План на 2012 год Проект icon

План на 2012 год Проект



Смотрите также:


МАТЕРИАЛЫ

к публичным слушаниям

по проекту решения Собрания депутатов

«О бюджете муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на 2013 год»

Бюджет муниципального района на 2013 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе прогноза социально-экономического развития Красноборского района с учетом основных положений налогового и бюджетного законодательства.

Доходная часть бюджета муниципального района на 2013 год за счет всех источников определена в сумме 378559,8 тыс. рублей.

^ Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района на 2013 год спрогнозированы в объеме 46477,0 тыс.рублей, что на 6,0 процента выше ожидаемой оценки 2012 года. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 85,9 процентов будут формироваться за счет двух бюджетообразующих источников –налога на доходы физических лиц (29689,0 тыс. рублей и единого налога на вмененный доход – 10222,0 т.р.). Собственные доходы составляют 12,3% от всех доходных источников.

^ Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2013 году предусмотрены в сумме 331732,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий предусмотрены в сумме 350,0 тыс.рублей.

Сравнение основных показателей бюджета в 2012-2013 гг. приведено в таблице:

Тыс. рублей

^ Наименование доходов

План

на 2012 год


Проект

на 2013 год

% 2013/2012

Всего налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района

44705,5

46477,0

104,0%

ВСЕГО межбюджетные трансферты из областного бюджета

297456,9

331732,7

111,5%

в том числе:










ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

31539,8

32392,1

102,7%

СУБСИДИИ

94521,6

108266,9

114,5%

в т.ч.: на софинансирование вопросов местного значения

47748,5

47653,2

99,8%

СУБВЕНЦИИ

171184,8

190855,8

111,5%

^ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

96,9

115,6

119,3%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы

113,8

102,4

90,0%

^ Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий

0

350,0

0

Исходя из объема прогнозируемых доходов и источников финансирования дефицита бюджета расходная часть бюджета муниципального района на 2013 год определена в размере 380777,5 тыс.рублей.

В проекте бюджета муниципального района в полном объеме предусмотрены средства на  повышение фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений, с 01 сентября 2012 года на 9 процентов;

В 2013 году запланировано дальнейшее повышение годовых фондов оплаты труда:

— педагогических работников общеобразовательных школ (кроме учителей) (с 01 января 2013 года на 47,1 процента);

— педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (с 01 января 2013 года на 33,3 процента);

— прочих работников учреждений бюджетной сферы (кроме педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений) (с 01 октября 2013 года на 5,5 процента).

Сохранены все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности. На эти цели предусмотрено 830,0 тыс.рублей. На проезд к месту отдыха и обратно запланировано 1152,6 тыс.рублей, что на 188,6 тыс.рублей больше, чем в 2012 году.

Предусмотрены средства на компенсацию расходов по оплате питания льготной категории детей в дошкольных учреждениях района в сумме 887,3 тыс.рублей, на питание детей, проживающих в интернатах предусмотрено 108,2 тыс.рублей.

Увеличен объем средств на оплату медицинского осмотра работников образования и подвоз учащихся.

В расходах на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений учтены средства на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога в связи с отменой льгот с 2013 года.

В целом расходы на отрасли социальной сферы (образование, социальная политика, спорт и культура) занимают 77,8 процента от всех расходов бюджета.

В 2013 году из дорожного фонда Архангельской области Красноборскому району выделено 10065,9 тыс.рублей на содержание, капитальный и текущий ремонты дорог и придомовых территорий.

На строительство детского сада на 120 мест в с.Красноборск предусмотрено 32347,4 тыс.рублей. По долгосрочной целевой программе Архангельской области «Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2013 годы» в бюджет района поступят средства в сумме 8150,0 тыс.рублей на строительство 3 водопроводов (п. Куликово, д.Б.Слудка, Д.Ершевская). По ДЦП Архангельской области «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» предусматривается 3680,0 тыс.рублей на модернизацию тепловых сетей в п.Дябрино МО «Алексеевское».

В проекте бюджета муниципального района сохранены все важнейшие формы поддержки муниципальных образований поселений. Выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013 год производилось по принципу обеспечения местных бюджетов финансовыми ресурсами (налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотациями на софинансирование вопросов местного значения) на уровне не ниже расчетных доходов 2012 года с индексацией на 5,5 процентов.

Кроме того, потребность в средствах в 2013 году на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, рассчитана в соответствии с утвержденными тарифами тепло,- электроснабжающим организациям с 01.09.2012 года и планируемыми объемами потребления тепла и электроэнергиии с учетом индексации на 6,2% с 01.01.2013 года. Общий объем дотаций и субсидий муниципальным образованиям поселений, направляемых на решение вопросов местного значения, в 2013 году составляет более 23,0 млн. рублей.

^ Дефицит бюджета муниципального района на 2013 год спрогнозирован в размере 2217,7 тыс.рублей (4,8 процента от общего объема доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений).

Источниками финансирования дефицита послужат кредиты коммерческих банков – 1500,0 тыс.рублей и изменения остатков на счете бюджета на конец года.

В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» бюджету муниципального района надлежит возвратить бюджетный кредит, полученный в прошлые годы, в сумме 605,8 т.р.

С учетом погашения долговых обязательств размер верхнего предела муниципального долга на 01 января 2014 года не превысит величину 1973,9 тыс. рублей.





Дата конвертации01.12.2013
Размер60,4 Kb.
ТипДокументы
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы