Предварительные итоги социально – экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2012 г и ожидаемые итоги социально – экономического развития городского округа Тольятти за 2012 г icon

Предварительные итоги социально – экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2012 г и ожидаемые итоги социально – экономического развития городского округа Тольятти за 2012 г



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6

Малое предпринимательство занимает одно из главных направлений в социально-экономическом развитии городского округа Тольятти.

Начиная с 2009 года, статистический учёт основных показателей деятельности субъектов малого предпринимательства в разрезе муниципальных образований в соответствии с законодательством ведется только в отношении малых предприятий (численностью от 16 до 100 человек) на основании ежеквартальных выборочных статистических наблюдений. Таким образом, фактические данные о субъектах малого предпринимательства городского округа Тольятти являются неполными, так как не содержат сведений о микропредприятиях, составляющих, по оценке, около 90% от общего количества малых предприятий.

По данным отдела статистики, по состоянию на 01.07.2012 г. базовая совокупность малых предприятий городского округа Тольятти (без микропредприятий), составляющих основу выборки, насчитывала 1,4 тыс.ед. (более 20 % от общего количества малых предприятий Самарской области). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в январе – июне 2012 года количество малых предприятий выросло на 26,3 %. Самое большое увеличение числа малых предприятий наблюдалось по видам деятельности: «оптовая и розничная торговля» - на 25 %, «обрабатывающие производства» - на 20,9 %, «строительство» - на 16,4 %.

Доля малых предприятий в общем количестве учтённых хозяйствующих субъектов всех видов деятельности на территории городского округа (26,7 тыс. ед.) в 1 полугодии 2012 года составила 5,2 % (в 1 полугодии 2011 года – 4,1 %).

В организациях производственной сферы сосредоточено 15,5 % от общего количества малых предприятий, непроизводственной сферы – 84,5 %.

Среднесписочная численность работников малых предприятий без микропредприятий (не включая внешних совместителей) в январе - июне 2012 года составила 31,8 тыс. человек, что на 16,8 % больше, чем в январе - июне 2011 года. Самое большое увеличение среднесписочной численности наблюдалось в оптовой и розничной торговле (на 47,0 %) и строительстве (на 20,5 %). Доля городского округа Тольятти в общей численности занятых на малых предприятиях Самарской области достигла 20 %.

Удельный вес работающих на малых предприятиях в январе – июне 2012 года в общей численности работников крупных, средних и малых предприятий городского округа Тольятти увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,8 п.п. и составил 12,9 %.

Оборот малых организаций (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), включающий стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также стоимость проданных товаров несобственного производства, в 1 полугодии 2012 года достиг 35215,3 млн. руб. (увеличение на 39,4 % к 1 полугодию 2011 года), из них доля оборота организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей в общем объёме – 66,8 % (снижение на 7,6 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), обрабатывающих производств – 11,5 % (снижение на 4,2 п.п.), строительства – 6,8 % (снижение на 1,9 п.п.).

На основании статистических данных за 1 полугодие 2012 года по состоянию на 01.01.2013 г. число малых предприятий (без микропредприятий) оценочно составит 1,4 тыс.ед.

Наиболее привлекательной для малого бизнеса останется сфера торговой деятельности (33,3 % от общего числа малых предприятий), на долю обрабатывающих производств и предприятий строительства в 2012 году предположительно придется 15,5 % и 11,8 % соответственно, на остальные виды экономической деятельности – 39,4 %.

В 2012 году максимальный прирост к 2011 году (на 25 %) ожидается по виду деятельности оптовая и розничная торговля. Планируется, что к концу 2012 года количество предприятий, занятых в данной сфере составит 460 ед. В 2012 году по отношению к 2011 году количество малых предприятий обрабатывающих производств увеличится на 20,9 %, строительных организаций – на 16,4 %.

Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях (без внешних совместителей) за 2012 год оценочно составит 31,7 тыс. человек, что на 13,6 % выше уровня прошлого года.

Увеличение среднесписочной численности работников в 2012 году к уровню 2011 года ожидается: в оптовой и розничной торговле на 17,0 % до 8,7 тыс. человек, в строительстве - на 8 % до 5,3 тыс. человек, в обрабатывающих производствах (на 6 % до 5,2 тыс. человек). По остальным видам экономической деятельности рост численности работников составит 15,5 % до 12,5 тыс. человек.

В 2012 году, по оценке, в среднем на одно малое предприятие городского округа придется 23 работника (в 2011 году – 26 работников). По видам экономической деятельности наибольшее число занятых в расчёте на одно предприятие ожидается в строительстве – 33 человек, в обрабатывающих производствах 24 человек, торговле – 19 человек.

Оборот малых предприятий городского округа Тольятти в 2012 году увеличится к 2011 году на 36,4 % и составит 70627,4 млн. руб. В расчёте на одно малое предприятие оборот достигнет 51,2 млн. рублей (в 2011 году – 47,4 млн. руб.).

В структуре оборота малых предприятий доля организаций оптовой и розничной торговли составит – 63,8 %, обрабатывающих производств – 12,2 %, строительных организаций – 6,3 %, прочих организаций – 17,7 %.

Производительность труда на малых предприятиях (оборот на 1 занятого) в 2012 году, по оценке, составит 2,2 млн. рублей, что на 21,0 % выше уровня 2011 года.

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по малому предпринимательству в 2012 году

Наименование показателя

Единица измерения

Прогноз 2012 г.

Оценка

2012 г.

1 вариант

2 вариант

Количество малых предприятий

тыс.ед.

1,2

1,2

1,4

Среднесписочная численность работников малых предприятий

тыс.чел.

31,5

32,3

31,7

Оборот малых предприятий

млн. руб.

48,0

48,8

70,6


По сравнению с прогнозом, разработанным в 2011 году, скорректированы оценочные показатели деятельности малых предприятий на 2012 год в сторону увеличения, на основании данных, полученных в результате проведённого на всей территории России в 2011 году сплошного статистического обследования за деятельностью субъектов малого предпринимательства. Так, по состоянию на 01.01.2011 г. количество малых предприятий (без микропредприятий) по итогам сплошного наблюдения уточнено до 1,3 тыс. ед., в то время как по сведениям отдела статистики, представленным ранее, данный показатель составлял 1,1 тыс.ед.

Существенный рост отдельных показателей по малому бизнесу относительно прошлого года объясняется более полным статистическим учётом действующих малых предприятий, так как сведения об их точном местонахождении, полученные в ходе обследования, обеспечили впоследствии более качественный сбор статистической информации.

В 1 полугодии 2012 года подведены предварительные итоги сплошного наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства, которые свидетельствуют о значительном потенциале малого бизнеса городского округа.

Сведения, полученные в результате наблюдения, подтвердили ряд ранее рассчитанных показателей на основе выборочных наблюдений. К примеру, основная доля всех малых предприятий занята непроизводственной сферой деятельности (87,6 %), тогда как производственной деятельностью занималось всего 12,4 % малых предприятий.

В ходе сплошного наблюдения впервые получена информация о количестве микропредприятий городского округа Тольятти с численностью работников до 15 человек. Именно этой категории субъектов малого и среднего предпринимательства принадлежит основная доля в структуре малых предприятий (около 90 %).

Распределение объектов сплошного наблюдения по категориям предприятий в 2010 году представлено в следующей таблице:




Всего

в том числе:

Средние предприятия

Малые предприятия

всего

из них микро-

предприятия

Всего

12834

217

12617

11319

из них по видам деятельности:













обрабатывающие производства

1555

47

1508

1299

строительство

1291

14

1277

1128

оптовая и розничная торговля

4914

49

4865

4446

гостиницы и рестораны

324

0

324

259

транспорт и связь

824

6

818

780

финансовая деятельность

297

19

278

264

операции с недвижимым имуществом, аренда

2768

23

2745

2454

здравоохранение

257

15

242

219

предоставление прочих коммунальных,

социальных и персональных услуг

460

15

445

407

другие

144

29

115

63

Так, по результатам обследования количество всех субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) в городском округе Тольятти в 2010 году насчитывало 12,8 ед., в том числе: 0,2 тыс. ед. – средние предприятия, 12,6 тыс. ед. – малые предприятия, из них: 1,3 тыс. ед. – с численностью работников от 15 до 100 человек, 11,3 тыс. ед. - микропредприятия с численностью работников до 15 человек. В общем числе субъектов Самарской области доля городского округа Тольятти составила 29,5 %.

Однако, для построения динамического ряда, необходимого для успешного прогнозирования данной категории субъектов малого предпринимательства требуется регулярное статистическое обследование микропредприятий на муниципальном уровне. В настоящее время такой учёт в городском округе Тольятти отсутствует, ежеквартальные сведения по малым предприятиям формируются без микропредприятий.

Развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики городского округа Тольятти.

Поддержка малого предпринимательства включает в себя, прежде всего, развитие инфраструктуры малого бизнеса, которая, в свою очередь, способствует оказанию хозяйствующим субъектам финансовой, имущественной, информационной и консультационной помощи.

В городском округе реализуются мероприятия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в рамках долгосрочной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» (далее по разделу – Программа).

Финансирование Программы в 2012 году из всех источников составит 180,7 млн. руб. (44,4 млн. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти), в том числе остатки средств 2011 года (областной и федеральный бюджет) в размере 111,8 млн. руб.

В 1 полугодии 2012 года мероприятия Программы из средств местного бюджета реализованы на сумму 9,1 млн. руб., из средств федерального бюджета – 24,5 млн. руб. Средства из областного бюджета в отчётном периоде не выделялись.

В рамках Программы в 2012 году реализуются мероприятия по поддержке малого предпринимательства:

  • изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства (ведение портала «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти», социологические исследования) – 1,2 млн. руб.;

  • расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования – 84,4 млн. руб.:

- предоставление субсидий: вновь созданным субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств; на уплату первоначального взноса по договорам лизинга; на участие в зарубежных, российских выставках, форумах; малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при ВУЗах;

- предоставление льготных займов Муниципальным Фондом поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант». В 2012 году Фонд продолжил выдачу займов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории городского округа Тольятти. Главной задачей Фонда является финансовая поддержка предпринимателей: выдача субсидий, льготных и беспроцентных ссуд, краткосрочных займов, грантов.

Кредиты (займы) на пополнение оборотных средств, размер которых составил до 1 млн. руб., предоставляются со ставкой до 10 % годовых сроком до года. В 1 полугодии 2012 года выдано 11 займов на общую сумму 11,6 млн. руб.;

  • развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (строительство 2-ой и 3-ей очередей тольяттинского инновационно-технологического бизнес инкубатора) – 39,8 млн. руб.

В 2012 году продолжена работа по отбору субъектов малого предпринимательства для размещения в Тольяттинском инновационно - технологическом бизнес-инкубаторе.

В рамках обеспечения функционирования бизнес-инкубатора ведется плановая работа по обслуживанию помещений 1-й очереди бизнес-инкубатора, проведено 3 конкурса по итогам которых на территории бизнес-инкубатора были размещены 7 новых резидентов. Наполняемость 1-й очереди бизнес-инкубатора на 01.07. 2012 г. составила 95 %. Кроме того, ведутся работы по вводу в эксплуатацию 2-й очереди бизнес-инкубатора, плановый срок окончания работ первая декада августа 2012 года. Денежные средства федерального бюджета в размере 24,5 млн. руб. направлены на оплату муниципальных контрактов, заключенных в 2011 году в рамках строительства 2-ой очереди бизнес-инкубатора;

  • подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства – 11,1 млн. руб.;

  • оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – 29,5 млн. руб.

Кроме того, в городском округе активно работают организации, объединяющие бизнесменов и предпринимателей. Мэрией городского округа Тольятти совместно с Торгово-промышленной палатой г. Тольятти, Тольяттинским отделением «ОПОРА России», Думой городского округа Тольятти, Клубом Главных Бухгалтеров, Всероссийским Сообществом Молодых предпринимателей, бизнес-клубом Меркурий проводятся встречи, круглые столы, семинары для предпринимателей.

ЗАО «ФиаБанк», ОАО АВБ «АВТОВАЗБАНК» и ОАО «Сбербанк России» активно участвуют в кредитовании субъектов малого бизнеса: создаются инвестиционные фонды, в том числе для тех предприятий, которым не хватает собственных средств для дальнейшего развития.

С целью развития малого и среднего инновационного предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности, формирования благоприятной бизнес-среды в городском округе Тольятти реализуется проект создания Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Нескольким малым инновационным предприятиям городского округа присвоен статус резидентов Технопарка, который, прежде всего, позволит выйти на новую производственную площадку с приоритетным направлением развития науки и техники, развитым комплексом специализированных услуг, возможностью получения субсидий на разработку бизнес-плана, патентование, сертификацию и освоение производства.

В сфере туризма утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы», которая направлена на формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии. На 2012 год в рамках указанной программы запланировано финансирование в размере 790 тыс. рублей.

В перечень Программы вошли следующие мероприятия: организация и проведение форумов, выставок, конференций, «круглых столов» по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристскую индустрию городского округа Тольятти; разработка и издание информационных материалов, комплексных карт туристских маршрутов; организация и проведение конкурса «Волжская Ладья»; организация и проведение семинаров и мастер-классов в сфере туризма и др.

В первом полугодии 2012 года было реализовано мероприятие программы по организации, проведению и поддержке акций, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в городском округе Тольятти - проведен первый автомобильный фестиваль «АвтоGRAD».

В городском округе Тольятти происходит постепенное увеличение инвестиционной активности.

За 1 полугодие 2012 года на развитие экономики и социальной сферы за счёт всех источников финансирования по городскому округу Тольятти (по крупным и средним предприятиям, без организаций с численностью до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) освоено 8,0 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 129,8 % к аналогичному периоду прошлого года.

Основной источник финансирования инвестиций в январе-июне 2012 года – привлечённые средства (кредиты банков, бюджетные средства, заёмные средства других организаций, средства внебюджетных фондов, прочие средства), их доля составляет 65,9 % от общего объёма инвестиций.

На инвестиции производственного назначения направлено 6,2 млрд. руб. или 77,4 % от общего объёма инвестиций в основной капитал.

Инвестиции производственного назначения в 1 полугодии 2012 года увеличились на 15,1 % относительно аналогичного периода 2011 года в сопоставимых ценах.

Среди инвестиций производственного назначения наибольший объём приходится на обрабатывающие производства 5,8 млрд. руб. или 93,9 %; на производство и распределение электроэнергии, газа и воды направлено 0,1 млрд. руб. или 2,3 %. На транспорт и связь за 1 полугодие 2012 года направлено 0,2 млрд. руб. или 3,7% от объёма инвестиций производственного назначения.

Объём инвестиций по виду деятельности «Строительство» в январе-июне 2012 года увеличился на 35,1 % по отношению к соответствующему периоду 2011 года в сопоставимых ценах.

На улучшение инвестиционной ситуации в городском округе оказало влияние увеличение капиталовложений в наиболее инвестиционноёмкие отрасли городского округа – автомобилестроение, химическое производство, увеличение привлечённых источников финансирования инвестиционных программ предприятий.

По оценке 2012 года, объём инвестиций в основной капитал в городском округе Тольятти увеличится на 5,1 % по отношению к уровню 2011 года в сопоставимых ценах и составит 25,9 млрд. рублей. Инвестиции в основной капитал ОАО «АВТОВАЗ» (по данным предприятия) по оценке могут составить 22,0 млрд. руб.

Инвестиционная политика городского округа Тольятти ориентирована на формирование благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, для эффективного вложения в экономику городского округа.

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, привлечения потенциальных инвесторов, разработана и утверждена нормативная правовая база.

В отчётном периоде был реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата и обеспечение эффективной инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти:

- состоялся открытый конкурс по разработке ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», победителем которого стало ФГБОУ ВПО «Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова»;

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информационному обеспечению инвестиционной деятельности в форме создания презентационных фильмов об инвестиционном потенциале городского округа Тольятти;

- разработана информационная система по учёту и актуализации инвестиционных проектов, включенных в Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020 годы, Инвестиционный паспорт городского округа Тольятти;

- актуализирован Инвестиционный паспорт городского округа Тольятти.

Общий объём инвестиций на реализацию мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010 – 2020 годы составляет 127 млрд. рублей. На 2012 год запланирована сумма в размере более 23,1 млрд. руб.

Основная часть инвестиций в городском округе Тольятти осуществляется ведущими предприятиями автомобильной и химической промышленности. Предприятия осуществляют проекты поддержания действующего производства, развития функциональных технологий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Рост объёма привлечённых инвестиций связан с результатами деятельности ОАО «АВТОВАЗ», так как он определяет ситуацию в автомобильном машиностроении, промышленном секторе и экономике городского округа в целом.

Проекты развития ОАО «АВТОВАЗ» – освоение новых моделей, модернизация производственных линий, развитие производства силовых агрегатов, внедрение новых технических компетенций.

Стратегическое партнерство с Renault/Nissan позволит реализовать утверждённую корпоративную стратегию ОАО «АВТОВАЗ», которая является перспективным проектом для дальнейшего развития ОАО «АВТОВАЗ».

В 2012 году на ОАО «АВТОВАЗ» продолжается реализация инвестиционных проектов по производству автомобилей на платформе В0 Альянса Renault-Nissan (производство автомобилей Largus), объёмом инвестиций около 7,0 млрд. руб., производству бюджетных автомобилей В класса (LADA Granta), объёмом инвестиций около 3,0 млрд. руб.

В рамках реализации программы развития, в 1 полугодии 2012 года начаты работы, связанные с разработкой и подготовкой производства новых автомобилей LADA В/С, объёмом инвестиций – 0,3 млрд. руб., BM-hatch – 0,2 млрд. руб., перспективных проектов силовых агрегатов (модернизированная коробка передач 2180 с тросовым приводом, создание гибкого модуля для производства семейства 16- и 8-клапанных двигателей АВТОВАЗ с рабочим объёмом 1,8л. и 1,6л.) – 2,1 млрд. руб.

В 1 полугодии 2012 года на ОАО «КуйбышевАзот» продолжена реализация приоритетных направлений развития компании, в том числе - техническое перевооружение и обновление основных производственных фондов.

В 2012 году ОАО «Куйбышевазот» продолжило строительство энергоэффективного производства циклогексанона объёмом инвестиций 1,2 млрд. руб., высокотехнологичной установки аммиака – 0,2 млрд. руб. Планируется строительство комплекса по производству пропитанной кордной ткани объёмом инвестиций в 2012 году 0,4 млрд. руб., новой воздухоразделительной установки стоимостью около 0,1 млрд. руб.

На ООО «Тольяттикаучук» в отчётном периоде реализовывались инвестиционные проекты, направленные на поддержание основных фондов и внедрение новых технологий, экономию сырья и энергоресурсов, автоматизацию производства, снижение негативного воздействия на экологию, а также улучшение состояния промышленной безопасности.

В отчётном периоде продолжалось техническое перевооружение производства бутилкаучука с увеличение объёма производства до 53 тыс.т/год с объёмом инвестиций в 2012 году около 1,0 млрд. руб., реконструкция биологических очистных сооружений стоимостью около 0,2 млрд. руб.

В 2012 году на реализацию проекта создания технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в Тольятти предусмотрено 0,8 млрд. руб., из них 0,6 млрд. руб. из областного бюджета и 0,2 млрд. руб. из федерального бюджета.

В отчётном периоде завершено литье монолитного каркаса административного корпуса с помещениями бизнес-инкубатора, конгресс-центра и зоной общественного питания, закончено возведение двух офисно-лабораторных корпусов. Готовность офисно-лабораторного комплекса составляет около 95 %, практически завершено строительство офисно-производственного комплекса.

Статус резидентов парка получили 32 компании, представившие свои инновационные проекты в различных сферах: информационные технологии, космические разработки и транспорт, энергосбережение и разработка новых материалов

Находится на этапе разработки комплекс законодательных мер по вопросу льготных условий для резидентов парка. Проект льгот будет предполагать полное освобождение резидентов при реализации проектов сроком на 5 лет от уплаты налога на имущество и транспортного налога, а также снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5%.

В рамках развития технопарка «Жигулевская долина» создано 56 инновационных проектов общей стоимостью свыше 400 млн. руб.

В отчётном периоде продолжалось создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти», включающей проекты в отраслях машиностроения, нефтехимического производства, легкой промышленности, производства строительных материалов и др.

В 2012 году общий объём инвестиций на строительство объектов социальной сферы, мероприятия в области застройки территории городского округа Тольятти и мероприятия по мониторингу процессов градостроительства, направленный на развитие отрасли «Капитальное строительство», утверждён в сумме 141,1 млн. руб., что составляет 68% к уровню финансирования 2011 года.

В отчётном периоде продолжено строительство детского сада в 18 квартале Автозаводского района. Объект в августе 2012г. сдан в эксплуатацию.

В 1 полугодии 2012 года завершены работы по разработке проектной документации по объекту «Проектирование и строительство детского сада № 26 по ул. Ленинградской, 54 Центрального района городского округа Тольятти».

Разработаны очередные этапы проектной работы по объектам:

- строительство жилого дома эконом класса южнее здания, имеющего адрес: ул. Л. Толстого, 23;

- подготовка разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 55;

- строительство объекта здравоохранения (поликлиники) и объекта начального общего и среднего общего образования (центра дополнительного образования) на базе незавершенного строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района.

В январе-июне 2012 года продолжались работы по строительству ледового дворца «Лада-Арена»: строительная часть готова на 100%, завершено строительство подземного паркинга для автомобилей, смонтировано холодильное оборудование. Начаты отделочные работы.

Городской округ Тольятти в рейтинге городских округов Самарской области за 1 полугодие 2012 года по показателю «Инвестиции в основной капитал на душу населения» занимает 5 место, как и в прошлом году.

В городском округе Тольятти в 1 полугодии 2012 года наблюдается снижение темпов ввода жилья (квартир) на 54,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Объём введённого в эксплуатацию жилья (квартир) составил 12,0 тыс. кв. м (в январе - июне 2011 года – 26,3 тыс. кв. м).

Из общего объёма строительства, предприятиями и организациями всех форм собственности введено 8,5 тыс. кв. м площади жилья (квартир), что на 64% ниже аналогичного периода 2011 года.

В январе – июне текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, наблюдается увеличение ввода в действие индивидуальных жилых домов (на 27,9 % от общей площади жилых домов). Населением городского округа за свой счёт и с помощью кредитов в отчётном периоде построено 17 индивидуальных жилых дома общей площадью 3,4 тыс. кв. м (за 6 месяцев 2011 года – 5 домов или 2,7 тыс. кв. м).

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по разделу

«Жилищное строительство»


Показатели

Единица измерения

Прогноз 2012 год

Оценка 2012 года

1 вариант

2 вариант

Ввод в эксплуатацию жилых домов (квартир) за счёт всех источников финансирования

тыс. кв. метров

119,8

122,1

127,0


Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и мэрией городского округа Тольятти Самарской области установлено плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на 2012 год, годовой объём ввода жилых домов (квартир) в 2012 году составит 127,0 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 8,5 % больше 2011 года, из них индивидуальное жилищное строительство 12 тыс. кв. м (114,3 % к уровню 2011 года).

На ввод жилья продолжают оказывать влияние следующие факторы:

- дефицит свободных финансовых средств у застройщиков;

- отсутствие полного пакета документов о разрешении на строительство;

- высокий уровень платы за подключение новых объектов строительства к инженерным сетям;

- сложная и длительная процедура выделения земельных участков под жилищное строительство.

Восстановление строительной отрасли городского округа напрямую зависит от увеличения платёжеспособности населения на приобретение жилья, повышения инвестиционного спроса на недвижимость, активности участия строительных компаний Тольятти в федеральных и областных программах.

В 2012 году в городском округе Тольятти прогнозируется увеличение количества выданных ипотечных кредитов в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом (по данным банков).

Развитие жилищной сферы на территории городского округа Тольятти продолжает осуществляться в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 утверждена подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

В рамках реализации данной подпрограммы в бюджет городского округа Тольятти в апреле 2012 года поступили неиспользованные остатки средств 2011 года в размере 394,3 млн. руб. на предоставление социальных выплат молодым семьям из списка 2011 года. На 01.07.2012 года объём освоенных средств составил 274,6 млн. руб. или 69,6 %.

В список претендентов на получение социальной выплаты в 2012 году включены 472 молодые семьи.

В соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2006 г. № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области», на 2012 год размер субвенций, распределенный городскому округу Тольятти на исполнение государственных полномочий по обеспечению жильём реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, составляет 7,1 млн. руб. на приобретение жилья 6 гражданам данной категории. На 01.07.2012 г. жильём обеспечены 4 очередника на сумму 4,7 млн. руб.

В рамках реализации Закона Самарской области от 11.07.2006 г. № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области», на исполнение государственных полномочий по обеспечению жильём граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны в 2012 году размер субвенций, распределенный городскому округу Тольятти, составил 23,6 млн. руб. на приобретение жилья 20 гражданам данной категории.

В отчётном периоде 13 очередников обеспечены жильём на сумму 15,3 млн. руб.

В 2012 году размер субвенций, предусмотренный на обеспечение жильём граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с ФЗ «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов», в том числе семей, имеющих детей-инвалидов, составляет 17,8 млн. руб.

В январе – июне 2012 года обеспечены жильём 5 очередников данной категории на общую сумму 2,7 млн. руб.

На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» предусмотрено 34,6млн. руб.

Неиспользованные остатки 2011 года в размере 3,2 млн. руб. в бюджет городского округа поступили в апреле 2012 года.

В отчётном периоде жильём обеспечены 15 очередников данной категории граждан, объём социальной выплаты – 16,2 млн. руб.

Размер субвенций, распределённый городскому округу Тольятти в 2012 году, на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет около 39,0млн. руб. Средства в бюджет городского округа поступили в марте 2012 года. Также по данному виду расходов в бюджет городского округа поступили неиспользованные остатки средств 2011 года в размере 4,7млн. руб. На 01.07.2012 года 14 очередников обеспечены жильём. Социальные выплаты составили 16,5млн. руб.

Неиспользованные остатки 2011 года в размере 10,5 млн. руб. для финансирования мероприятий по обеспечению жильём граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в бюджет городского округа поступали в апреле 2012 года. В отчётном периоде 2 очередника данной категории обеспечены жильём на сумму 3,2млн. руб.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы» приобретено 16 квартир на общую сумму 30,9 млн. руб. для обеспечения жильём жителей аварийного дома по ул. Ворошилова, 55.

В 2012 году при условии предоставления субсидии за счёт средств областного бюджета бюджету городского округа Тольятти, в Комсомольском районе планируется начало работ по подготовке документации по планировке территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулёвское море. Данный земельный участок будет предоставлен в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Тольятти за 1 полугодие 2012 года составила 14360 тыс. кв. метров или 2228 многоквартирных домов.

Теплоснабжающими предприятиями за январь – июнь отчётного года по факту отпущено тепла для обслуживания жилищного фонда 3158,6 тыс. Гкал. Фактические объёмы водопотребления в целом по городскому округу составили 26190,7 тыс. м3.

Фактическая собираемость платы с населения за жилищно-коммунальные услуги за 6 месяцев 2012 года составила 95,0%, что выше уровня показателя аналогичного периода прошлого года на 0,6%.

В связи с завершением срока действия муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2011 годы» и продолжением работы Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 01.01.2013 года, разработана муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2012 году» (далее - программа), утверждённая постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.03.2012 г. № 710-п/1.

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объём финансирования программы составил 148,0 млн. руб., в том числе за счёт средств:

- государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – 86,3 млн. руб.;

- бюджета Самарской области – 46,1 млн. руб.;

- городского округа – 7,0 млн. руб.;

- населения – 8,6 млн. руб.

Программа разработана в пределах лимитов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год, распределённых городскому округу Тольятти.

В рамках реализации ДЦП «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 г. № 3303-п/1, в 2012 году запланированы работы по замене грузопассажирских лифтов по адресу ул. Дзержинского, д. 69, подъезды 1 и 2 на сумму 4,1 млн. руб.

На 2012 год предусмотрены расходы в сумме 1,8 млн. руб. на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами (поручнями) для создания условий доступности проживания инвалидам-колясочникам в рамках реализации ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы».

В 1 полугодии 2012 года сформирован перечень адресов многоквартирных домов, в которых проживают граждане с ограниченными возможностями передвижения. Подготовлены и направлены запросы о предоставлении информации по технической возможности выполнения работ по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами.

В 2012 году на выполнение проектных работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти, в рамках реализации ДЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы», предусмотрено финансирование в размере 49,6 млн. руб. За отчётный период разработано 414 проектов установки приборов учёта на сумму 21,0 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий городского округа Тольятти, проводятся следующие работы:

- валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев;

- установка малых архитектурных форм;

- устройство, ремонт и восстановление внутриквартального освещения;

- восстановление и устройство твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки автомобилей;

- расширение проездов.

В целях улучшения санитарно - эпидемиологической обстановки и внешнего облика городского округа, в целях создания комфортных условий проживания населения, на 2012 год утверждён План мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов с общим объёмом финансирования 156,9 млн. руб. По результатам проведённых торгов заключены муниципальные контракты на комплексное содержание территорий жилых кварталов на первое полугодие 2012 года.

Предварительные итоги по финансовому балансу городского округа Тольятти за 6 месяцев 2012 года основаны на:

- данных отчёта об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 1 полугодие 2012 года;

- статистических данных об основных показателях финансовой деятельности организаций городского округа Тольятти, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 01.07.2012 года, в целом по городскому округу.

Указанные данные используются для выявления общих тенденций, происходящих в бюджетной сфере городского округа Тольятти (по всем уровням исполнительной власти и бюджета, и вне зависимости от формы собственности бюджетных учреждений), а также в финансовой деятельности крупных организаций в целом по городскому округу.

Фактические данные о налоговых поступлениях в федеральный и региональный бюджеты, о расходах федеральных и региональных органов исполнительной власти, федеральных и региональных бюджетных учреждений, а также отделений негосударственных внебюджетных фондов, расположенных на территории городского округа Тольятти, отсутствуют и не предоставляются в силу норм правовых нормативных актов (законодательством предусмотрены формы налоговой и бюджетной отчётности в целом по Самарской области, без разбивки на муниципальные образования).

Таким образом, предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за истекший период отчётного года не содержат фактических данных по всем показателям, включенным в форму прогноза сводного финансового баланса городского округа Тольятти. Ожидаемые за отчётный год и прогнозные значения показателей рассчитываются, в основном, экспертным путём на основании выявленных тенденций (темпах роста/снижения) и в годовом исчислении.

За I полугодие 2012 года в бюджет городского округа поступило доходов в сумме 4 827,4 млн. руб., что на 27,4 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, из них собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета – 3039,4 млн. руб. (-0,8 % к уровню января-июня предыдущего года), безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов - 1788,0 млн. руб. (в 2,5 раз больше, чем за 6 месяцев 2011 года).

Основу собственных доходов бюджета городского округа Тольятти (89,2%) составляют налоговые доходы. Их объём за отчётный период увеличился на 7,5 % и составил 2711,0 млн. руб.

В структуре собственных доходов бюджета городского округа Тольятти наибольшую долю (61,3 %) составляет налог на доходы физических лиц. Его доля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 8,1 п.п. Доля поступлений земельного налога увеличилась на 2,9 п.п. и составила 21,1% от общего объёма собственных доходов бюджета.

Неналоговые доходы бюджета городского круга Тольятти составили в 1 полугодии 2012 года 328,4 млн. руб., сократившись на 39,6 % к уровню соответствующего периода прошлого года, в основном, за счёт снижения на 45,4 % доходов от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности в связи с:

- наличием задолженности по уплате арендной платы за земельные участки (выставлено 246 претензий на сумму задолженности 21,4 млн. руб., подготовлено 32 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму 24,7 млн. руб.);

- выпадающими доходами, возникшими в связи с возвратом сумм, уплаченных по договорам аренды земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации.


Доходы бюджета городского округа Тольятти за 6 месяцев 2012 года


Наименование групп, подгрупп и статейline 1


Кассовое исполнение на 01.07.2011 г.

(млн.руб.)

Кассовое исполнение на 01.07.2012 г.

(млн.руб.)

Темп роста

(снижения) %)

Налог на доходы физических лиц

1629,8

1861,8

114,2

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

142,6

152,3

106,8

Налог на имущество физических лиц

21,7

24,2

111,5

Земельный налог

558,7

642,3

115,0

Государственная пошлина

98,0

29,5

30,1

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам

70,3

0,9

1,3

^ ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2521,1

2711,0

107,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

381,2

208,0

54,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

28,4

18,4

64,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

50,5

64,8

128,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

72,0

21,7

30,1

Прочие неналоговые доходы

11,5

15,6

135,7

^ ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

543,6

328,4

60,4

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

-48,4

0

х

^ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

724,0

1788,0

247,0

ИТОГО ДОХОДОВ

3788,6

4827,4

127,4


^ Расходы бюджета городского округа в отчётном периоде выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 51,3 % и составили 5442,0 млн. руб., в том числе расходы за счёт средств городского округа Тольятти увеличились в 1,2 раза, за счёт средств вышестоящих бюджетов – в 3 раза.

Бюджет городского округа в 2012 году сохраняет социальную направленность: в структуре расходов бюджета городского округа Тольятти доля расходов в социальной сфере составила 72,5 % (в 1 полугодии прошлого года – 71,0 %).

Наибольший объём расходов (2671,5 млн. руб. или 49,1 % от общего объёма расходов) приходится на сферу образования; их рост по сравнению с 1 полугодия прошлого года составил 165,7 %.

Расходы на здравоохранение выросли на 12,0 % и составили 559,3 млн. руб. (10,3 % от общего объёма расходов).

Расходы на социальную политику увеличились в 2,1 раза и составили 575,3 млн. руб. (10,6 % от общего объёма расходов).

Наиболее значительно (в 2,5 раза) увеличились расходы на национальную экономику, за отчётный период их объём составил 432,8 млн. руб. (8,0 % от общего объёма расходов), из них 395,4 млн.руб. – расходы на дорожное хозяйство и транспорт.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 488,2 млн. руб. составляют 9,0 % в объём объёме расходов бюджета за январь-июнь 2012 года; их рост относительно соответствующего периода прошлого года составил 132,3 %.

Расходы на общегосударственные вопросы выросли на 7,9 % и составили 475,6 млн. руб. (8,7 % от общего объёма расходов).

Расходы по остальным направлениям составили 239,3 млн. руб. (4,4 % от общего объёма расходов).

Кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 01.07.2012 г. исполнен на 96,3%, в том числе по средствам вышестоящих бюджетов на 91,9 %.


Расходы бюджета по разделам классификации расходов
городского округа Тольятти в 1 полугодии 2012 года


Наименование направлений расходов

Кассовое исполнение на

01.07.2011 г.

(млн.руб.)

Кассовое исполнение на 01.07.2012 г.

(млн.руб.)

Темп роста (снижения),

(%)

Общегосударственные вопросы

440,6

475,6

107,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

39,0

45,8

117,4

Национальная экономика

176,6

432,8

245,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

369,1

488,2

132,3

Охрана окружающей среды

1,0

1,0

100,0

Образование

1612,3

2671,5

165,7

Культура, кинематография

125,7

128,5

102,2

Здравоохранение

499,4

559,3

112,0

Социальная политика

268,2

575,3

214,5

Физическая культура и спорт

47,7

9,3

19,5

Средства массовой информации

3,2

6,1

190,6

Обслуживание муниципального долга

13,1

48,6

371,0

Всего расходов

3595,9

5442,0

151,3


По состоянию на 13.09.2012 года насчитывается 35 утверждённых муниципальных программ и 13 проектов муниципальных программ, находящихся на стадии разработки или утверждения.

В настоящее время основной проблемой является существенное сокращение доходной части бюджета городского округа Тольятти, что обусловлено:

- выпадающими доходами от арендной платы и от продажи земельных участков в связи с зарегистрированным правом собственности Российской Федерации;

- передачей государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения на федеральный уровень;

- возникновением с 2013 года выпадающих доходов в случае проведения переоценки кадастровой стоимости земель.

При этом одновременно растут расходы бюджета на обслуживание муниципального долга, содержание объектов социальной сферы, переданных от ОАО «АВТОВАЗ», а также в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги и повышением заработной платы работникам бюджетной сферы.

По итогам рейтинга городских округов Самарской области за январь-июнь 2012 года, проведенного Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, городской округ Тольятти по показателям бюджетной обеспеченности населения остался на том же 3-ем месте, что и в соответствующем периоде прошлого года.

Значения показателей на 30.06.2012 г. составили:

- бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых доходов на душу населения – 4224 руб. (на 1-ом месте – городской округ Самара – 5103 рубля (+ 20,8 % к уровню Тольятти) и на 2-ом месте – городской округ Новокуйбышевск – 4588 руб. (+ 8,6 % к уровню Тольятти);

- бюджетная обеспеченность с учётом безвозмездных перечислений на душу населения – 6708 руб. (на 1-ом месте – городской округ Отрадный – 8516 руб. (+ 27,0 % к уровню Тольятти) и на 2-ом месте – городской округ Самара - 7652 руб. (+ 14,1 % к уровню Тольятти).

По итогам деятельности организаций городского округа Тольятти, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, их сальдированный финансовый результат за 1 полугодие 2012 года ухудшился на 23,4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 9,5 млрд. руб. прибыли, сформированный из прибыли в размере 11,3 млрд.руб., полученной 182 предприятиями и убытка на сумму 1,8 млрд.руб., полученного 63 предприятиями (в 2011 году прибыль получили 189 предприятий на общую сумму 29,1 млрд.руб.; убыток получили 64 предприятия на общую сумму 1,6 млрд.руб.).

При этом удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь-июнь 2012 года увеличился на 4,8 п.п. и составил 74,3 %.

Среди обрабатывающих производств наибольшая доля прибыльных организаций среди предприятий:

- текстильного и швейного производства, в полиграфической деятельности, прочих производств (100 %);

- производство транспортных средств и оборудования (77,1 %);

- производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (74,3 %).

Наименьшая доля прибыльных организаций среди обрабатывающих производств – в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (37,5 %), в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (50 %), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (57,1 %).

Среди прибыльных предприятий наибольший объём прибыли получили предприятия химических производств (5,8 млрд.руб.) и в производстве транспортных средств и оборудования (2,9 млрд.руб.).

Среди убыточных предприятий наибольший убыток получили предприятия по производству машин и оборудования (620,2 млн.руб.).

На 01.07.2012 г. в структуре суммарной задолженности основную долю (57,9 %) занимает задолженность по кредитам и займам в размере 108,4 млрд.руб., на долю кредиторской задолженности в сумме 78,9 млрд.руб. приходится 42,1 %.

По сравнению с январем-июнем прошлого годом общий объём суммарной задолженности по обязательствам предприятий на отчётную дату сократился не значительно (на 2,7 %), при этом удельный вес просроченной суммарной задолженности вырос на 0,5 п.п. и составил 2,0 %.

В структуре кредиторской задолженности наибольшую долю (61,7 %) составляет задолженность поставщикам и подрядчикам за товары работы и услуги в сумме 78,9 млрд. руб. (+ 186,1 % к уровню января - июня прошлого года). Просроченная кредиторская задолженность данного вида также выросла – на 0,5 п.п. в общем объёме кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность по платежам в бюджет составила 3,6 млрд.руб., в том числе просроченная – 2,7 %. По сравнению с аналогичным отчётным периодом прошлого года рост составил 81,8 % и 5,3 п.п. соответственно.

Дебиторская задолженность на 01.07.2012 г. составила 61,5 млрд. руб., что на 12,6 % больше, чем на аналогичную отчётную дату прошлого года. При этом доля просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности значительно (в 5,6 раз) сократилась.

Баланс задолженности по-прежнему отрицательный, но сокращается, и на 01.07.2012 г. составляет 17,4 млрд. руб. против 22,0 млрд. руб. на соответствующую дату прошлого года. Объём просроченной задолженности по полученным кредитам и займам практически не изменился и составил 108,4 млрд. руб. (на 01.07.2011 г. – 108,1 млрд. руб.).

Оборотные активы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец 1 полугодия 2012 года относительно аналогичной даты прошлого года увеличились на 13,0 % и составили 152,9 млрд. руб.

В структуре оборотных активов наибольшую долю занимает дебиторская задолженность (40,2 %) и запасы (32,3 %), наиболее ликвидные оборотные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) имеют менее значительные доли: 11,7 % и 12,5 % соответственно.

Внеоборотные активы организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, увеличились на 15,3 % и составили на конец отчётного периода 163,7 млрд. руб. Наибольшую долю (50,8 %) в их структуре занимают основные средства стоимостью 83,2 млрд. руб. Доля незавершенного строительства – 24,7 % стоимостью 40,4 млрд. руб.

По итогам 1 полугодия 2012 года коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, городского округа Тольятти составил 160,6 % (на конец июня 2011 года – 141,9 %), по-прежнему ниже нормы, составляющей 200 %.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, как и на отчётную дату прошлого года, имеет отрицательную величину, хотя и несколько вырос: с (- 42,1 %) до (- 32,2 %).

Уровень рентабельности (убыточности) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, к выручке от продаж товаров, продукции, работ и услуг относительно конца июня 2011 года снизился на 0,8 п.п. и составил 7,0 %.

С каждого рубля проданных товаров (продукции, работ и услуг) в обрабатывающем производстве получено:

- наибольшая прибыль - у предприятий химического производства (26,0 коп.);

- наибольший убыток – у предприятий по производству машин и оборудования (10,9 коп.).

По оценке сводного финансового баланса в 2012 году совокупный объём финансовых ресурсов, сформированных на территории городского округа Тольятти, составит 75,6 млрд. руб. с учётом отрицательного сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти в сумме ( 10,3 млрд.руб.), не добавив роста к уровню 2011 года, что обусловлено снижением (оценочно на 17,8 %) прибыли прибыльных предприятий за 2012 год по сравнению с прошлым годом за счёт, в основном, результатов деятельности ОАО «АВТОВАЗ».

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2012 году относительно прошлогоднего уровня увеличатся на 6,5% относительно прошлого года.

Расчёт налоговых доходов сводного финансового баланса на 2012 год и период 2013-2014 годов произведен в условиях отсутствия с 2007 года фактических данных о налоговых отчислениях в федеральный и областные бюджеты крупнейших налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории городского округа Тольятти, но представляющих налоговую отчётность в Межрегиональную инспекцию федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №8 г. Санкт-Петербурга (ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-АВТОВАЗ») и в Межрайонную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области (ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Тольяттиазот», ООО «Тольяттикаучук»).

При этом доля отгруженной продукции данных предприятий в общем объёме отгруженной промышленной продукции составляет более 80 %.

Поскольку, несмотря на неоднократные письменные запросы в указанные налоговые органы, ответы не были получены, налоговые поступления исчислены методом экспертной оценки исходя из данных налоговой отчётности по Самарской области, опубликованной на официальном сайте УФНС России по Самарской области.

Налоговые доходы во все уровни бюджетной системы Российской Федерации с территории городского округа Тольятти увеличатся по сравнению с уровнем 2011 года на 10,0 %, в основном за счёт ожидаемого роста поступлений от налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды.

Оценка поступлений налога на доходы физических лиц произведена с учётом роста на 12,6 % фонда начисленной заработной платы работников в январе-июне 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Поступления акцизных сборов, по оценке, увеличатся на 6,6 % с учётом роста объёмов отгруженной подакцизной продукции, а также повышения на 10 % ставки акцизов и с учётом сокращения около 5 % производства легковых автомобилей мощностью двигателя свыше 90 л.с.

На умеренный ожидаемый рост (+3,1 % к 2011 году) поступлений налога на добавленную стоимость оказало влияние сокращение промышленного производства в 2012 году. Налоги на совокупный доход в 2012 году по оценке увеличатся на 9,1% к уровню 2011 года.

Поступления налога на имущество в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличатся на 14,6 %, в основном, за счёт налога на имущество организаций.

Оценка темпов роста страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (на уровне 11,6 % к 2011 году) произведена исходя из их расчётных ставок и индексации расходов.

Поступления неналоговых доходов в 2012 году вырастут на 6,6 %, при этом поступления в местный бюджет могут сократиться на 19,2 % по сравнению с прошлым годом, в основном, в связи с «выпадающими» доходами по арендной плате за земельные участки в границах территории городского округа Тольятти, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Поступления данного вида доходов в вышестоящие бюджеты, соответственно, возрастут.

При оценке показателей расходной части сводного финансового баланса учитывалось как повышение тарифов на коммунальные услуги, рост цен производителей и потребительских цен, так и сокращение расходов по отдельным разделам бюджетных расходов. Общий объём расходов сводного финансового баланса в 2012 году по отношению к предыдущему году, по оценке, снизится на 0,2 %, в основном, за счёт снижения на 12,2 % расходов за счёт средств, остающихся в распоряжении организаций в связи с сокращением прибыли прибыльных организаций.

Бюджетные расходы на территории городского округа Тольятти в 2012 году, по оценке, вырастут на 11,2 %, в основном, за счёт расходов на национальную экономику (дорожное хозяйство).

Рост расходов территориальных отделений государственных внебюджетных фондов в 2012 году оценочно составит 108,5 %.

Дефицит сводного финансового баланса городского округа Тольятти в 2012 году оценочно составит 2,1%.

Ожидаемое выполнение показателей прогноза на 2012 год

Показатели

Ед.изм.

Прогноз

2012 г.

Оценка

2012 г.

1 вариант

2 вариант

Доходы

млн.руб.

69475

69901

75570

Прибыль прибыльных организаций

млн.руб.

18778

18830

23900

Амортизационные отчисления

млн.руб.

13115

13241

12150

Налоговые доходы

млн.руб.

45871

46091

46570

в том числе:













- налог на добавленную стоимость

млн.руб.

10700

10800

9950

- налог на доходы физических лиц

млн.руб.

9582

9609

9875

- акцизы

млн.руб.

442

450

450

- налоги на совокупный доход

млн.руб.

800

805

770

- налоги на имущество

млн.руб.

4480

4491

4850

- налоги и сборы за пользование природными ресурсами

млн.руб.

125

126

145

- страховые взносы во внебюджетные фонды

млн.руб.

19566

19625

20350

-прочие налоговые доходы

млн.руб.

176

185

180

Неналоговые доходы

млн.руб.

3000

3000

3100

Прочие доходы

млн.руб.

93

94

100

Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти

млн.руб.

-11382

-11355

-10250

Расходы

млн.руб.

70431

70720

77171

Расходы за счёт средств, остающихся в распоряжении организаций

млн.руб.

25749

25732

30300

Расходы на общегосударственные вопросы

млн.руб.

1175

1187

1150

Расходы на национальную оборону

млн.руб.

913

938

870

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

млн.руб.

325

325

345

Расходы на национальную экономику

млн.руб.

1193

1218

1500

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

млн.руб.

1060

1060

1300

Расходы на охрану окружающей среды

млн.руб.

15

15

8

Расходы на соц.-культ. мероприятия, финансируемые за счёт средств всех уровней бюджетной системы РФ

млн.руб.

12071

12311

13198

Расходы государственных внебюджетных фондов

млн.руб.

26442

26442

26950

Прочие расходы

млн.руб.

1488

1492

1550

Превышение расходов над доходами

млн.руб.

-956

-819

-1600

Дефицит

%

1,4

1,2

2,1




страница3/6
Дата конвертации18.11.2013
Размер1,31 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы