Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Тейково на 2011 2014 годы» icon

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Тейково на 2011 2014 годы»



Смотрите также:
1   2   3   4

^ Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

городского округа Тейково»



п/п

Наименование показателя

Начальное

значение

показателя

2010

Значение показателя

(по годам)

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (т.у.т.)

194,32

200,1

206,15

212,33

218,7

2.

Доля организаций коммунального комплекса, имеющих:

- энергетические паспорта;

- топливно-энергетические балансы;

- акты энергетических обследований;

- установленные нормативы энергопотребления;

(в процентах к общему числу организаций)



0

0


0


100



15

15


15


100



45

45


45


100



100

100


100


100



100

100


100


100

3.

-Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.

-

-

-

-

-

4.

-Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал

-5,5

-5,6

-5,9

-5,8

-6

5.

-Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям.

-

-

-

-

-

6.

-Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче, Гкал

-1166,3

-1131,3

-1097,3

-1064,4

-1032,5


Подпрограмма «Энергоэффективность в жилищном фонде

городского округа Тейково»



п/п

Наименование показателя

Начальное значение показателя 2010

Значение показателя

(по годам)

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (т.у.т.)

54,02

55,64

57,3

59

60,7

2.

Доля объектов жилищного фонда, имеющих:

- энергетические паспорта;

- топливно-энергетические балансы;

- акты энергетических обследований;

- нормативы потребления коммунальных услуг;

(в процентах к общему числу организаций)



0

0

0

100



20

25

20

100



40

45

40

100



100

100

100

100



100

100

100

100

3.

-Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

-Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

-Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования.



100


100


100



100


100


100



100


100


100



100


100


100



100


100


100



4.

-Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов);

-Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования.



7,4


7,4




30


10



50


15




100


100



100


100

5.

-Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

-Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

-Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования.



0


0


0



50


50


50



50


50


50



100


100


100



100


100


100

6.

-Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

-Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования.



0


0



50


50





50


50



100


100



100


100

7.

-Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

-Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

-Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).


0


0


0


0


0


0




0


0


0


45


65


0,7



100


100


1

8.

-Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

-Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

-Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

0


0


0

50


50


1



60


40


1,5

100


100


1

100


100


1

9.

-Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

-Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

-Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

100


0


0

100


0


0



100


0


0

100


0


0

100


0


0

10.

-Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

-Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

-Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

0


100


0

10


90


0,1



10


90


0,1

50


50


1,0

100


0


0


^ 4. Оценка экономической эффективности реализации Программы


В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

  1. Наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и других предприятиях и организациях:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

2. Экономия 329,36 т. у. т., в том числе:

- коммунальное хозяйство – 194,32 т.у.т.,

- жилищный фонд – 54,02 т.у.т.,

- социальная сфера – 81,02 т.у.т.

3. Сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории городского округа Тейково на 10 процентов по сравнению с 2010 годом (базовый год);

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий городского округа Тейково в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- разработки и ведения топливно-энергетического баланса городского округа Тейково;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории городского округа Тейково.


Для оценки срока окупаемости затрат предложенных в данной программе и ее эффективности использован интегральный метод определения оценки эффективности инвестиций с разбивкой по подпрограммам. Оценка эффективности проектов по чистой текущей стоимости NPV (Net Present Value Method) основана на сопоставлении величины первоначальных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных поступлений.

Ставка дисконта в общем случае находится по выражению:

, где

- расчетный прирост численного значения норматива дисконтирования, учитывающий возможное недополучение ожидаемого эффекта в полном размере,

а – ожидаемый годовой темп инфляции.

Дисконтированный срок окупаемости затрат определяется формулой:

, где

К – первоначальные капитальные вложения,

Эt – поступление денежных средств в текущем году.

Чистый дисконтированный доход находят по формуле как разница между капитальными вложениями:



Если NPV > 0, вложение средств в мероприятие признается целесообразным.

NPV = (6621000 / (1+0,16) + 6621000 / (1+0,35) + 6621000 / (1+0,56) + 6621000 / (1+0,81) + 6621000 / (1+1,1) + 6621000 / (1+1,43) + 6621000 / (1+1,82)) – 25585000 = 1154860,

где 25585000 – сумма предполагаемых затрат на мероприятия по энергосбережению, руб.,

6621000 – финансовая годовая экономия, руб.

0,16; 0,35;0,56;0,81;1,1;1,43;1,82- ставка дисконта, численное значение которого связано с годовым увеличением норматива дисконтирования.

Зная финансовую годовую экономию, общую сумму дисконтированных денег и сумму первоначальных инвестиций, можем говорить о том ,что срок окупаемости программы составляет не более 7 лет.


^ 5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы


Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает администрация г.о. Тейково.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления.

Ответственные исполнители Программы в сроки, установленные администрацией г.о. Тейково, направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Администрация г.о. Тейково ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики.

С учетом положений Программы отдел муниципального заказа администрации г.о. Тейково:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий.

С учётом положений программы координатор программы:

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на совещаниях администрации городского округа Тейково;

- контролирует совместно с заказчиком Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с исполнителями программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- готовит или публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год основные сведения о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представляет в уполномоченный Правительством Ивановской области орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

Администрация г.о. Тейково ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением администрации городского округа Тейково о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.


^ 6. Перечень мероприятий


Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы обеспечивает комплексный подход к повышению энергоэффективности социальной сферы.

Первая часть представляет мероприятия по энергосбережению:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Вторая часть состоит из подпрограмм:

1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной сфере.

3. Энергоэффективность в жилищном фонде.


^ 6.1 Межотраслевые мероприятия по энергосбережению


п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования,

тыс. руб.

Источник финансирования (в установленном порядке)

^ Срок выпол-нения


Исполнители

(в установленном порядке)

всего

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Организационно-правовые мероприятия

1.1.

Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета, внебюджетные источники

2011-2014гг.

Администрация городского округа Тейково

1.2.

Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов

-

-

-

-

-

2011-2014гг.

Администрация городского округа Тейково

2.

Информационное обеспечение энергосбережения

2.1.

Участие в создании демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности

50,0

12,5

12,5

12,5

12,5

Средства местного бюджета, внебюджетные источники

2011-2014гг.

Администрация городского округа Тейково

2.2.

Участие в конференциях, выставках и

семинарах по энергосбережению

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2011-2014гг.

2.3.

Создание информационного центра с материалами по энергосбережению

-

-

-

-

-

2011-2014гг.

3.

Подготовка кадров в сфере энергосбережения

3.1.

Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов

50,0

12,5

12,5

12,5

12,5

Средства местного бюджета

2011-2014гг.

Администрация городского округа Тейково

ИТОГО:

120,0

30,0

30,0

30,0

30,0




^ 6.2. Целевые подпрограммы энергосбережения





страница2/4
Дата конвертации30.07.2013
Размер1,09 Mb.
ТипПрограмма
1   2   3   4
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы