Пояснительная записка к проекту решения о бюджете муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2013 год Доходы бюджета муниципального образования
Смотрите также:
- Информация о ходе подготовки и проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2013
- Всоответствии с Уставом мо «Коношский муниципальный район» представляю отчет о деятельности
- Администрация муниципального образования «Звениговский муниципальный район» сообщает о
- Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2013 год»
- «О бюджете муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования
- Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2012 год»
- План на 2012 год Проект
Ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными: тыс.руб.
Объемы бюджетных ассигнований на денежное содержание муниципальных служащих, определяются исходя из сохранения в 2013 году оплаты труда, установленных решением седьмой сессии Муниципального Совета от 30 сентября 2009 г. № 58 «Об утверждении положения о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования «Коношский муниципальный район» с учетом увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания, денежного вознаграждения и должностных окладов в сроки и размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации (с 01.10.2012 на 6 %, с 01.10.2012 на 5,5%). В целях соблюдения установленного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района, установленного постановлением правительства Архангельской области от 14 февраля 2012 года № 37-ПП «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области», расходы на содержание аппарата управления на 2013 год спрогнозированы в сумме 43 919,0 тыс.руб. ( в пределах утвержденного на 2012 год норматива). ^ Расходные обязательства по денежному содержанию Главы муниципального образования предусмотрены в соответствии с решением седьмой сессии Муниципального Совета от 30 сентября 2009г. №59 «Об установлении денежного вознаграждения Главе муниципального образования «Коношский муниципальный район» и председателю Муниципального Совета муниципального образования «Коношский муниципальный район»». На оплату труда с начислениями главе муниципального образования расходы запланированы в сумме 1 474,0 тыс. руб. (с учетом увеличения денежного вознаграждения с 1 октября 2012 г. в 1,06 раза). ^ Расходные обязательства на денежное содержание и материальное обеспечение Муниципального Совета предусмотрены в сумме 1 921,0 тыс. руб. Расходные обязательства по денежному содержанию Председателя Муниципального Совета предусмотрены в соответствии с решением седьмой сессии Муниципального Совета от 30 сентября 2009г. № 59 «Об установлении денежного вознаграждения Главе муниципального образования «Коношский муниципальный район» и председателю Муниципального Совета муниципального образования «Коношский муниципальный район»». На оплату труда с начислениями Председателю Муниципального Совета планируется направить 1 330,0 тыс. руб. (с учетом увеличения денежного вознаграждения с 1 октября 2012 г. в 1,06 раза). Подраздел 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ассигнования по данному подразделу спрогнозированы в сумме 25 538,0 тыс.руб. Расходы на содержание и обеспечение аппарата администрации муниципального образования определены в сумме 23 468,0 тыс. руб. Расходные обязательства на оплату труда муниципальных служащих определены в соответствии с решением седьмой сессии Муниципального Совета от 30 сентября 2009 г. № 58 «Об утверждении положения о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования «Коношский муниципальный район», с учетом увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания в сроки и размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации (с 01.10.2012 на 6 %, с 01.10.2012 на 5,5%). В подразделе отражены расходы за счет субвенций из областного бюджета на: осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда в сумме 244,2 тыс. рублей, что на 12,3 тыс.руб. больше ассигнований 2012 года; создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 976,5 тыс.рублей, что на 48,9 тыс.руб. больше ассигнований 2012 года; регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в сумме 15,0 тыс. рублей, что соответствует ассигнованиям 2012 года; на реализацию государственных полномочий Архангельской области по формированию торгового реестра в сумме 25,0 тыс. рублей, что соответствует ассигнованиям 2012 года. В проекте решения на 2013 год предусмотрена новая субвенция на осуществление государственных полномочий по организации отлова, содержания безнадзорных животных и утилизации умерших безнадзорных животных в объеме по 296,8 тыс. рублей (соответствующие изменения в областной закон «О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями» внесены на рассмотрение ноябрьской сессии областного Собрания депутатов). Субвенция определена исходя из средней стоимости услуг по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных и плановому количеству безнадзорных животных подлежащих отлову, определенных органом государственной власти, уполномоченным Правительством Архангельской области. Кроме того, в составе данного подраздела на осуществление переданных государственных полномочий Архангельской области предусмотрены субвенции муниципальным образованиям в сфере административных правонарушений – 512,5 тыс. рублей, что соответствует ассигнованиям 2012 года. ^ В составе подраздела предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности финансового управления и контрольно-счетной палаты в сумме 7 379,0 тыс. рублей. На содержание контрольно-счетной палаты предусмотрено 1 035,0 тыс. рублей. ^ В составе данного подраздела запланированы расходы: 367,5 тыс.руб. на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа МО «Коношский муниципальный район»; 347,5 тыс.руб. на подготовку и проведение выборов главы МО «Коношский муниципальный район». ^ В данном подразделе отражены бюджетные ассигнования на создание резервного фонда администрации МО «Коношский муниципальный район». В целях обеспечения необходимого объема средств для финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в решении о бюджете, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, объем резервного фонда на 2013 год запланирован в сумме 1 000,0 тыс. рублей. ^ В данном подразделе предусмотрены другие расходы связанные с общегосударственным управлением в сумме 9 146,6 тыс. руб., из них: 2 441,0 тыс.руб. спрогнозировано на оплату исков к казне муниципального образования. На другие расходы, связанные с общегосударственным управлением планируется направить 650,0 тыс. руб. По данному подразделу также запланированы расходы на реализацию следующих программ Архангельской области: ВЦП «Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы»» в сумме 1 122,0 тыс.руб. Данные ассигнования предусмотрены для последующего предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку территориального общественного самоуправления. Кроме того, за счет средств бюджета МО «Коношский муниципальный район в подразделе зарезервированы ассигнования в сумме 336,6 тыс.руб. на софинансирование вышеуказанной областной программы. Кроме того, в подразделе предусмотрены ассигнования на содержание нового учреждения – муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационно-техническое управление» в размере 4 597,0 тыс.руб. ^ Расходы по данному разделу представлены в подразделе 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» Ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными: тыс.руб.
В данном подразделе за счет средств федерального бюджета предусмотрена субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в размере 779,1 тыс. рублей. Данные средства распределены между муниципальными образованиями согласно проекта областного закона «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение № 19 таблица № 33) на основании данных о численности граждан, состоящих на воинском учете, на 01 октября 2012 года, представленных военным комиссариатом Архангельской области. ^ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:
^ Расходы по данному подразделу на 2013 год спрогнозированы в сумме 150,0 тыс. руб. На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий предусмотрено 100,0 тыс. руб. ( на уровне текущего года) На создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций во исполнение распоряжения Главы муниципального образования от 24 июля 2008 г. № 227-р «О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ГО». предусмотрено 50,0 тыс.руб. ( на уровне текущего года). Уменьшение ассигнований по подразделу связано с отсутствием межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. ^ Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» характеризуются следующими данными: тыс.руб.
Основное место в структуре расходов на национальную экономику традиционно занимают бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство. ^ Бюджетные ассигнования по подразделу запланированы в сумме 500 тыс. руб. На реализацию долгосрочной целевой программы « Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2013-2016 годы» планируется направить 500,0 тыс. руб. В качестве приоритетных направлений для предоставления поддержки из бюджета муниципального образования в соответствии с долгосрочной целевой программой « Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2013-2016 годы» определены следующие направления: - возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученных в российских кредитных организациях; - возмещение части затрат на формирование земельных участков ( в том числе межевание и установление границ), на проведение кадастрового учета, на государственную регистрацию прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения; - проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства. ^ На возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории района планируется выделить 50,0 тыс. рублей на уровне текущего года. ^ Бюджетные ассигнования по подразделу спрогнозированы в сумме 12 096,8 тыс.руб. В 2013 году в бюджеты поселений будет направлено: 1) на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации – 1 660,5 тыс. руб.(46,2% к уровню 2012 года); 2) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов- 5 012,4 тыс. руб. (рост 13,6% к 2012 году); 3) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 3 449,7 тыс. руб. (82,8% к уровню 2012 года). Кроме того, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации (находящихся в собственности района планируется направить 1 974,2 тыс.руб., из них: 1 880,2 тыс.руб. за счет субсидии из областного бюджета; 94,0 тыс.руб. софинансирование за счет средств бюджета МО «Коношский муниципальный район». ^ В данном подразделе спрогнозированы ассигнования в сумме 100,0 тыс. руб. ( на уровне текущего года) на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО «Коношский муниципальный район» на 2013-2015 годы», что позволит создать благоприятные условия для устойчивого развития малого предпринимательства в Коношском районе. Приоритетными направлениями программы являются: 1). Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства; 2). Поддержка субъектов малого предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 3) поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого предпринимательства. Уменьшение ассигнований по подразделу связано с отсутствием в 2013 году субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы», ДЦП Архангельской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы». ^ Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными: тыс.руб.
Расходы по данному разделу представлены в подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство» ^ В данном подразделе предусмотрены 400,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Коношский муниципальный район» на 2010-2020 годы», которые планируется направить на обустройство площадки для временного хранения отходов древесины. Уменьшение ассигнований в 2013 году обусловлено тем, что с 1 января 2013 года полномочия по перечислению субсидий тепло-, электро-, водоснабжающим организациям, а также организациям, производящим утилизацию твердых бытовых отходов и поставку твердого топлива будет осуществляться органами исполнительной власти Архангельской области. ^ Расходы бюджета в сфере образования сформированы с особенностями планирования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям в рамках реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными: тыс. рублей
^ Объем расходов бюджета на дошкольное образование составит 95 448,3 тыс. руб. Выделенные бюджетные ассигнования позволят обеспечить предоставление дошкольного образования 1144 воспитанникам в детских дошкольных учреждениях. На проведение ремонтов дошкольных образовательных учреждений предусмотрено 1 320,0 тыс.руб.из них: - ремонт детского сада « Боровичок» - 30,0тыс.руб., - ремонт возвращаемого помещения для детского сада «Лучик» - 100,0 тыс. руб., - ремонт помещения под логопедическую группу в детском саду «Сказка» - 700,0 тыс. руб., - ремонт здания №1 детского сада «Звездочка» - 490,0 тыс.руб. За счет средств субсидии из областного бюджета планируется направить 2,7 тыс.руб. на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов. На реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Коношский муниципальный район» на 2010-2020 годы» планируется направить 70,0 тыс.руб. на замену окон в детском саду «Солнышко». Кроме того, за счет средств бюджета МО «Коношский муниципальный район» планируется направить 100,0 тыс.руб. на проектирование строительства детского сада на 220 мест в п. Коноша на ул. Театральная. По данному подразделу за счет средств областного бюджета предусмотрены средства на реализацию Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. В связи с этим в 2013 году из областного бюджета планируется выделить 4 191,9 тыс.руб. на повышение фондов указанным работникам на 33,3% с 1 января 2013 года. ^ Объем расходов по подразделу составит 260 001,6 тыс. руб. Выделенные средства позволят обеспечить предоставление общего образования 2 546 обучающимся в общеобразовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы. За счет указанных ассигнований планируется направить : 217 284,5 тыс.руб. на оказание муниципальных услуг общеобразовательных учреждений; 194,2 тыс.руб. на предоставление субсидий на иные цели из них: 8,2 тыс.руб. за счет средств субсидии из областного бюджета на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов; 106,0 тыс.руб. на обустройство пандусов в Коношской средней школе, из них: 53,0 тыс.руб. за счет средств субсидии из областного бюджета в рамках реализации ДЦП Архангельской области «Доступная среда на 2011-2015 годы»; 53,0 тыс.руб. за счет средств бюджета МО «Коношский муниципальный район»; 80,0 тыс.руб. на софинансирование мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Архангельской области «Культура русского Севера (2013-2015 годы) которые планируется направить на приобретение музыкальных инструментов муниципальным образовательным учреждениям в сфере культуры и искусства. В пределах выделенных ассигнований спрогнозированы расходы в сумме 21 822,0 тыс.руб. на расчеты с предприятиями ЖКХ за оказанные услуги, расчеты за электроэнергию с целью бесперебойного функционирования учреждений. На проведение капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений в пределах выделенных ассигнований планируется направить 680,0 тыс.руб. (местные средства), из них: - установка металлической стяжки помещения спортзала в здании № 2 МБОУ « Лесозаводская СОШ» - 20,0 тыс. руб., - ремонт стены и потолка в здании МБОУ «Мелентьевская ООШ» - 170,0 тыс. руб., - ремонт несущей стены в помещении школьной столовой МБОУ «Климовская СОШ» - 490,0 тыс. руб. На строительство школы в п.Подюга в рамках реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области «Строительство и ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы» планируется направить 20 880,0 тыс.руб. За счет средств бюджета МО «Коношский муниципальный район» в 2013 году планируется направить 3 200,0 тыс.руб. на строительство школы в п. Подюга, из них : 1 000, 0 тыс.руб. на осуществление технического надзора; 300,0 тыс.руб. авторский надзор; 1 600,0 тыс.руб. софинансирование строительства модульной котельной; 300,0 тыс.руб. экспертиза проекта модульной котельной. На организацию дополнительного образования детей предусмотрены расходы в сумме 18 442,9 тыс.руб. ^ Объем расходов бюджета на молодежную политику и оздоровление детей спрогнозирован в сумме 5 052,3 тыс.руб. По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих программ: 161,8 тыс. руб. (на 52,6% выше ассигнований 2012 г) на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования «Коношский муниципальный район» «Трудовая молодежь» на 2013-2015 годы». Приоритетным направлением программы является создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. 34,0 тыс.руб.( на уровне расходов 2012 г.) на реализацию мероприятий долгосрочной целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Коношский муниципальный район на 2011-2013 годы». Выделенные ассигнования обеспечат более эффективное решение проблемы безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия. На организацию отдыха и оздоровления детей в 2013 году планируется направить 4 796,5 тыс.руб., из них: 4 296,5 тыс.руб. за счет субсидии из областного бюджета; 500,0 тыс.руб.(на уровне расходов 2012 г.) за счет средств бюджета МО «Коношский муниципальный район» (300,0 тыс.руб. организация отдыха, оздоровления и санаторного лечения детей, 200,0 тыс.руб. укрепление материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных учреждений). Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы на участие в районных и областных конкурсах, слетах и т.д. в сумме 60,0 тыс. руб. ^ Объем расходов бюджета по подразделу составляет 8 069,0 тыс. руб. Расходы на содержание и материально-техническое обеспечение управления образования администрации муниципального образования запланированы в сумме 7 869,0 тыс. руб. В подразделе отражены расходы в сумме 200,0 тыс. руб. на проведение районных мероприятий в области образования. Выделенные средства позволят обеспечить участие обучающихся в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, в районных и областных конкурсах: "Воспитать человека", "Мой лучший урок", "Учитель года", «Ученик года», «Выпускник», «Детский сад года», «Воспитатель года», «Я познаю мир», юношеско-исследовательских работ имени М.В.Ломоносова, учебно-исследовательских работ «Юность Поморья», «Дорожный калейдоскоп», конкурс школьных агитбригад «Решение за тобой!» и другие.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
