населения города Владивостока по информации управления внутренней политики Приморского края:

- показатель «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» в 2011 году составил 28,1% и повысился на 0,3% к итогу 2010 году;

- показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории муниципального образования» составил 33,6 % и повысился на 8,8 % к итогу 2010 года.

^ Показатели 166-170: управление СЖФ осуществляет мониторинг выбора способа управления многоквартирными домами (далее-МКД) на территории города Владивостока, за 2011 год МКД распределились по способам управления:

1) УК – 2931 МКД (с учётом введенных в эксплуатацию домов, по данным УГА);

2) ТСЖ, ЖСК - 485 МКД;

3) непосредственное управление собственниками - 907 МКД.

Проведённый анализ показателей по стр. 166-170, 171 по выбору способа управления МКД города Владивостока показал, что в 2011 году по сравнению с предыдущим годом произошло снижение доли МКД по способу управления УК - это связано со сменой способа управления собственниками МКД. В планируемом периоде (2012-2014гг.) возможно изменение показателя в сторону роста. Предполагаемому росту может способствовать ряд факторов, таких как проведение ОМС открытых конкурсов по отбору управляющих организаций, в случае нереализации собственниками МКД избранного способа управления и вводимых в эксплуатацию новостроек, а также в связи с намерениями собственников МКД участвовать в программах по ремонту МКД. Незначительный рост показателя на 2013-2014 годы также связан с тем, что собственниками помещений заключаются долгосрочные договоры управления МКД с управляющими организациями сроком до 5 лет.

Тенденция роста по избранию собственниками помещений способа управления домами ТСЖ в 2011 году не подтвердилась и снизилась вследствии его смены по причине неэффективности данного способа управления в многоквартирных домах.. В 2012-2014 годах предположительно возможен незначительный рост данного показателя по сравнению с 2011г. в связи со сменой способа управления непосредственного управления собственников с целью участия в программах по проведению капитального ремонта домов, а также за счет вводимого в эксплуатацию вновь построенного жилищного фонда и выбором способа управления. В 2013-2014 году незначительный рост доли ТСЖ также связан с усложнением процедуры создания и регистрации ТСЖ.

В 2011 году увеличился показатель по избранию способа непосредственного управления собственниками, однако в 2012 и последующих годах данный показатель предположительно снизится, в связи со сменой способа управления собственниками помещений МКД на УК или ТСЖ и намерениями собственников участвовать в адресной федеральной программе по проведению капитального ремонта в МКД в соответствии с 185 ФЗ и других программах по ремонту МКД, что не предусмотрено при данной форме управления.

В настоящее время принятие мер по обеспечению повышения показателей доли многоквартирных домов, собственники которых избрали и реализуют способ управления не требуется, необходимые показатели для реализации программы по ремонту МКД в соответствии с 185-ФЗ (по количеству МКД с формой управления ТСЖ или УК) были достигнуты в 2009г. и на отчетный период (2011г.) соответствуют условиям фонда содействия по реформированию ЖКХ для участия в программе капитального ремонта 185-ФЗ на 2012г. В дальнейшем на планируемый период 2013-2014 гг. управление СЖФ продолжит мониторинг МКД по выбору способа управления собственниками помещений.

Показатель 171: Динамика количества многоквартирных домов за 2012-2013 гг. приведена управлением жилищного фонда в соответствии с данными управления градостроительства и архитектуры о планируемом вводе многоквартирных домов, а также с учетом сведений о снесенных домах.

Показатель 172: Увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе соответствующих организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, произошло за счёт добавления новых организаций, на услуги которых установлены тарифы.

Рост числа вышеуказанных организаций в 2011г. обусловлен включением в их число новой организации ООО «Востокстройсервис», осуществляющей услуги по захоронению твердых бытовых отходов.

Показатель 173: отчётный показатель за 2011 год, по сравнению с 2010 годом, остаётся на прежнем уровне, это обусловлено тем, что на территории города Владивостока все организации осуществляющие управление МКД частной формы собственности. В связи с этим планируемый показатель по данной строке остаётся на прежнем уровне и в планируемом периоде.

^ Показатели 174 – 178: исходными данными для расчета показателя «Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа» являются отчетные данные из справки статистической отчетности № 22-ЖКХ (реформа), представленные ресурсоснабжающими организациями. Плановые значения на 2012-2014 гг. взяты из долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы в городе Владивостоке», а также с учетом внесенных изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ по продлению срока установки общедомовых приборов учета до 01.07.2013 года.

Показатель определяется как отношение объема соответствующего ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у потребителей, к общему объему соответствующего ресурса, отпущенного потребителям, выраженное в процентах.

В показателях по природному газу проставлен «0», т.к. на территории ВГО природный газ является только топливом для теплоисточников ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», а не энергетическим ресурсом для потребителей. Предусмотреть плановое потребление природного газа потребителями до 2014 г. не предоставляется возможным, т.к. строительство газораспределительной станции ГРС- Влавдивосток-2 и понижающих газораспределительных пунктов ГРП - Пригород 4 с отводами на ГРП Пригород 1,2,3, предусмотрены программой развития газификации Приморского края на период с 2012 по 2017 годы.

Показатель 179: Планируемый рост уровня собираемости в последующие годы обусловлен принимаемыми жилищно-коммунальными организациями мерами по возмещению задолженности, а также контролю текущих платежей.

^ Показатели 180-181: в соответствии с Положением об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осеннее – зимний период, утвержденным Минпромэнерго РФ 25.08.2004, необходимым требованием к подготовке и прохождению зимнего отопительного периода является наличие надлежаще оформленных и подписанных паспортов готовности у всех многоквартирных домов в 100% объеме. Таким образом, значение показателей «Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): жилищного фонда, котельных» составляет 100%.

^ Показатели 182 – 183: согласно п. 7 ст. 14 Федерального закона № 185-ФЗ необходимо установление не позднее 01 января 2013 года тарифов на тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей. Для выполнения данного условия с 01.01.2011 были установлены единые тарифы.

Показатель 184: Данный показатель за 2010-2011 был представлен Приморскстатом (без организаций с численностью менее 15 человек). В 2010 году было 2 убыточных предприятия (ОАО «Водоканал» и ТСО «Горностай») из 7-ми (ОАО «Водоканал» и ТСО «Горностай», МУПВ «Спецзавод», КГУП «Госнедвижимость», ТОС «Иртыш 32», ОАО «Приморлестоппром». В 2011 году - 4 убыточных предприятия (МУПВ «ВПЭС», МУПВ «Спецзавод», КГУП «Госнедвижимость», КГУП «Примтеплоэнерго») из 5-ти (МУПВ «ВПЭС», МУПВ «Спецзавод», КГУП «Госнедвижимость», КГУП «Примтеплоэнерго», «Приморсклестопром») соответственно.

Таким образом, на увеличение доли убыточных предприятий жилищно – коммунального хозяйства в 2011 году повлияли результаты деятельности муниципальных унитарных предприятий «Владивостокское предприятие электрических сетей» и «Спецзавод № 1». На период 2012 - 2014гг. предприятия, предоставившие планы финансово – хозяйственной деятельности предполагают положительный финансовый результат.

Показатель 185: значение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, рассчитано управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока. В 2011 году за счет бюджета Владивостокского городского округа осуществлен государственный кадастровый учет 484 домов. За 2011 год величина данного показателя увеличилась на 9,0%. При наличии финансирования в 2013 - 2014гг. работ по осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами планируемое увеличение показателя составит 2,5% в год в соответствии с информацией, полученной от Управления федеральной службы государственной регистрации права, кадастра и картографии (Росреестра) по Приморскому краю.

Показатель 186: расчет показателя численности постоянного населения основывается на официальных данных Приморскстата. В планируемом периоде на данных управления экономики и развития предпринимательства.

Показатель 187: Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности на конец отчетного года.

Рост показателя связан с выполнением большого объема работ по текущему и капитальному ремонту сетей освещения.

Показатель 188: до 2011 года утилизация несортированных твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в городе Владивостоке осуществлялась путем термического обезвреживания на мусоросжигательном заводе (МУПВ «Спецзавод №1») и полигоне ТБО в районе бухты Горностай. Рекультивация данного полигона, а также строительство нового комплекса по переработке и утилизации ТБО были предусмотрены подпрограммой «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». В декабре 2010 года в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы были завершены работы по рекультивации полигона, а в 2011 году введен в эксплуатацию Комплекс по переработке и утилизации ТБО в районе ручья Безымянного.

В составе данного Комплекса функционируют две линии для сортировки отходов и извлечения полезных компонентов (металла, пластика, бумаги и т.п.) с целью их последующей переработки.

Показатель 189: разработанная в 2007 году Генеральная схема санитарной очистки Владивостокского городского округа на 2008-2012 годы прошла согласование в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, получив положительное заключение. Основные положения Схемы включены в раздел Генерального плана городского округа, посвященному развитию коммунальной инфраструктуры.

В 2012 году предусмотрена разработка и утверждение в установленном порядке Генеральной схемы санитарной очистки ВГО на 2013-2018 годы, с учетом произошедших изменений в транспортной и коммунальной инфраструктуре города Владивостока. Расходы на выполнение данных работ предусмотрены бюджетом ВГО на 2012 год и составляют 1290 тыс. рублей (в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта).

Показатель 190: доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в городском округе в отчетном году составляет 100%. В 2011 году произошло увеличение финансирования мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, что позволило реализовать на территории города 100% их ликвидацию. Все муниципальные контракты по указанному направлению выполняются в соответствии с заданными объемами.

Показатель 191: действовавший с 1965 года полигон ТБО в районе бухты Горностай в 2010 году закрыт и рекультивирован. В 2011г. введен в эксплуатацию Комплекс по утилизации твердых бытовых отходов в районе ручья Безымянный, включающий мусоросортировочные линии и участок захоронения отходов (полигон). После извлечения полезных компонентов на сортировочных линиях Комплекса несортируемый остаток ТБО подлежит уплотнению, брикетированию и последующему захоронению в пределах полигона ТБО.

^ Показатели 192 - 193: общий объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 увеличился на 367 207,574 тыс. рублей и составил 4 513 333,696 тыс. рублей, прирост к 2010 году составил 8,857%. Расходы на бюджетные инвестиции в 2011 увеличились на 383 370,57 тыс. рублей и составили 1 744 979,988 тыс.рублей, прирост к 2010 году составил 28,156%. Увеличение данных показателей по сравнению с 2010 годом объясняется увеличением объема целевых субсидий из вышестоящих бюджетов для подготовки города к проведению саммита АТЭС в 2012 году.

В 2012 году увеличение данных показателей по сравнению с 2011 годом объясняется увеличением объема целевых субсидий из вышестоящих бюджетов для приобретения жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам, а также выделением средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов. Снижение данного показателя в 2013-2014 годах связано с отсутствием целевых субсидий из вышестоящих бюджетов.

Показатель 194: данные расходы в 2011 году не осуществлялись. Уменьшение данного показателя по сравнению с 2010 годом объясняется тем, что в 2010 году расходы осуществлялись за счет субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов в части возмещения затрат или недополученных доходов организациям, производящим тепловую и электрическую энергию и поставляющим ее для населения. В 2011 субвенции из краевого бюджета на данные цели не предоставлялись.

Данные расходы не планируются в 2012 – 2014 годах.

Показатель 195: Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги в 2010 и 2011 году, не осуществлялись.

На прогнозируемый период данные расходы не планируются.

Показатель 196: рост данного показателя по сравнению с 2010 годом обусловлен увеличением объема целевых субсидий из вышестоящих бюджетов на благоустройство городских территорий для подготовки города к проведению саммита АТЭС в 2012 году.

Снижение в 2012 году данного показателя обусловлено снижением в 2012 году объема целевых субсидий из вышестоящих бюджетов, в связи с завершением мероприятий по подготовке к саммиту АТЭС в 2012 году. Снижение данного показателя в 2013 – 2014 годах связано с отсутствием целевых субсидий из вышестоящих бюджетов на благоустройство.

Показатель 197: объем привлеченных средств частных инвесторов на повышение благоустроенности территории муниципального образования в расчете на 1 жителя составляет 0% . В целевой программе "Сохранение и развитие зеленых насаждений города Владивостока" на 2011-2015 годы в редакции 28.02.2011 года предусматривалось финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников. В соответствии с последними внесенными изменениями, в части уточнения финансирования, внебюджетные источники исключены.

Показатель 198: соотношение объема средств, необходимых на благоустройство территории к фактически выделенному объему средств из бюджета муниципального образования.

Всего на благоустройство городских территорий ежегодно необходимо 2 500 млн. рублей, исходя из оценки специалистов УСЖФиГТ, без привлечения сторонних экспертных организаций.

В 2011 году на благоустройство (по разделу 0503) израсходовано 2 379 млн. рублей (в соответствии с отчетом об исполнении бюджета ВГО).

В 2012 по разделу 0503 запланировано - 1 318 млн. рублей (в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока от 03.04.2012 №360-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 30.11.2011 №337-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2012 г.»).

В соответствии со среднесрочным финансовым планом Владивостокского городского округа на 2012-2014 годы, утвержденным постановлением администрации города Владивостока от 08.12.2011 №:2993:

в 2013 запланировано 1 403 млн. рублей,

в 2014 - 1 420 млн. рублей.

Расчет:

2011 г.=2500/2379*100%=105,086%

2012 г.=2500/1318*100%=189,681%

2013 г. =2500/1403*100%=178,190%

2014 г.=2500/1420*100%=176,056%

Значительное снижение показателя за 2011 год в сравнении с 2010 и относительно плановых 2013-2014 годов обусловлено фактом выделения значительных финансовых средств из федерального бюджета РФ на объект саммита АТЭС «Реконструкция автомагистрали общегородского значения регулируемого движения на участке ст. Санаторная – мостовой переход через бухту Золотой Рог». Кроме того, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 года №180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в бюджетную классификацию внесены изменения в части выделения из раздела 0503 в самостоятельный раздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», что включает в себя работы, связанные со строительством и содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства.

На плановый 2012-2014 годы в соответствии с запланированными бюджетными обязательствами на 2012 год и среднесрочным планом на 2012-2014 гг. запланировано стабильное снижение данного показателя, что говорит о системном подходе администрации города Владивостока к мероприятиям благоустройства города Владивостока.

Показатель 199: в 2011 году принята ДЦП “Сохранение и развитие зеленых насаждений города Владивостока» на 2011-2015 годы (8 084,020 тыс. руб.). В рамках программы предусмотрены проведение технической инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений, организация и проведение городских научно-практических конференций, семинаров, посвященных проблемам озеленения населенных пунктов, экологическим проблемам городской среды, а также проведение молодежных акций по очистке территории ВГО. Кроме того, действует МЦП «Отходы» на 2006-2015 годы (2 500 тыс. руб.) В рамках программы производилась оплата услуг по организации и проведению мероприятий подпрограммы «Экологическое просвещение и образование населения города Владивостока».

В 2012-2014 годах предусмотрены бюджетные ассигнованию на реализацию долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами в городе Владивостоке» на 2012-2015 годы и долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие зеленых насаждений города Владивостока» на 2011-2015 годы.

Показатель 200: увеличение показателя «Отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду, поступивших в бюджет муниципального образования» в 2011 году обеспечено ростом затрат на охрану труда с одновременным снижением сумм платежей за негативное воздействие на окружающую среду. В связи с уменьшением объемов расходных обязательств на 2012 год по ДЦП «Совершенствование системы обращения с отходами в городе Владивостоке» на 2012-2015 годы и ДЦП «Сохранение и развитие зеленых насаждений города Владивостока» на 2011-2015 годы уменьшилась значение показателя в два раза по сравнению с 2011 годом.

Увеличение в 2013-2014 годах бюджетных ассигнований на охрану окружающей среды обеспечивает рост показателя по отношению к его значению в 2011 году.

^ VIII. Культура

Показатель 201: доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных при содействии управления культуры администрации города Владивостока и муниципальных подведомственных учреждений культуры в 2011 году составила 4,563% .

В 2011 году были проведены на платной основе следующие мероприятия: «День города» - приняли участие 1300 человек; конкурс «Книгочей-2011» - приняли участие 1760 человек. Кроме того, ООО «Продюсерский центр «XXI ВЕК» при содействии управления культуры администрации города Владивостока в рамках IX Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» в 2011 году провел 143 платных киносеанса, общее количество посетителей составило 26 500 человек.

В 2012 году МБУК «Центр досуга «Светлячок» планирует проведение 5 платных культурно - досуговых мероприятий, в 2013 году – 7 платных культурно -досуговых мероприятий, в 2014 году – 10 платных культурно - досуговых мероприятий.

Показатель 202: Увеличение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2011 году по сравнению с 2010 годом (59,57% - в 2011 году, 52,31% - в 2010 году) обусловлено увеличением количества посадочных мест за счет введения в расчет показателя учреждения ООО «Концертный комплекс «Феско-Холл» (1160 посадочных мест), так как на базе этого учреждения с 2011 года проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные основным календарным датам (празднование Международного женского дня, 151-й годовщины со дня основания города Владивостока, творческие встречи популярных артистов с жителями города Владивостока).

Снижение данного показателя в 2012 году и прогнозируемых 2013 и 2014 годах обусловлено увеличением среднегодовой численности населения города Владивостока (количество посадочных мест остается постоянным).

Показатель 203: в соответствии с нормативами, утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р в городских округах с количеством населения 50 тысяч человек и более: общедоступных – 1 библиотека на 10000 населения; детских – 1 библиотека на 7000 населения; юношеских - 1 библиотека на 17000 населения. Нормативная потребность в библиотеках ВГО - 35 библиотек. На сегодняшний день в городе Владивостоке функционирует 36 библиотек, имеющих общедоступных книжный фонд: 23 муниципальные библиотеки; 3 краевые библиотеки; библиотека им.В.Пикуля; Приморская краевая научно-медицинская библиотека; Центральная научная библиотека ДВО РАН; библиотека ГУК Приморский государственный объединенный музей им.В.К.Арсеньева; Научно-техническая библиотека ТИНРО-Центр; Научно-справочная библиотека ГУ «Государственный архив Приморского края»; Научная библиотека Общества изучения Амурского края; библиотека ПИППКРО; библиотека ГУК «Приморская государственная картинная галерея», епархиальная библиотека.

Помимо вышеуказанных библиотек на территории города Владивостока функционирует более 10 библиотек ВУЗов; 6 библиотек СУЗов и т.д.

Показатель 204: уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составил 100 % так как, в соответствии с нормативами, утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р в городских округах с количеством населения 100 тысяч человек и более принимается 1 единица на 100 тысяч человек. На сегодняшний день на территории города Владивостока функционируют 6 парков: парк культуры и отдыха им.С.Лазо; Покровский парк; парк «Минный городок»; детский парк «Фантазия»; детский парк «Солнышко»; парк Победы.

Показатель 205: источник предоставления значения показателя «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) в соответствии с инструкцией по подготовке доклада, а также постановлением Губернатора Приморского края от 05.05.2011г. № 30 – пг «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края» является орган исполнительной власти Приморского края. Согласно информации управления внутренней политики Приморского края (от 16.04.2012 № 58-544) уровень оценки населением города Владивостока по данному показателю за 2011 год составил 26,9% (для сравнения: за 2010 год оценка составила 47,8%).

Показатель 206: общий объём расходов в 2011 году уменьшился по сравнению с 2010 годом на 129 499,695 тыс. рублей и составил 126 147,797 тыс. рублей. Уменьшение произошло в связи с тем, что в 2010 году были проведены массовые общегородские мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня образования города Владивостока. Исполнение по разделу «Культура, кинематография» за 2011 год составило 99,8%.

Снижение расходов в 2013, 2014 годах по сравнению с 2012 годом обусловлено тем, что в 2012 году будут завершены работы по установке стелы «Город воинской славы».

Показатель 207: общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличен по сравнению с 2010 годом на 3 175,580 тыс. рублей и составили 7 106,226 тыс. рублей. Прирост к 2010 году составил 80,8%.

Снижение показателей в 2013-2014 годах по сравнению с 2012 годом связано с выполнением работ по изготовлению и установке стелы «Город воинской славы» в 2012 году.

Показатель 208: общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился на 7 199,696 тыс. рублей и составил 48 216,213 тыс. рублей. Прирост к 2010 году составил 17,5%. Снижение расходов на оплату труда и начислений на оплату труда 2013 года по сравнению с 2012 годом обусловлено тем, что в 2012 году будет проводится ликвидация муниципального казенного учреждения «Музей истории города Владивостока».

^ IX. Организация муниципального управления

Показатель 209: в соответствии с инструкцией по подготовке доклада, а также постановлением Губернатора Приморского края от 05.05.2011г. № 30 – пг расчет показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью», является прерогативой органа исполнительной власти Приморского края. Так, согласно итогам проведенного социологического опроса населения города Владивостока по информации управления внутренней политики Приморского края показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью» составил 19,5% и снизился к итогу 2010 года на 1,4%.

Показатель 210: «Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)».

Источник предоставления данных за 2010, 2011 гг. – Приморскстат.

Плановые показатели на период 2012 – 2014 гг. рассчитаны специалистами управления муниципальной собственности г. Владивостока.

Количество муниципальных автономных учреждений на 2012 уменьшится на 1 и составит 7 единиц (в феврале 2012 г. исключено из реестра в связи с ликвидацией МАУ «РКЦ», планируется завершение ликвидации МАУ «БОСДВ», вместе с тем создано МАУ «Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта»).

Количество муниципальных учреждений города Владивостока в последующий 3-х летний период с учётом передачи учреждений здравоохранения в государственную собственность Приморского края будет уменьшено на 37, но в соответствии с Долгосрочной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011 – 2015 годы», будет увеличиваться.

Показатель 211: Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» за 2011 год составила 73,931%. Увеличение данного показателя по сравнению с 2010 годом объясняется значительным ростом земельного налога и арендной плате за землю, что обусловлено ростом кадастровой стоимости земельных участков по итогам проведённой в 2010 году актуализации кадастровой оценки земли. Результаты актуализации были утверждены постановлением администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437-ПА «О результатах государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов Приморского края» и распространили своё действие на отношения, возникшие с 01.01.2011.

Снижение показателя в 2012 году объясняется увеличением объема субсидий в 2 раза и изменениями, внесёнными в налоговое и бюджетное законодательство:

- В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 61.2 Бюджетного кодекса, норматив зачисления налога в бюджеты городских округов снижен с 30% до 20%. Законом Приморского края установлен дополнительный норматив в размере 5%. Таким образом, в бюджет Владивостокского городского округа в 2012 году зачисляется 25% НДФЛ вместо 30% в 2011 году.

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» зачисление государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и иных юридически значимых действий, связанных с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков производится в федеральный бюджет.

- В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 46 Бюджетного кодекса, штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения зачисляются в субъект Российской Федерации.

- В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» изменён тип муниципальных учреждений на бюджетные и автономные учреждения. Доходы от оказания платных услуг поступают в самостоятельное распоряжение бюджетных и автономных учреждений.

В динамике на 2013 – 2014гг. планируется увеличение показателя от 86,832% до 87,495%.

Показатель 212: В отчетном году увеличение доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, к общей стоимости муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, связано с увеличением стоимости имущества предприятий банкротов (введена процедура банкротства на МУПВ «Кинотеатр «Союз», на балансе которого стоит здание кинотеатра).

Справочно: таблица к расчёту.




Типы муниципальных организаций

Стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности,

в тыс. руб.

1

Учреждения, в том числе:

6 412 608,874

1.1

образования

5 134 855,00

1.2

культуры

417 117,48

1.3

прочие

860 636,394

1.4

здравоохранение

2 842 552,254

2

Предприятия, всего, в том числе

3 546 327.302

2.1

действующие

3 483 300,155

2.2

банкроты

63 027,147

3.

Имущество казны

19 035 652,00

4.

ВСЕГО:

31 837 140,43

5.

Доля основных фондов организаций мун. собственности (банкротов) в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности

63 027,147 : 31 837 140,43 х 100 = 0,198%




страница2/3
Дата конвертации14.05.2013
Размер0,87 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы