Пояснительная записка к Докладу главы администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» icon

Пояснительная записка к Докладу главы администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»



Смотрите также:
1   2   3   4   5

^ Доля граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей

работы к численности экономически активного населения.



Доля граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности экономически активного населения на 01 января 2012 года составила 1,0%.


134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Бюджеты всех муниципальных образований муниципального района утверждались только на один финансовый год (2010 год, 2011 год). Принятый в декабре 2011 года бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» сформирован на 3 года (на очередной 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы). Бюджеты поселений, как и прежде, формируются на очередной финансовый год.


135. 136. 137. Среднегодовая численность постоянного населения в 2011 году составила по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 64075 человек. Численность на начало 2011 года составила 64486. За 2011 год численность населения уменьшилась на 821 человек и на конец 2011 года составила 63665 человек. Естественный прирост населения составил 98 человек. Негативно отражаются на численности населения миграционные процессы: за счет механического движения численность населения в муниципальном районе в 2011 году сократилась – на 919, в 2010 году - на 450 человек. За отчетный год в район прибыло 2171 человек, убыло – 3090 человек.

Учитывая стабильное экономическое положение муниципального района можно предположить, что сокращение численности постоянного населения в муниципальном районе прекратится и с 2013 года ожидается незначительный рост численности постоянного населения.


138. Общий объем расходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» в 2011 году составил 1 054 864 тыс.рублей, что превышает аналогичный показатель за 2010 год на 226 698,4 тыс.рублей.

Наибольший  удельный вес в расходах бюджета муниципального района традиционно занимают расходы на образование (раздел 05 «Образование») – 695 008,1 тыс.рублей (65,9%). Все остальные направления расходования средств бюджета: культура, здравоохранение, транспорт, ЖКХ, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, содержание органов управления составили 34,1% в общем объеме расходов бюджета.

Удельный вес основных статей расходов по экономической классификации  в общих расходах бюджета муниципального района составил:

- по заработной плате с начислениями - 44,6%;

- по коммунальным услугам – 5,3%;

- по услугам связи – 0,3%;

- по прочим выплатам – 0,2%;

- по услугам по содержанию имущества – 1,7%;

- по прочим работам, услугам – 3,1%;

- по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям – 13,6%;

- по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 0,01%;

- по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы – 16,9%;

- по пособиям по социальной помощи населению – 5%;

- по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления – 0,1%;

- по прочим расходам – 1,6%;

- по увеличению стоимости основных средств – 2,2%;

- по увеличению стоимости  нематериальных активов - 5,0%.

^ Общий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в расходах бюджета муниципального района в отчетном году составил 26 926,2 тыс.рублей, что на 4 644,9 тыс.рублей больше, чем в 2010 году. Увеличение указанных расходов связано с необходимостью развития материально-технической базы муниципальных учреждений, реализацией мероприятий муниципальных целевых программ, приобретением квартир детям-сиротам. Приобретение основных средств осуществлялось и за счет средств добровольных пожертвований, и средств, полученных от оказания платных услуг учреждений.


138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» в 2011 году составил 1 182 806,0 тыс.рублей, что превышает аналогичный показатель за 2010 год на 174 754,8 тыс.рублей.

В 2011 году за счет средств местных бюджетов были реализованы мероприятия 10 целевых программ, из них:

  • на уровне муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» (3 программы):

- МЦП «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2009-2013 годы» - 100,0 тыс.рублей;

- МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2011-2020 годы»» - 6 363,7 тыс.рублей;

- софинансирование краевой целевой программы «Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2010 году» - 293,3 тыс.рублей.

  • на уровне городского поселения «Город Краснокаменск (7 программ):

- МЦП «Популяризация здорового образа жизни среди населения городского поселения «Город Краснокаменск» на 2009-2012гг.» - 241,5 тыс.рублей;

- МЦП «Развитие малого и среднего бизнеса на территории городского поселения «Город Краснокаменск»» - 52,0 тыс.рублей;

- МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского поселения «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на 2008-2010 годы» - 1 862,6 тыс.рублей;

- МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»» - 6 930,9 тыс.рублей;

- МЦП «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2007-2011 годы» - 21 864,4 тыс.рублей;

- МЦП «Безопасность дорожного движения в 2011 году» – 30 755,1 тыс.рублей;

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Краснокаменск» на 2007-2010 годы» – 795,9 тыс.рублей (субсидии молодым семьям на приобретение жилья в рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»).


139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления составил 79 530,9 тыс.рублей (на 1 743,6 тыс.рублей больше, чем в 2010 году). Рост расходов на содержание органов местного самоуправления в 2011 году обусловлено некоторыми структурными изменениями, а также осуществлением расходов, связанных с проведением ремонтных работ и обеспечением пожарной безопасности здания Администрации муниципального района.


140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в отчетном финансовом году - 8,7%. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, от года к году должна неуклонно расти. Для этого необходимо принятие соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы формирования «программного» бюджета, что является одним из мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.


141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде на конец 2011 года составляло 7 единиц.

142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и иными организациями за счет средств местного бюджета, согласно реестру муниципальных услуг муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края составляет 43.

143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде на конец 2011 года составляло 7 единиц. Сводный перечень первоочередных муниципальных услуг предоставляемых исполнительными органами местного самоуправления муниципального района Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями утвержден распоряжением Администрации муниципального района от 03.11.2010 №281 и содержит 31 услугу.


IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

2010 год 2011год

электрическая энергия (кВч.на 1 проживающего) 1117 1117

тепловая энергия (Гкал.на 1 кв. метр общей площади) 0,35 0,35

горячая вода (куб. метров на 1 проживающего) 41,34 41,34

холодная вода (куб. метров на 1 проживающего) 85,44 85,44

природный газ (куб. метров на 1 проживающего) нет нет


145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями :

2010 год 2011год

электрическая энергия (кВч.на 1 человека населения) 68,97 69,57

тепловая энергия (Гкал.на 1 человека населения) 0,83 0,83

горячая вода (куб. метров на 1 человека населения) 2,34 2,36

холодная вода (куб. метров на 1 человека населения) 3,63 3,66

природный газ (куб. метров на 1 человека населения) нет нет


Дополнительные показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц, утвержденные Правительством Забайкальского края


1. Доля населения городских округов и муниципальных районов, заключивших договоры на получение услуг по вывозу твердых бытовых отходов (расчёт приведён в таблице):


№ п.п

Наименование показателя

Ед.

изм

Отчетная информация

2010

2011

2012

2013

2014

1

Доля населения городских округов и муниципальных районов, заключивших договоры на получение услуг по вывозу твердых бытовых отходов

%

97,26

99,81

100,00

100,00

100,00




Nд – численность населения городских округов и муниципальных рай-онов, заключивших договоры на получение услуг по вывозу твердых бытовых отходов,

Чел.

62862

63952

63324

62843

62703




N – общая численность населения муниципального образования,

Чел.

64633

64075

63324

62843

62703


2. Площадь муниципального района, используемая для санкционированного размещения и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, приходящаяся на 1000 жителей

Площадь муниципального района, используемая для санкционированного размещения и утилизации и твердых бытовых и промышленных отходов в 2011г. и на последующие годы составляет 115,49 Га. На 1000 жителей в 2011 г. приходилось 1,80 Га в 2010 г.- 1,79 Га, за счёт снижения общей численности населения муниципального района.


3. В муниципальном районе нет занятых несанкционированными свалками площадей.


4. Количество утилизированных отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения, приходящихся на одного жителя (расчёт приведён в таблице)



№ п.п

Наименование показателя

Ед.

изм

Отчетная информация

2010

2011

2012

2013

2014

4

Количество утилизированных отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения, приходящихся на одного жителя

тонн

0,81

0,82

0,83

0,83

0,83




Q - количество утилизированных отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения,

тонн

52284

52284

52284

52284

52284




N - общая численность населения муниципального образования

Чел.

64633

64075

63324

62843

62703


5. Коэффициент соответствия количества утилизированных отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения, приходящихся на одного жителя муниципального образования и установленного муниципальным образованием норматива накопления отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения


№ п.п

Наименование показателя

Ед.

изм

Отчетная информация

2010

2011

2012

2013

2014

5

Коэффициент соответствия количества утилизированных отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения, приходящихся на одного жителя муниципального образования и установленного муниципальным образованием норматива накопления отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения

%

103,7

104,6

105,9

106,7

106,9




Qн - количество утилизированных отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения, приходящихся на одного жителя,

тонн

0,809

0,816

0,826

0,832

0,834




Нн - норматив накопления отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности населения, установленный органом местного самоуправления,

тонн

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78




страница4/5
Дата конвертации11.12.2013
Размер1,02 Mb.
ТипПояснительная записка
1   2   3   4   5
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы